大公收藏商业计划书

第 页 1 大公收藏 商业计划书 目录 第一章 摘要 大公网收藏频道规划 第二章 市场分析 一、国内收藏品市场行情解析 二、中国艺术品市场现状 第三章 竞争性分析 一、竞争者 二、竞争策略 第四章 产品与服务 一、产品品种和定价策略 二、实施阶段 第五章 市场与销售 一、市场计划 二、销售策略 第六章 财务计划 一、资金需求 二、使用计划 第七章 风险控制 一、风险与对策 1、技术风险及对策 2、市场风险及对策 第 页 2 3、经营和管理风险及对策 4、财务风险及对策 5、盈利模式风险及对策 第八章 附录 一、大公收藏频道上线计划 二、大公收藏艺术藏品中心计划 第一章 摘要 大公 网 收藏 频 道 规划 1、新增频道建议 鉴于目前收藏已经成为各大网站热点内容，结合双方的优势及特点，建议联合新建“收藏频道” 2、首页： 大公网首页导航栏新增频道位置建议 建议在艺术后 网站宗旨： 艺术收藏 彰显 价值 发展目标： 排名前十艺术品收藏网站 收藏 第 页 3 产品和服务： 大公收藏频道宣传展示销售 大公收藏艺术藏品中心展示销售 运作思路： 大公 收藏频道定位于中高端用户群体，运作的重点，是努力探 索和创造一种 线上以 大公收藏频道展示销售 ，线下以 大公收藏艺术藏品中心展示销售的 全新的 收藏销售 商业模式。 融资计划： 本公司计划在一年内，通过各种方式筹集资金 500 万元人民币，包括，公司的股本金、增资扩股、投资合作等。 投资计划： 本公司计划在一年内，完成投资 500 万元人民币，包括 大公 收藏频道 得运营，北京、深圳、上海 3 家 大公收藏艺术藏品中心 的成立 。 投资效益： 本公司的投资具有十分可观的经济效益和社会效益，投资回报的来源主要有 大公 收藏频道 网上销售和 大公收藏艺术藏品中心展示销售 两个方面， 直接销售和代理 销售收入，预计 到 第 二 年实现销售 5000 万元。 20%的代理费实现 1000 万元 收入 。另 外 是 大公收藏艺术藏品中心展示 收入，按天千分之三收费。 第二章 市场分析 一、 国内收藏品市场行情解析 我国有收藏爱好者已不少于 7000 万人，并且这一数字还在增长，但中介、经纪人、鉴定机构、 托管及 保养维护等相关服务领域和衍生业还极少有人问津。而收藏品服务在国 第 页 4 外已经很成熟，比如中介公司可以从 收藏品 的鉴定、出具投资分析报告、保养，到咨询、交易等相关环节一条龙完成。不同的服务项目各有不同的收费标准，一般在艺术品市场，服务费用占价格的 10% 20%左右， 是一个高水平、高技术、高利润、风险小的行业。 但在我国，收藏品服务市场才刚刚起步，到目前为止也只有 十几 年的历史，而且还不规范 ，在这样的情况下切入是最好的时机 。 二、 中国艺术品市场现状 “ 乱世黄金，盛世典藏。 ” 跟随着改革开放的大潮，中国艺术品市场获得全面复苏，走向繁荣兴盛。特别是近十几年来，画廊业、拍卖业、艺术博览会三位一体的市场经营主体结构初步建立，中国艺术品市场，几乎是从无到有，由小到大，从毫无经验可循到初步走向规范，在国际艺术品市场逐渐成为一股不容忽视的力量。 中国艺术品市场所涉及的内 容包括艺术品拍卖、艺术博览会、画廊的经营、民间艺术品的流通、艺术品的国际流转、艺术品的鉴定、艺术品的展览以及艺术立法、艺术批评和艺术品管理的各项机制等。 1、 中国艺术品市场迅速崛起 艺术品市场跟着经济总量放大 2008 年以来，中国市场成为全球艺术品市场 “ 为数不多的亮点之一 ” 。 2009 年中国艺术品市场的绝对龙头 北京拍卖市场总成交额为 103 亿元。 2010 年中国经济和全球经济将继续好转，艺术品市场继续向好应无悬念，因此，在强势书画板块的带动下，其他艺术品门类都将活跃。加之多年拍卖市场的培育，追求珍稀的精品已 获得藏家认可，总成交额在 2009 年基础上再创新高，值得期待。套用业内人士的话说，经济总量放大，艺术品市场一定跟着放大。 第 页 5 亿元拍品成家常便饭 在 2008 年的拍卖中，千万元级的拍品是重头戏，而在 2009 年秋拍中，就涌现出 4件过亿的拍品。亿元拍品的多次出现，大大拓宽了市场空间，这种刺激作用非常巨大，因而， 2010 年，承接 2009 年的市场激情，高价还将高调亮相，并且数量会有增无减，甚至有人预言，将出现 10 亿元级的艺术品。它一方面刺激了拍卖公司寻找珍稀拍品的激情，另一方面也大大激励了提供高价拍品的意愿，更多拍品将进 入亿元俱乐部。 2、 买家群体有变 佳士得大部分的拍品征集自他们在全球的长期客户，主要是欧洲、美洲和日本，买家的群体也十分国际化。如在 09 年的李氏家族重要漆器珍藏专拍中，近 80%的拍卖成绩（按价值计算）来自于美洲、欧洲买家。但是， 2009 年买家群体正在发生变化：如秋拍 75%的拍卖成绩来自于包括港台的大中华区的买家；同时，越来越多的中国大陆买家参与竞投，与 2008 年秋拍相比， 2009 年的香港秋拍中，中国大陆买家人数增长了 63%。 上世纪 70 年代中国工艺品的拍卖主要是欧美买家的天下， 1980 年前后香港藏家开始踏足 拍卖场， 10 年后台湾买家的身影亦陆续现身拍卖场，也在 90 年代，北京、上海等内地买家亦纷纷加入战阵，及至 2008、 2009 年，中国各地的买家也积极参与香港以至纽约、伦敦等地的拍卖。纽约、伦敦近期拍卖的中国买家人数之多，是历年之冠，而香港的一般工艺品竞投人数，也有 63%的增长。 第 页 6 第三 章 竞争 分析 一、竞争者分析 目前国内最具竞争力的收藏品行业的六大网站分析 1、新浪收藏 网址： ：新浪网旗下收藏频道，每天都会更新收藏行业最新的资讯，侧重于高端用户群 体，以收藏品拍卖为主线，比较适合大型投资收藏投资者。新浪收藏主要的合作伙伴是收藏品拍卖公司，会不定期推出拍卖专题。新浪收藏以其巨大的访问量和自身平台的影响力，足以影响收藏品行业特别是拍卖的走向。 2、中国收藏热线 网址： ：国内比较早的一个收藏品平台，侧重于低端用户群体，以收藏品在线交易，竞价拍卖，论坛交流为主，比较适合一般收藏品爱好者。网站依然保持互联网早期的网站风格，新人不是很容易上手。该网站的核心在于用户驱动，类似于淘宝和百姓网，如果你只想花五元或者十元钱 ，这个非你莫属。 3、盛世收藏 网址： ： 08 年左右异军突起的行业先锋，侧重于中高端用户群体，以拍卖、个人店铺、资讯、论坛为主，笔者认为该网站的知之类似于百科的频道对初入收藏品行业的朋友们还是很有帮助的。相比中国收藏热线，盛世收藏就更现代化，风格和论调与主流网站一致。 4、华夏收藏网 网址： ：风格、功能都类似于中国收藏热线。 5、君藏天下 网址： ：橡果国 际推出的收藏品平台，侧重于中高端用户群体，以金银贵金属、邮票等文化收藏品为主，适合收藏投资者，或者收藏品送礼。该公司目前的主要客户集中于银行渠道，或许分期付款是银行用户容易接受的主要原因。 6、 58 同城 网址： ：分类信息网站三分天下。求职、交易、找女朋友等等，收藏品交易在这些网站同样很火热。由于信息量大，鱼龙混杂，信息的真伪就很难辨别。对于收藏品价格偏高的前提下，买到假货足以痛心好一阵子。但这些信息仍然值得参考，需要大家拥有一双火眼金睛。 第 页 8 二、竞争策略 针对我 们现阶段对竞争对手的了解，我们制定的即定策路是： 1、 大公收藏频道 将 设计建设良好的网络交流 、 宣传展示销 平台，为客户提供更为强大 的交流功能和更为多元化的服务。 2、将设立 北京、深圳、上海 3 家 大公收藏艺术藏品中心 ， 建设 线下的 展示销 平台 。 第四章 产品与服务 一、产品品种和定价策略 大公收藏主要产品和服务： 序号 产品和服务 收费标准（建议） 1 大公收藏频道 网上销售收藏品 20% 2 大公收藏频道 网店会员 300 元 /商铺 3 大公收藏艺术藏品中心 销售收藏品 20% 4 大公收藏艺术藏品中心 3 第 页 9 收藏品 展示 价格的制定，我们在调查市场和竞争者，以及消费者消费能力等多种因素的基础之上制定。 二、实施阶段 我们预计的资本收回期为两年，这与我们的项目实施计划紧密相关。具体的计划如下 时间 工作 第一年度 第二年度 第三年度 1 季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 项目设计与建设 机构建设 市场培育 开始获得收入 会员发展到 5000 会员发展到 10000 会员发展到 15000 成本收回 进入盈利期 第 页 10 第五章 市场与销售 一、市场计划 我们计划先在北京、上海、深圳等发达城市进行市场的开拓，这样做的原因是我们对北京、上海、深圳的收藏品市场比较了解，容易开展业务优势。 二、销售策略 对于加入大公收藏的会员，我们需要登记详细的信息，这些信息在免费会员中是必要而不是必需的。在开办活动时，我们也可以电话通知或者上门通知我们的高级会员。 在服务上我们实 行，先进门后收费的办法，也就是在初期建设上，我们一方面专注网站的运行，一方面提供针对用户提供个性化，有收藏价值的信息服务吸引客户的进入，当客户的数量达到一定的程度时，我们再开始收费。但是我们的免费期将不超过 1 年。 1、互联网促销 互联网的营销包括很多的方式，我们都可以采用其中主要的包括以下几个形式： 搜索引擎：我们肯定会把我们的网站注册到 度等等各种各样的搜索引擎上去，并采用相关的技术是我们的排名的以靠前，这样一来，会增加很多的访问量，在这个眼球经济的时代，这是一个最基本的要求。 电子邮件营销：简单的说就是发电子邮件，这样我们也就是垃圾邮件的制造者，不 第 页 11 过这关系不大，毕竟现在这种行为还不违法，但是，如果我们在电子邮件的内容和表现形式方面狠下功夫，我们的电子邮件将会是大家喜欢的邮件。而在技术上也很简单易行，可以通过建立邮件列表程序和利用电子邮件群发程序来解决，发送速度可以达到 150 万封 /小时。是一种很好的宣传方式。 论坛营销：在国内主要论坛和 贴，进行宣传。 交换连接，交换广告：这种方式的效果一般，但是也是一种可以利用的方式。属于一种互惠互利的行为，没有投入。只需要互相交换广告条和连接信息即可。 2、刊物、文章报导 当 书画收藏网 的会员数量达到一定的程度时，我们将开始制作自己的内部会员电子杂志收藏期刊。制作电子杂志成本低廉，但是效果可以达到很好的宣传效果。这种电子杂志，其中的文章主要的来自网上，其中也会有很多我们企业内部和会员的一些作品。 3、直接邮寄 对于很有希望成为高级会员的客户，我们可以通过邮寄介绍性的资料，来使他加入我们的会员组织中来。不过这种做法成 本相对较高，而且相对于网络，速度很慢。但也算是可选的方法。 第 页 12 第六章 财务计划 一、资金需求 我们估计我们的项目大公收藏频道与大公收藏艺术藏品中心的一期投资将可能到达500 万。其中包括了初期的设备购置，建设费用，维护费用，运营费用等。 二、使用计划 初期费用：设备的购置费用和服务器的租用（包括购置相关设备，服务器及管理费用）： 50 万 大公收藏频道二年的运营费用： 300 万 大公收藏艺术藏品中心估计的费用： 150 万 （一）、营业支出预算 1、网站硬件平台建设 我们的初步目标是用户容量为 100 万会员用户，同时在线 最多 50000 人。所需硬件投资项目为： （ 1）、服务器： 2 台以上（接入 /业务服务器、数据库服务器） （ 2）、主机托管。 硬件建设费用预计为 10 万元左右。 2、网站软件平台建设 系统所需软件为： 第 页 13 （ 1）、操作系统： 2）、数据库： 3）、 4）、网站系统。 软件开发费用预计为 20元。 3、公司项目运营成本 （ 1）、人员工资： 4 万元 /月，合计人数 8 人编制； （ 2）、场地租金： 1 万元 /月 （ 3）、水电费： 元 /月 （ 4） 、办公费用： 元 /月 （ 5）、固定资产： 1 万元（不包括服务器） 一体机： 1 台， 元 /台，合计 元 彩色打印机： 1 台， 元 /台，合计 元 其它设备：办公桌椅等，合计 元 （ 6）、网络费： 带上网， 元服务费 /月。 （ 7）、电话费： 元 /月 具体营运费用支出见营业支出表。 4、市场推广费用 市场推广，发展用户，品牌宣传： 20 万 /年。 第 页 14 5、未来 5 年营业支出预算表 网站运营项目 5 年内的费用计划如下表（单位：万元） ： 编号 用途名称 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 合 计 1 硬件建设费用 软件开发费用 人员工资 场地租金 水电费 办公费 电话费 固定资产 1 9 推广费 0 络费 1 其他 0 0 0 0 0 0 合 计 70 （ 二 ） 、营业 收入 预算 1、网站定价策略及市场收益分析 网站开通后前期免费提供服务，当网络流量达到一定量之后，可以开始收费。收费项目包括： 年费 +商家推荐费 +收藏品推荐费 +收藏品中介手续费 +网站广告费 +网站托管费 1、年费： 商家入会后需交年费，分等级收费；预计前半年网站免费提供服务，半年后开始收费。预计目标为第 1 年有会员 1 万，第 2 年有会员 2 万，第 3年有会员 3 万，至第 5 年达到饱和，会员为 10 万。假定平均年费为 300 元 /商铺。第 1 年、第 2 年纳入的会员因为处于优惠推广阶段，费用打 5 折计算。 2、商家推荐费： 网站为大约 20 个商家提供有偿推荐服务； 3、收藏品推荐费： 网站为商家提供 100 个收藏品有偿推荐服务； 第 页 15 4、中介手续费： 网站为商家提供 收藏品有偿中介服务，包括担保费、拍卖费等，收取售价的 1%至 5%为手续费； 5、网页广告费： 在网页上为企业或店家刊登各种广告，收取广告费。 6、托管费： 为买家提供收藏品代存代管的有偿托管服务。 2、收入预测 在网站开始收费后，主要收入来源为会员费。 推荐费、广告费会逐渐随网站的知名度提高而提高。 随着网站交易量的提升，中介费将越来越多，将成为网站的主要收入来源之一。 托管业务也将越来越普遍， 托管费也将越来越可观。 3、 大公收藏频道 未来 5 年营业收入年预算 综上所述，网站运营项目 5 年内的收入计划如下表（单位：万元）： 编号 收费项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 合 计 1 会员年费 0 150 300 600 900 0 2 商家推荐费 0 0 0 0 0 0 3 广告费 0 0 0 0 0 0 4 藏品推荐费 0 0 0 0 0 0 5 中介手续费 0 0 0 0 0 0 6 网站托管费 0 0 0 0 0 0 合 计 0 150 300 600 900 1950 （三）、 大公收藏频道 年度损益表 单位：万元 第一年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年收入 0 本 利 费 6% 0 利润 76 758 净利润累计 上表中可以看到，网站运营到第 2 年后开始实 现收支平衡并开始赢利， 第 页 16 到第 3 年第 1 季度即可收回投资成本。 5 年内可稳定实现净利润 1300 多万元。 （四）、 大公收藏艺术藏品中心年度收益表 单位：万元 第一年 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年收入 0 1000 2000 3000 4000 从上表中可以看到， 大公收藏艺术藏品中心 运营到第 2 年后开始实现赢利。 第七章 风险控制 风险无处不在，所以良好的对策也应该无处不在，我们不怕风险，只怕没有与之应对的方法。 一、 风险 与 对策 1、技术风险。 公司技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否 在很大程度上取决于公司人才素质以及对行业、业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。 技术风险对策 大公收藏网采用了多种加密及保护措施，保证了程序本身的安全、程序运行结果的安全、及数据的安全。 大公收藏网基于微软公司 000 关系型数据库、支持海量数据存储，执行效率高，安全防护效果高。 第 页 17 2、市场风险 市场风险主要是，随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司肯定都会会采取更好的服务和价格策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 销售不足，不能按照 预计的情况达到收回成本的目的 市场风险及对策 进一步提高服务质量，降低成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力； 加快对新产品的开发进度和加强本领域前沿技术的研究与探索，增强市场应变能力，丰富产品结构； 建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格，增强公司盈利能力； 寻求相关产业链条同盟的支持； 实施 品牌 战略。 3、经营 和管理 风险 人力成本上升和高素质人才不足 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段， 工作 第 页 18