10万级净化标准高安全包装材料技改项目可行性研究报告

1 10 万级净化标准高安全包装材料技改项目 2 第一章 总论 10万级净化标准高安全包装材料技改项目 法定代表人： 项目拟建地点 安徽省宿州市 本可行性研究报告由 工业工程设计研究院有限公司编制。 工业工程设计研究院有限公司甲级工程咨询资格证书编号：工咨甲 11020070021 业投资集团有限公司始建于 1994 年，坐落在苏鲁豫皖四省交界处的安徽省 业注册资金 4000 万元，为民营有限责任公司。 经过几年的发展， 纸、玉米淀粉加工企业，公司现有人员 1150 人，其中专业技术人员 215人，现有年玉米淀粉加工能力 45万吨，高强瓦楞纸及箱板纸生产能力 15 万吨，年供热能力 108 万 3 吨，供电 450万千瓦时，污水处理车间日污水处理能力 3 万吨。公司已通过 2000 质量管理体系认证。作为安徽省 861行动计划 80 万吨玉米深加工项目建设单位，公司被评为安徽省农业产业化龙头企业，安徽省农业发展银行评定为 业投资集团彩色分公司创建于 2003 年，现有标准化工业厂房、仓库等 16000平方米，拥有彩色印刷生产线三条，日本富士、 华等自动分切机、中封制袋机、三层共挤吹膜机、全自动复合机、模切机、全自动烫金膜切两用机、12色机组凹版印刷机组、双收双放机组式凹版印刷机组、双色机组凹版印刷横切机、全自动三边封袋机组等彩色印刷成套设备。具备彩印复合塑料包装袋 30000 万只、复合塑料自动包装膜 3000吨、烟包 50万大箱的生产能力。依托精细化管理、技术创新和品质管理，公司建立了面向食品级企业的销售网络，和江苏维维集团、南京克里斯汀、安徽新锦丰集团、商丘百分、东方绿树等大中型企业建立了长期协作关系。 1、中华人民共和国环境保护法（ 1989 年 12月 26日）； 2、中华人民共和国水污染防治法（ 1996年 5月 25日）； 3、地表水环境质量标准 ( 4、室外排水设计规范 ( 4 5、工业企业厂界噪声排放标准 ( 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（ 2006 2010 年） 7、国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 ( 8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料； 9、我院与 业投资集团有限公司签订的编制项目可行性研究报告的合同。 遵照国家的有 关法律、法令、法规，贯彻执行国家和行业主管部门的有关方针、政策，依据现行的有关轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。本项目可行性研究工作的主要范围及重点研究的问题如下： 1、通过对国内外市场预测及研究，推荐工程的建设规模与产品方案； 2、根据建设场地的实际状况，进行总图布置方案的初步确定； 3、对建设条件进行调研和分析； 4、对工程技术方案以及所必须引进的关键工艺设备进行比选，提出最佳工程技术的初步方案； 5、对环境保护、生产安全卫生与消防提出三同时 5 的初 步方案； 6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量的分析，测算出各种效益指标和项目的抗风险能力； 7、提出定性与定量的研究结论，供决策参考。 有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触，研究分析了国内现有包装材料的现状和存在问题的原因。在编制过程中，我公司对项目中的具体事项，如工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析，在取得所需资料的基础上，按国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 ( 技术、经济等方面进行了研究论证，在对各种技术经济指标综合比较后，最终推荐出最佳方案，形成定量和定性的研究结论，提出了适合本项目包装材料技术改造路线，为本项目的顺利实施提供理论依据。 品销售方向和方式 一、市场需求分析 本项目拟引进国际先进的 8色卫星式柔版印刷生产线和七层共挤生产线，项目产品重点定位于卫生用品基膜和果酱、肉制品包装等柔印包装材料。 十一五期间，我国国民经济仍将保持高速增长。大 6 批新产品要进 入开放了的国内外市场进行流通，而绝大部分上市产品，都需要具备能够适应国际市场流通与消费的时新包装。由于包装行业的配套性，要满足数量如此巨大的商品包装需求，无论是包装制品的数量、花色品种，还是质量要求，都是一个令人瞩目，十分惊人的数字，从而必将形成一个发展潜力无穷包装材料需方大市场。据专家按照我国规划目标测算，到 2010 年，我国的包装产业市场规模接近 5000亿人民币。 十一五期间，食品、家电、日用品消费仍是我国城乡居民消费的主体并居于首位。随着国民经济的发展、技术水平的提高和居民消费的多样化，人们 对产品的品质要求也越来越高，生活习惯和饮食结构也正逐步发生变化：追求天然、绿色、新鲜食品已成为一种趋势，对肉制品、牛奶、果汁及果汁饮料的需求势必大大增加，包装消费的总量仍将不断增加，包装产品的档次、结构也将发生较大变化，一些无害、无污染、安全、环保的绿色包装产品存在很大的发展潜力和成长空间，有着良好的国内外市场前景。 一次性卫生用品是我国改革开放后出现的舶来品，各类产品从无到有，生产和消费持续增长，市场渗透率也在不断上升。随着经济的发展和人民生活的改善，一次性卫生用品市场在今后十几年内仍将持续繁荣、 稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。特别是婴儿纸尿布市场在我国的市场份额 7 还很低，正逐渐进入快速成长期。目前，国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜，以保护婴儿皮肤、减少尿布疹的发生。作为配套的包装材料市场需求潜力很大，也必将会有大的发展。 中国作为世界最大的肉类产销市场，近些年得到了较快的发展，预测未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，但与发达国家相比仍有很大差距。目前，我国的屠宰及肉制品产业非常分散，集中度不高，而且还有大量的肉制品被用于出口，同时低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要 趋势，到 2010 年我国低温肉制品市场容量将达 4100 多万吨。在运输、存放、贮藏过程中，为保证产品的品质和安全卫生，避免微生物或者外界的污染、肉品的氧化和酸败、水分的流失等造成品质降低，对具有对氧气和香味的高阻隔性、耐环境性好、保鲜贮藏期长、绿色安全的软塑包装材料有很大的需求。 综上所述，实施 10 万级洁净标准包装材料技改项目，占领市场，加强管理，提高产品品位，市场发展潜力巨大，前景十分广阔。 综合考虑各种因素，本项目的市场前景是乐观的。 二 产品销售方向和方式 1、产品销售方向 ：本项目产品是以多功能膜等为主要基材，依据生产设备和客户需求，可通过与多层塑膜、铝箔、 8 镀铝膜等组合成的包装材料。包装膜具有易于成型、包装产品形式多样化、容量可从几百毫升的小包装到 1500L 以上的大包装、适用范围广的特点。 2、产品销售方式 产品的主要销售方式为以销定产。 一、 生产规模 生产柔印复合软包装材料 6000吨，多层共挤膜 3000吨。 二、 产品方案 1、通用抽真空白袋系列； 2、超高温杀菌 (阻隔真空系列； 3、化工包装系列 。 本项目彩印柔性版印刷技术、无溶剂复合技术，在引进先进生产设备的同时，引进相应成套生产技术，并结合公司自主研发的相关技术加以消化、吸收和利用，使产品从卫生性能、设备适应性能、抗菌性能、阻隔性能、环保性能等方面都有质的突破，同时可降低生产成本，节约资源消耗。 经过论证，本次项目厂址拟建于安徽省宿州市 环经济工业园，地理位置优越，交通便利。项目无需新征土地，原有用地完全符合以上对项目选址的原则要求。 9 场址评价：项目区地势干燥，交通方便，水源充 足，周围环境清洁，无粉尘、有害气体、放射性物质或扩散性污染源和其他危及动物药品生产安全卫生的因子。 料、动力供应 公司经过多年来的经营和运作，已形成了一套较为完善的原材料供应渠道和采购体系，并与供应商建立了长期、稳定的合作关系，渠道稳定。主要原辅料货源充足，完全满足生产需求； 本项目建设地位于安徽省安徽省宿州市 环经济工业园内，在 业投资集团有限公司原有厂区内的空地上实施。 厂区的供水管网均已建设好，本次只需将原有供水管网作适当延伸即可满足本工程的用水要求； 该 公司建有自备变电站，供电容量完全满足本项目建成投入运行使用。 动安全卫生与消防 1、环境保护 该项目所在地附近没有其它污染源，环境容量大，区域环境较好。该项目没有废水、废气外排。噪音经消声器、消声罩及减震后将噪音控制在 85分贝以下，符合国家标准。 2、劳动安全卫生 对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质 10 以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。 3、消防 本工程生产类别为丙类，建筑物耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范 ( 规定，其同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按 3小时计，室内消防用水指标为 151/s，室外消防用水指标为 25l s。 项目新增定员 60人，其中：操作工人及其他服务人员 5人，技术管理人员 8 人。 公司高层管理人员要求均为本科以上学历，有较高的管理水平和竞争意识，敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场销售能力。其他人员也要求有技术职业学历。因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。 报批总投资 =建设投资 +建设期利息 +铺底流动资金 - 元 项目总投资 =建设投资 +建设期利息 +全额流动资金 - 13 元 1、建设资金筹措 项目单位资本金 请贷款申请项目中长 11 期贷款 2、流动资金筹措 企业自筹铺底流动资金 元，申请银行流动资金短期贷款 元。 3、项目资本金 项目资本金 元，占报批总投资的 44%，符合国家对项目资本金的有关规定。项目资本金主要由企业历年盈余利润及其他渠道筹集构成。 项目从可行性研究报告审批起， 12 个月内建成。 10研究结论 1、 0万级净化标准高安全包装材料技改项目符合国家产业政策，项目建设将促进先进工艺技术在我国的推广和运用，同时也将促进我国包装工业的技术进步。 2、项目建设有助于减少社会能源的消耗，提 高人们节能、环保意识。柔性版印刷被称为绿色印刷，有利于提高产品的保质期和包装效果，并能替代进口，对提高人们节能、环保意识，减少贮存成本、运输成本等社会资源的消耗具有重要的意义。 3、原、辅材料供应可靠，能源供应有保证，各项建设条件优越。 12 4、经济效益显著，并有较强的抗风险能力。 综上所述，项目是可行的，希望项目进一步得到政府扶持，顺利实施，达到预期目的。 11主要技术经济指标表如下表 1 表 1 主要技术经济指标 13 第二章 项目背景与发展概况 柔性版印刷 (源于 20 世纪 20年代初期的美国，是一种凸版印刷方式，由于当时采用的是苯胺油墨，最初被称之为苯胺印刷。柔性版印刷近年来发展迅速，它打破了传统的胶印一统天下的印刷格局，可与胶印、凹印三分天下，而且在国外已被公认为是一种最优秀、最有发展前途的印刷方式。可以毫不夸张地说，这些主要是柔印水墨的功劳。因为它代替了传统的溶剂型油墨，除了在连结料和溶剂的选择上有独特之处外，在性能上还具有广泛的印刷适应性和经济特性，而更 重要的则在于水墨优良的绿色环保性能，完全符合现代印刷的发展趋势。 二十世纪 70年代，随着材料工业的进步，各种新技术、新材料、新设备的诞生和发展，特别是应用了计算机技术后，使得柔性版印刷的发展有了质的飞跃。同时，由于柔性版印刷具有机器结构简单、操作方便、材料适应性强、印刷成本低、印刷质量好、定位套色自动化等特点，且其产品具有绿色、节能、环保、无污染等优点，被广泛应用于各类软包装印刷，成为当今印刷行业发展最快、最具潜力的一种印刷工艺，在世界范围内成为增长速度最快的印刷方式，特别是在美国更得到了充分的发展 。 14 在美国国内市场所见到的大部分商品包装几乎都是柔性版印刷产品。据统计，目前美国柔性版印刷的市场份额在软包装印刷领域占 70 以上 %，在标签印刷领域约占 85%，在瓦楞纸印刷领域约占 98%，在纸盒印刷领域占约 25%。在欧洲也分别占到了 60%、 35%、 85%和 3%。柔性版印刷已成为欧美发达国家印刷业的主流，并仍将保持良好的增长势头，其应用范围将不断扩大，所占的市场份额也将不断上升。 日本是亚洲经济最为发达的国家之一，其印刷工业在亚洲更是处于领先地位。近 10 年来，虽然柔性版印刷在日本也得到了一定的发展 ，但是其发展的速度较慢，其市场份额也还不够大，在包装印刷领域约占 10%左右的市场份额。国塑料工业是国民经济的支柱产业之一，已步入世界塑料大国的行列。塑料已成为人类社会生活中不可缺的生产资料和生活资料。据国家统计局公布的统计数据显示， 2006 年全国塑料制品规模以上企业产量达 吨，同比增长 2006 年中国的塑料消费量 3800 万吨以上，与欧盟相当，多于美国。目前，中国塑料加工行业在亚洲处于领导地位。 我国包装印刷工业近几年发展速度很快，总产值年年攀升，但 与发达国家相比仍然很低。十一五期间，我国包装印刷工业总产值预计年均增长速度 8%左右，到 2010 年，包装印刷工业总产值预计将达到 4400 亿元左右，约占国民 15 生产总值的 我国柔性版印刷的引进和开发始于上世纪 70 年代，经过近 20 年的发展，我国柔印技术取得了一定的成就。特别是近几年，先进的柔性版印刷机的引进，以及其在包装印刷领域独特的优势，使得柔印技术在中国得到了较好的发展，柔性版印刷方式已被国内越来越多的包装印刷企业所接受，越来越显示出它的优越性和广阔的发展前景。目前，柔性版印刷在全国包装印刷 中的市场份额正在稳步增长，每年有 10%以上的提升速度。据行家分析，到 2010年柔性版印刷的市场占有率将上升到 15%以上。 据统计：目前国内采用柔印为烟包行业印刷占 30%;为各类商标标签印刷占 15%;为不干胶印刷占 35%;为其他印刷占20%。目前国内已经引进了五百多条柔版印刷生产线，较先进的卫星式柔印机及多功能机组式柔印机的比例也明显增多。同时，已有十几家国内印机制造厂开始生产窄幅机组式柔性版印刷机，印刷机基材、各种柔性印刷油墨也实现规模化生产。从质量上看，国产柔印机印刷的印品经检测和评比，特别是经 用户使用后的评价，已完全能够满足一般包装印刷的要求，总体上相当于进口柔印设备的中上水平。 相信，今后柔性版印刷随着包装印刷行业的发展，在中国同样会有一个更加广阔的发展前景。 16 1、墨层厚实、墨色一致。由于采用网纹辊传墨，一般说来，不论是同批次产品还是不同批的产品之间的墨色均能保持一致。 2、广泛采用无毒的水性油墨印刷。柔印水墨是目前所有印刷方式中唯一经美国食品药品协会认可的无毒油墨。因而，又被人们称之为绿色印刷，被广泛用于食品和药品包装，这是其他印 刷方式可望而不可及的。 3、适印介质广泛。可印刷各类纸张、铝薄、塑料薄膜、不干胶纸、不干胶膜、玻璃纸、金属铂及纺织品。适印介质的种类多于凹印方式。 4、产品应用范围广泛。广泛用于各类包装印刷产品，如纸包装、折叠纸盒（用于香烟、酒类、医药用品化妆品、保健品等等）、文具用品（信纸、表格、帐簿等）、纸袋、纸杯、纸餐具、墙纸等；各类塑料薄膜、真空镀铝膜、纯铝箔包装产品，如液体包装、婴儿纸尿布、妇女卫生巾、日化洗涤用品及医用包装。 5、设备综合加工能力强，经济效益高。柔性版印刷是一条联动生产线 ，如印刷、涂胶、膜切、收卷等一次成型，既提高生产效率，又降低生产成本。同时与凹印相比制版周期短且制版费用低 30%，耗墨量比凹印少 30%，电力消耗节约 40%，印刷速度快，生产投资小，占用场地和用工少等等。 柔印机与凹印机的比较： 17 印刷业十一五发展规划主要目标： 十一五期末，我国印刷业工业总产值预计达到 4400亿元人民币左右，约占国民生产总值的 包装装潢印刷品印刷工业总产值年均增长速度约 10%。鼓励设立具有先进生产技术、印刷数字化、信息化、自动化的 印刷企业，重点发展一批具备国际先进印制水平、经济规模和效益突出、有能力参与国际竞争的骨干印刷企业。持续发展各类包装装潢印刷企业。鼓励设立与新产品相配套的包装装潢印刷企业，支持增加填补国内空白的包装装潢印刷项目，发展面向国际市场的包装装潢印刷企业。 有条件的印刷企业，要跟踪国际印刷设备工艺的最新发展，学习国际先进科学技术，消化吸收，自主创新，力争使印制生产工艺达到国际先进水平。鼓励应用信息资源数字网络化技术，以信息化改造传统印刷业，促进印刷业现代化；鼓励采用多色高速、柔印、自动、联动等先进技术，提高生产技术水平；鼓励发展快速、按需、高效、个性化的数字印刷，满足市场需求；鼓励建设符合环保要求，节约能源，资源回收利用的项目，以降低环境污染，降低成本消耗。控制 18 低水平重复建设；禁止使用有毒害副作用的原材料。 包装印刷行业行业门槛较低， 70 年代 80 年代，行业利润率较高，因此产业扩张迅速，特别是近十年来，每年都以两位数并高出经济增长 2个 5个百分点的速度高速增长。 由于我国经济发展不平衡，包装印刷企业主要集中在长三角、珠三角等沿海区域，东西部存在相当大的差距，不仅反映在产值 上，还反映在技术、装备、质量、人才、管理、理念等方面。但随着国家西部开发的推进，差距将有所缩小。 根据统计，我国各地区柔性版印刷所占比例分布情况大致为：华南区 50%左右，华东区 右，北方区 右，西部地区 5%左右。市场主要集中在烟包、标签、不干胶、瓦楞纸箱等方面，食品、卫生用品等柔印软包装则相对较少，市场还未完全普及推广。但随着国家食品、药品安全监督管理体系的不断健全，产品生产和包装物标准将有利于环保化、绿色化的发展趋势，将使得柔性版印刷包装材料将迅速增长。 目符合国家产业发展方向 随着经济发展、科学进步、人们生活水平提高，不仅对产品质量要求更高，对绿色、安全、环保的要求也越来越高，但现在我国一些高档、环保型的包装材料和产品还主要依赖 19 进口。公司根据国家行业规划和市场需求，运用先进技术、引进先进设备，采用新材料、新工艺进行高效、节能、环保材料的生产。本项目建设，符合国家包装行业十一五发展规划纲要发展方针和国家重点鼓励发展高新技术产业，符合国家鼓励的有关产业政策。 业自身发展的需要 展，不断强化产品创新和管理创新，提高了企业信誉，深得广大用户的信赖，销售网点履盖国内各省、市，产品供不应求。 本项目的实施是将多层共挤技术、柔版印刷技术及环保抗菌生产控制技术等进行很好的融合并应用到高档复合软包装材料生产中，促使产品从安全性、环保性能等方面都有质的突破，使公司的产品结构进一步得到调整，对公司提高赢利能力、增强竞争实力、实现集约化发展具有很大的促进作用。 足市场需求的需要 柔性版印刷是当前最具潜力的一种印刷工艺，在中国的市场占有份额正逐渐快速增长，其产品结构已成 功渗透到饮料、药品、食品、糖、酒等日用消费品的包装装潢上，而不再局限于烟标、不干胶、瓦楞纸箱等简单、低档产品，在未来的几年中，其市场占有份额将更进一步扩大。 综上所述，建设 10 万级净化标准包装材料技改项目是 20 十分及时和必要的。 与设备制造公司进行了技术交流。 我院在接受该公司的委托后，立即在现场收集了水文、气象、地质、交通运输、供电、供水、环境保护、技术经济和公司现状等有关项目的基础资料，同时又对国内的市场需求进行了 调查和分析，通过网上查寻、电话、电传等方式与国内外许多公司进行联系，并收集了大量的技术和设备等资料，而后对该企业现有状况及基础条件、生产技术方案和设备进行了多方比选，经过认真的分析和计算，提出了比较合理的项目实施技术方案和研究结论，编制项目可行性研究报告，提供给企业报批。 21 第三章市场需求及建设规模 印刷业一直是中国技术改造最为活跃的工业领域之一。高新印刷技术和设备不断引进，使中国印刷业总体上与发达国家的技术水平日趋接近。近年来，中国印刷业经过调整行业结构、企业结构和产品结构 ，印刷业内发生了一些可喜的变化，并形成了一些新的特点和发展趋向。 从印刷方式来看，中国已由过去单一的印刷方式向多种印刷方式转化，并且逐个形成了门类齐全，拥有一定现代化技术和设备的印刷工业体系。相关资料显示，在中国印刷企业中，各种印刷方式所占比例大体上是胶印 65%、凸印 12%、凹印 10%、柔印 8%、其他 5%。其中胶印占据主导地位，这种情况与欧美大体相仿。 上述情况表明，包装在整个印刷业中占有比较重要的地位。特别是 20世纪 90年代以来，经历了中国印刷第二次技术革命，包装印刷行业发生了深刻变化，过 去那种一等产品，二等包装，三等价格的落后局面已经一去不复返了。以珠三角和长三角最为突出，地处珠三角的广东省在中国各省、市、自治区包装印刷行业中出现的十个第一就是它的缩影。包装印刷企业数居中国第一；民营企业数居中国第一；三资企业数居中国第一；产值（销售收入）居中国第一；印刷品加工出口额居中国第一；采用新技术进口印刷设备居 22 中国第 装印刷企业 100强居中国第一；企业经济效益居中国第一；重视企业文化居中国第 一。从而形成了包装印刷企业旱产业带化发展。 以深圳、东莞、广州 、汕头为中心的珠三角包装印刷产业带；以 江、江苏为中心的长三角包装印刷产业带；以京津冀为中心的环渤海地区包装印刷产业带；以云南、四川、陕西为中心的西部地区包装印刷产业带；此外，尚有以中原崛起为背景的中原包装印刷产业带和以振兴东北老工业基地为背景的东北包装印刷产业带。 面对加入世贸组织，国外印刷厂商进一步加快了落户中国的脚步，如美国的当纳利印刷公司、中华商务联合印刷（香港）有限公司等大型印刷企业向中国市场的全面进入。而 批具有远见的中小企业，为了加强抗御风险的能力，已开始走联合的道路。 到 2010 年前，中国印刷工业将大力发展直接制版和直接印刷，并在提高传统印刷品质量的同时逐步向数字化印刷技术方向发展。 中国印刷工业将根据市场需要，重视专业化经营和规模化生产，提高劳动生产率和设备利用率，防止小而全和低水平的重复和原样翻版式的更新，让企业以高技术的起点、高档次的质量、高效率的速度、高附加值的含量提高市场竞争力。 23 目前，国内包装印刷企业引进的国外柔版印刷机（窄幅、宽幅）及国内自行研制开发生产的窄幅柔性版印刷机共有近240条生产线，进口 170条，国产 70 条。在引进的机组 式柔性版印刷机中，其规格幅宽有 10、 13、 18、 25和 420510中 占设备问题的 80070。色组大部分是 6色，最多 1 1 色，最少为 3色；在引进的卫星式柔性版印刷机中，幅宽一般为 80012006 个色组。 在引进的设备中，有一些是很先进的。如泉林纸业有限公司今年年初从德国 F&进了一条代表目前国际上最新技术的生产线无轴传动印刷设备生产线，幅宽 13008 色，属高速卫星式柔性版印刷生产线。相关配套设备还有三 层共挤复合机、模切机等。 柔性版印刷机车速每分钟可达 350 米，比机组式印刷机车速高出 3层共挤复合机一回事每分钟可达 300米。再如浙江天外烟草印刷有限公司从瑞士捷拉斯（ 司引进的胶印、柔印、丝印相结合的 253 多功能全亚洲还是第一家。 柔性版印刷机的适印载体广泛，如烟包、医药包装、食品包装、标签、不干胶等均可印刷。由于柔性版印刷机是一条联运生产线，从纸卷、印、涂胶、模切、收卷一次成形、 24 既能提高生产效率，又能降低产品成本，完全能满足各类用户对印刷品的要求 。据统计：目前的柔印机为烟包行业印 刷的占 30%;为各类标签印刷的占 15%;为不干胶印刷的占 35%;为其他印刷的占 20%。 总之，包装印刷行业自采用柔版技术以来，已越来越显示出它的优越性和广阔的发展前景。 柔性版印刷在包装印刷中主要分占三大市场：标签、软包装、折叠纸盒。装潢性包装在生活用品中广泛应用，特别是在食品包装方面。全球包装产品产量超过 13 亿美元。预期柔印应用市场将有很强的增长：不干胶标签将以每年 6%至 8%的速度增长，软包装将以每年 5%至 7%的速度增长，折叠纸盒方面将以每年 8%的速度增长。 从全球范围来看，窄幅柔性版印刷占有 50%标签市场，17%折叠纸盒市场， 2%软包装市场。中国的市场发展趋势是，标签已经增长了 15%，由于结构的因素，柔印的发展已受到广泛关注，环保问题越来越得到重视，而柔印被认为有利于环保。 柔性版印刷技术推动了质量水平的提高以及总成本的降低，并且继续争夺凹版印刷与胶印的市场份额，如可口可乐宣称柔印已经达到了其对质量及稳定性的要求，布将由原来使用的胶印黏胶纸标签转为 25 使用柔印和凹印的薄膜类不干胶标签。 从生产率和所花的时间来 看，胶印花的时间较多、工序较多、人力较大，而柔印就省事简单多了。 再从实际成本经济分析来看，比起凹印来，柔印的成本低得很。 柔性版印刷的增长：不断发展的经济状况，高端标签将进一步细化基础市场，降低不干胶标签以及其他装潢形式的成本，在新兴地区新兴的中产阶级促进了消费品的发展。 在此市场中，窄幅柔性版印刷表现出增长势头。 市场增长驱动：窄幅柔性版印刷的应用增长，直立袋以及拉链袋广为普及。 发展趋势：柔印的质量达到甚至超过其他印刷质量，市场地区化促使印刷量 越来越小，增加了对高效产品的需求。 纸盒印刷中，柔性版印刷比起其他印刷方式来价格便宜、效率高，而且更加灵活。 市场增长推动力缘自新兴市场的发展，柔印技术的使用，在成熟市场中生产效率是加工商首先考虑的问题。 趋势是：质量已不再是主要问题，更加关注增值 增加应用价值，例如透明盒。 26 综上所述，本项目 1 0万级净化标准包装材料技改项目市场前景是乐观的。 产品销售方向：本产品主要立足于国内市场，面向淮海经济区及长三 角地区包装市场。 产品的主要销售方式为以销定产。 根据市场需求分析，结合公司现状和发展规划，建设年产 6000 吨柔印复合软包装材料的生产能力，配套一条年产3000 吨多层共挤膜生产线并配套建设一条柔性版印刷生产线、一条七层共挤生产线。 1、产品种类及产量 根据我国印刷包装行业的发展，结合公司发展目标，拟定本项目产品方案为：应用新工艺、新技术、新材料，生产多功能、高质量、低成本、绿色环保的卫生用品基膜和果 酱、肉制品等包装膜。 本项目产品是以多功能膜等为主要基材，依据生产设备和客户需求，可通过与多层塑膜、铝箔、镀铝膜等组合成的 27 包装材料。包装膜具有易于成型、包装产品形式多样化、容量可从几百毫升的小包装到 1500L 以上的大包装、适用范围广的特点。 (1)产品结构 产品结构： I/A/E，由于 大提高了对氧气、二氧化碳、水蒸汽和气味的阻，从而起到对产品的保鲜、保质、保气、保味的作用。该设备靠七台挤出机将不同原料挤压到一个高精度模头、在出 模口时复合在一起成膜，经辅助设备牵引、检测、收卷、成品。 (2)产品系列 通用抽真空白袋系列：产品性能：该产品具有高阻隔气密性、良好的热封性、环保、超长保质期，广泛用于肉制品、水产品、速冻食品、大米等食品内袋包装。 超高温杀菌 (阻隔真空系列：产品典型结构为I/I/种真空包装袋能够耐高温蒸煮121时间 40分钟，高温高压蒸汽杀菌。广泛用于蒸煮食品、生、熟肉制品、乳制品、豆制品、水产品、海产品、肉脯、软罐头、饮料、卤货、酱货等产 品的包装、能保持特色风味，防止油脂氧化哈变，防止油脂渗透，保持外包装盒洁净，并用于无菌包装、气调包装等。 化工及农药包装系列产品性能：该产品用于石油化工原 28 料、农药、香料、化妆品、等包装。通过 尼龙的卓越阻隔性能，能有效阻止内容物的挥发，同时也能阻隔外界气味、水分对内容物的侵蚀，最终起到保证产品的品质，延长保质期的作用。 (3)产品特点 高阻隔气密性能：多层共挤膜可将各种功能不同的塑料共挤复合成一张薄膜，达到对氧气、水、二氧化碳、气味等高阻隔的效果。 环保：因不添加任何 粘结剂，故无残留剂污染产品，属绿色环包装材料。 机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强，因应用多层共挤吹塑技术，故不存在分层剥离现象。 耐介质性能强：耐油、耐潮湿、耐高温蒸煮、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味。 成本低：与玻璃包装、铝箔包装相比较，要达到同等的阻隔效果，多层共挤薄膜在成本上有较大的优势。 热封性能好、柔软性、高透明度好。 2、产品质量指标 根据产品的不同用途，产品有多种规格，执照用户的要求随时调整。产品质量参照相关的国家标准和企业标准如下： (1)外观 29 印刷成品整洁无明显脏污、残缺。 文字印刷清晰完整，无缺笔断划，小于 5号字不误字意。 不允许存在明显的条杠，无糊版。 图面色泽鲜艳；版面均匀、整洁；网点清晰完整，与原稿无明显差别。 (2)实地密度 本标准彩色层次印刷的实地反射密度值如下。 柔版印刷品 15N/15 30 拉伸强度 20断裂伸长率 250%; 直角撕裂强度 80KN/m； 剥离力 5 N； 氧气透过率 1 5 cc/水蒸汽透过率 和轻工业建设项目投资估 算办法。 2、各种设备价格按各专业及厂方提供的有关数据计算。 3、生产车间等房屋建（构）筑物按当地同类工程造价指标进行 估算；公用工程及环境工程均按本项目所需完善配套的工程内容估算 工程费用。 4、建设单位管理费、工程监理费等第二部分其它费用均参照 86 (关规定计取。工程勘察设计费参照工程勘察设计 收费标准（ 2002年修订本）计取。 5、建设期贷款利息按现执行的三年期贷款年利率 5. 76%计算。 定资 产投资 本项目建设投资总额为 9945. 28万元，建设期利息 175. 68万元， 固定资产总投资 10120. 96 万元。 可行性研究报告 投资构成分析见下表： 固定资产投资构成分析表 单位：万元 序号 项目名称 金额 构成比例 备注 固定资产投资 87 10120. 96 100% l 建筑工程投资 2234 2 设备购置投资 6427 3 安装工程投资 321 88 4 其它工程和费用 5 基本预备费 473. 58 6 建设期利息 175. 68 流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品 销售情况，估算正常年流动资金需要额为 3210. 94 万元，其中铺底流 89 动资金 963. 28万元。 报批总投资 =建设投资 +建设期利息 +铺底流动资金 28+175. 68+963. 28 24万元 项目总投资 =建设投资 +建设期利息 +全额流动资金 - 9945. 28+210. 94 31. 90 万元 可行性研究报告 金筹措 1、建设资金筹措 企业自筹建设资金 4908. 57 万元，申请银行中长期贷款 元。 2、流动资金 筹措 企业自筹铺底流动资金 963. 28 万元，申请银行流动资金短期贷 款 2247. 66 万元。 3、项目资本金 项目资本金 4908. 57 万元，占报批总投资的 44%，符合 90 国家对项 目资本金的有关规定。项目资本金主要由企业历年盈余利润及其他 渠道筹集构成。 款计划 本项目建设资金按用款计划的安排在建设期内及时到位，流动资 金在生产期投产年、达产年分别投入。 1、百元销售收入占用报批总投资 2、百元销售收入占用建设投资 3、百元销售收入占用全额流动资金 可行性研究报告 第十三章财务评价 1、财务评价方法按国家发展改革委、建设部发改投资20061325 号文建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。 2、本项目产品主要为塑料制品，财务评价参照塑料制 91 品制造行 业的财务评价指标，即融资前税前基准财务内部收益率为13%，项目 资本金税后基准财务内部收益率为 15%，以此作为本项目财务评价的 基准对照指标。 3、本项目拟定建设期 1 年，投产期 1 年，达产 计算期取 12年， 项目总计算期为 14年。 售价格 根据市场行情及企业定价，本项目生产的柔印复合软包装材料 含税出厂价 27000 元吨，多层共挤膜材料 28000 元吨，生产期年均 营业收入 23575万元，达产年营业收入为 24600万元。 业税金及附加 本项目的进项税及销项税税率按国家有关税务规定分别取 17%或 13%;城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的 5%和 4%，计算得 80 92 可行性研究报告 出年均营业税金及附加 增值税 元。 品成本估算依据及说明 1、原材料、动力成本以该厂掌握的成本指标及各专业提供的数 据为依据，价格取该厂现执行含税价，详见附表。 2、工资及福利费按项目新增定员 60人计，年工资及福利费总额 为 元。 3、制造费中含折旧费、修理费及其它制造费。折旧费采用分项 直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取 20 年，设备及其他折旧 年限取 13年（运输车辆按 6年折旧，无残值），残值取 5%；其它费 用按 10年进行摊销。修理费按固定资产 原值的 5%计提。 4、管理费用主要为其他资产摊销费和其他管理费；营业费按营 93 业收入的 6%计入成本。 5、财务费用主要为生产期融资费用和流动资金借款利息。 成本及费用 1、生产期年均总成本费用为 2、生产期年均可变成本为 元 3、生产期年均固定成本为 元 4、达产年经营成本为 15192万元 可行性研究报告 产期年均利润总额为 利润总额缴纳 25%所得税后为税后利润，税后 利润提取 10%盈余公积金，剩余为未分配利润。 润指标： 投资利润率： 47. 52% 销售利润率： 25. 87% 通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标 94 1、融资前税前 财务内部收益率： 43. 84% 投资回收期： 4. 31年（含建设期 1 年） 2、项目资本金税后 财务内部收益率： 35. 50% 投资回收期： 4. 79年（含建设期 1 年） 偿还长期借款的资金来源有税后未分配利润，折旧费，摊销费， 计算借款偿还期为 3. 58 年（含建设期 1 年）；贷款偿还期内年利息备 付率大于 5，偿债备付率大于 3，说明项目可用于还本付息的资金保 障程度高。 可行性研究报告 亏平衡分析（生产期平均值） A、盈亏平衡点 =固定成本（营业收入一可变成本一营业税金） 95 =34. 15% 盈亏平衡分析表（单位：万元） 计算项目 计算期 4 5 6 7 8 9 12 13 96 14 年销售收入 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 24600 年销售税金 及附加 149. 36 149. 36 149. 36 97 149. 36 149. 36 149. 36 149. 36 149. 36 年增值税 1659. 61 1659. 61 1659. 61 1659. 61 1659. 61 1659. 61 1659. 61 1659. 61 年可变成本 13178 98 13178 13178 13178 13178 13178 13178 13178 年固定总成