CP商业计划书

1 业计划书 目录 （一） 智能手机游戏行业分析 （二） 智能手机游戏团队结构与收支预测 (1)(2)第一期扩充人员支出预测需求 (3)第一期房租设备支出预测需求 (4)(5)（三） 2012 公司运营计划 (1)(2)(3)(4)（四） 手机游戏行业风险分析 (1)(2)（五） 行业现状与竞争对手 （六） 游戏的生命周期与行业的优惠政策 （七） 与 业务对接 2 （八） 主要人员简历明细 （九） 股权期待值 (一 )智能手机游戏行业分析 手机游戏行业分析 一些玩过大型 机上能有多好的游戏，再好玩也 没以上的平台游戏好玩吧？等 哪自然大家就要了解下手机游戏面对的群体。 1. 用户群体 手机游戏用户和传统 戏用户有很大区别： 手机游戏客户群主要集中在学生、蓝领工人、军人和普通职员，收入水平一般在月薪 1000 到 3000 元之间。很多手机游戏用户并不是 戏玩家，消费方式上以打发碎片时间为主。单机游戏可以随时随地进行 (不受网络 /组队的限制 )，满足用户这方面的需求。 很多人就会问了，用户是有了。但手机本身没有游戏，去哪弄游戏到手机啊？流程也会很复杂吧？ 安装游戏的方法在现在 2012年时势来说，非常简便。例如： 1. 终端内置（厂商终端内置 /正品销售店内置 /水货内置） 2. 运营商应用商店 ： 果商店） / 卓电子市场） /腾讯 电信爱游戏 /等各大平台上都可以直接下载安装。 3. 短信群发（接收到信息直接点击下载安装） 4. 互联网下载安装 还有各型各式的渠道，可以说目前手游的推广模式颇为成熟。 此时又会有个问题出现了，安装成功后，怎么赚钱？都说中国习惯用免费，玩家愿意付款吗？ 天下没有免费的快餐，既然开发出了产品，历经艰辛让用户安装体验，哪就是想法赚钱了。现在的手游开发商无非都是从两大块着手盈利。 一 就是广告商会将广告加入游戏 产品，从与以点击率多少分配开发商部分利润提成。但这部分的利润甚为次要，利润空间小） 二 玩 10 分钟或者试玩 1 关，一次性激活付款。国内通常会是 28 元这样的额度。经过腾讯上运营效果观察，绝大部分用户接受一次性付费，一般 3 为 4元付费的甚多。） 戏本身免费，例如一个打不碎的石头，主要花钱购 买宝刀，立刻让它碎。也如一盘鸡肉，鸡可以免费给你吃，可酱油我得收钱了。何况游戏的道具五花八门，让你买到手软。） 用户还回味着前一关的乐趣，这时可以刺激的就是开通下一关了。通常 2元一关哦。） 结合上面的数据，更想清晰的是目前有没有实践过的数据可以清楚用户情况？ 4 手机游戏行业与其他传统行业对比，优势在哪？我们看看以下 手机游戏与传统游戏： 费到款快捷。 要指定的代理点才能购买。 手机游戏与传统行业： 发一个游戏，可以复制几千万个上亿个。 传统行业卖完必定要进货。 (二 )智能手机游戏团队结构与收支预测 智能手 机游戏团队结构与投产预算 从附件一，我们了解到行业的基本信息。现需知道这样的团队组建结构是怎样的，需要多大的投资成本？大概的收入状况如何？ 一 结构 开发 财务 客服 开发总监 策划 技术 美术 音效 测试 （玩法策划） （客户端） （ 2d 美术） （游戏音效） （技术测试） （剧情策划） （服务端） （ 3d 美 术） （操作体验测试） （数值策划） 运营总监 | 产品运营设计 市场渠道跟进 （为游戏设计提供运营思路）（跟进各大运营商，提供有力信息） 财务：会计 出纳 行政：人事管理 杂碎管理 客服 以上是大体结构分布 根据分布图，有以下的人员及房租设备成本计算： 5 2012年第 一期扩充人员支出预测需求 职位 工价 人数 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总监 策划 5k 2 1 2 2 2 户端 6k 2 1 2 2 2 w 服务端 10k 2 1 1 1 1 8w 25k 3 2 3 3 3 3 13w 3 6k 1 1 1 1 1 效 1 1 1 1 营 5k 2 1 1 2 w 财务 4k 2 2 2 2 2 2 8w 行政 3k 2 2 2 2 2 2 6w 客服 3k 4 2 试 3k 3 2 2 w 现有人员 工价 合计： 枫果（总监） 18k 11个月合计： 42w 倪浩（技术经理） 10k 郭一力（美术设计） 6k 胡天下（美术效果师） 5k 人力共计： 6 2012年第一期房租设备支出预测需求 首先我们了解下所需的设备工具 . 一笔记本 使用人群：策划（需演讲） /运营（需市场演示） /技术（需更新游戏包） /财务（需保密） 按照笔记本 5000一台 11人使用计算 11台式机 使用人群：美术 /音效 /测试 /行政 /客服 按照台式机平均 4000一台 13 人使用计算 13测试手机 使用人群：测试员 (用其测试 )/策划（用其研究） 测试手机包含（ 1） ) /安卓至少 4个型号（ 4） )） 600)+000)+2000)+000)=绘画板 使用人群： 2D 美术 按照绘画板 1500一块 6 人使用计算 1500 复印机打印机和扫描仪 复印机 (2500)/打印机 (800) /扫描仪（ 500） 2500+800+500=备总体合计： 房租预算： 按照偏中等的价格： 130元一平方 使用 10个月来计算 如果租 300 平方： 3009W 这么算算还挺吓人的 .！一起来算下全部开支预算 人力 备 租 39=上是支出了，那 么在皱眉的时候我们关注下收入如何推算。 2012年收入预测 渠道 月份 腾讯 电信 移动基地 置 1 组建期和开发期 人员没到位，核心人员顶上 2 3 4 5 6 7 8 评审与测试 7 9 10 50w 10w 不在本年计划中，但不影响计划可尝试推进 11 50w 10w 12 50w 10w 以上都是根据有数据对比下得出的预测结果 或者你会问，以上计算会不会过于草率？是怎么个推算出来的数目。 以下我们分解下，请往下页看。 渠道分解 一 腾 讯 . 规则： 开始，腾讯与 分成比例： 5： 5，过去是 3 : 7 那么游戏价格是怎样定，用户又是多少？比例又按照怎样的数据分成？ 我假设我目前要开发的游戏是个 小游戏合集，前 1个游戏免费，后面 4个需要激活。每游戏单价是 2 元 。那么： 4元 按照用户平均每天有 1 100000000 一天 去掉一些不成功的几率数，打折算 4 万好了，那么一个月下来 4 万 =120 万 这样算，5:5分成，得 60W，我们算少点 50有种可能性是，用户第一天只付 2 元或者不付，但游戏一直在他手机上的，迟早会付款。所以我们回帐或者有差异。 在腾讯单个渠道上 ,那么什么情况才能上线 么情况会给砍掉？ 规则一：评审与测试周期 评审结果通常会在 4个周内完成，测试在 81. 当其产品评审通过后，测试 5次回归不通过，其产品不适合上线 。 规则二： 0个位置，目前占了 3个。先到先得，如果排满，等待产品下架，按质量排队上线。看看质量吧？ 8 呵 .放大缩小，质量都不失真，用的都是矢量图，高质量游戏就是需要这样图。 9 以上说那么多都是针对腾讯在说。其实手游渠道多不胜数，例如我们还可以拓展的更多渠道： 来个每月 5W 不大看好。 （需加自己通道） 很难说，听说他的用户数目前仅次于腾讯。 这个下载的数量也不错 能运营不错的话，也蛮可观的 迟早的事，这里用安卓系统的用户 都在。 等 . 真正的精品需 要时间 .开发当中往往会有好多的难点。耽误周期也是常见，也说白了，投资第一年能赚钱真不是容易的事情。只能说努力争取。但精品游戏有个好处，它的生命是无期的。 10 （三） 2012度公司运营计划 一 开发项目计划和周期 二 人员到位排序 三 渠道拓展与盈利目标 四 未来的产品计划与投产 11 在目前的行业产品观察，我选择了开发单机小游戏合集和轻型网游，让我们了解下目前产品类型开发所需： （ 1） 单机 1. 重型（开发周期在 1年左右，开 发人员 12人以上） 2. 中型（开发周期在半年左右，开发人员 8人左右） 3. 轻型（开发周期在 2个月左右，开发人员 5 人左右） （ 2） 网游 1. 重型（开发周期至少在 3年，涉及的开发人员不少于 20人） 2. 中型（开发周期至少在 1年半，涉及的开发人员不少于 15人） 3. 轻型（开发周期短则 8个月，涉及的开发人员预算在 10人即可） 在触摸屏手机时代，女性玩家增加了，连 2的小孩也会玩游戏了，而这部分的人群更需要的是休闲类游戏，简单易懂，操作也得简单。这里我选择了休闲类型游戏题材。目标是易懂难精通。还有我认为人都会有好胜心，都想证明自己，所 以我选择了竞技类。 两者相加，定位在休闲竞技类。但由于休闲游戏如果过于单一，就会显得很乏味。这里我选择了合集模式。 那么得出： 单机：休闲小游戏合集 网游：休闲竞技类。 休闲小游戏合集开发计划明细： 时间： 6个月 小游戏： 5个或以上 进度：头一月框架搭建，往后一个月一个小游戏 人员： 2技术 4美术 2策划 1 测试 （人员没到位，核心顶上） 开发成本：预算在 35 运营成本：只有内置哪块涉及到，看情况考虑。 收益目标：在成本价格的 10倍以上。 推广渠道：优先考虑腾讯，其次电信，其他渠道陆续 拓展。 12 从开发角度优先考虑： 目前 1策划 1技术 2美术 以上人员争取在 2公司事务角度考虑： 1. 财务 2. 行政 以上人员越快越好。 13 设一个游戏计费点为 10 元 假设一个用户 5 元 1. 腾讯 优先考虑（目前国内正规运营平台非它莫属，创收能力强，产品完成务必第一时间接入商务合作，推广和通道对方提供 ）（每月目标是 50w） 每月：目标 50万 5:5分成） /元 =20 万用户数 每天： 20万用户数 /整月 30 天 =6600用户数 2. 电信 优先考虑（电信爱游戏平台刚起，目前接入流程颇为轻松，且有一定的创收能力。）（每月目标是 8 每月：目标 10万 /33 万（ 3:7分成） / 5元 =7万用户数 每天： 7万用户数 /整月 30 天 =2300用户数 3. 内置 按产品质量好坏考虑接入 （合作模式有分成与预付安装，需要自己的通道计费） （每月目标是 15w） 每月： 目标 15 万 /8（与 :2 分成） X 10=20 万 置 5:5 分成 )=40 万 / 5元 =8 万用户数 每天： 8万用户数 /整月 30 天 =2700用户数 4. 移动 考虑接入优质 5个游戏以上资格申请 5. 这些都需要自有百宝箱资质或者优质 期考虑与普威德短信 资质合作加入自通道运营。（每月目标 15万计算） 每月：目标 15 万 /8（与 :2 分成） X 10=20 万 置 5:5 分成 )=40 万 / 5元 =8 万用户数 每天： 8万用户数 /整月 30 天 =2700用户数 6. 群发 前期尝试按投产比确定接入，（也按每月 15 万计算，但此涉及到先付短信费用，详细得后面谈） 7. 海外市场 待国内产品渠道接入后考虑。安排在下一年的计划里面。 8. 各大应用商店：安卓电子市场、 91 手机助手、豌豆角、当乐等 （这些渠道待深 14 入再研究，约可以定个每月 10万的计划。） 以上渠道收入预算相加 ： 50+10+15+15+15+10=105 万 2012年计划重点： （众 所周知游戏人才在国内的缺乏，也会多投部分精力在培养的阶层） 工欲善其事，必先利其器 每个员工都是我们战斗的武器，要安置好职责，定好纪律，还有开发的规范等。 3. 分两条产品线 （ 1）质量生产线 休闲小游戏合集（ 6面时间专攻运营，技术维护更新） （ 2）根据运营需求组建的生产线 4. 将内置，腾讯，电信， 人员规模需求： 23 人左右。 人力支出成本 =100 万左右 收入最低目标能让第一期投资的资金回本。 2013年计划重点 1. 产品年产 数量（ 3单机， 1网游） 2. 将所有国内的知名渠道铺开 3. 拓展海外渠道（主要韩国 日本 印度） 4. 人员增加到 50 人规模。 人力支出成本预算控制每月 30万左右， 收入目标须在 1500万左右。 我不想预算太远，像科技行业的变化好快。在好的情况下： 我是打算如今到未来 3年内，在杭州 北京 南京 成都等地方可以成立个分公司。如果第一步走出后，这些都是非常接近的可能性。 15 （四）手机游戏行业风险分析 如果问到我们手机游戏行业的风险。按我理解回答 1. 质量风险 何谓质量风险？就是说，你的产品质量低劣， 设计差，操作差，没人接单，无地运营，自然零收入和少收入。 基本上我再也想不到风险在哪。因为我们都是走的正品路线，正规运营。不存在违法。如今的时势就是质量为主导。游戏质量在于：策划题材，画面，技术操作。 这些我们都蛮信心的范围。 总结一句，在如今那么成熟的推广渠道，有好的产品，就不怕没有好的销路。有好的销路未必有好的产品。 2. 渠道风险 （ 1） 腾讯：位置排满，排队等待，质量不通过。测试不通过。（位置排满的可能性比较大） （ 2） 电信：几乎没有风险，有好产品都让上，不是很严格。 （ 3） ：没有风险， 16 （五）行业现状与竞争对手 行业现状： 在除了线下一些 在运营之外，几乎大型点的运营商都准备抛弃这块的业务了。还有很多技术员都转到安卓上面开发了，几乎没有新的题材在此平台开发，如果跟一些小作，还会有部分的收入。在以往手机性能很低时候，曾经它是一个很好的开发首选。 目前以我推测，它属于发展到尽头了。原有的用户都会逐渐改换别的操作系统。存在一个逐渐下降未来 2 年里踏入灭亡的局面。 3 版都停步了。用户逐渐减少， 待慢增的可能。但目前用户量最多还是此平台 。 游戏需求比较饥饿，很多开发商都没有在这个平台去开发游戏，因为它仅比安卓面世早一年。还是属于单点的触摸屏操作，体验感大大输给 前最流行的操作系统。 爱，三星，多普达等都采用这个操作系统开发手机。而多点触控的屏幕操作，性能速度快，很让用户接受。且在国内价格性比很合理， 低至 1000 多点一台，高至也就 3000 多块。 此平台多数是中高层人士使用，至于它的好，我们就不多讨论。由于它面对的人群都是中高层，也就产品质量要求要更加高，才有一定的竞争。 竞争 对手： 国内知名的有 华娱无线，仙掌科技，掌趣，掌中酷柚等知名的游戏开发商。 华娱无线是国内手游的龙头，员工有 300 人以上，但之前主业是开发 在要转平台了。在开发游戏经验上，他们的确丰富，仅在 台。他们的产品我也有研究过，如果从我角度来说，差，称得上是完整的游戏，该有都有，但不能称质量游戏。因为他们的画面制作方式还是按之前 式去做。 所以我们有信心，游戏质量会走到他们上去。 其中我还要说说酷柚， 3 年里，从 10 人扩充到 70 人规模，听说准备又招 15 人左右。在技术处理方面，我不 得不佩服酷柚的技术储备。目前腾讯上他们的游戏生命周期最长，到现在单机雷电 2012 在稳坐一个位置已经足足一年了。单个游戏创收入不少于 1000 万。虽说他们有优势，但我已经看到他们的弱点，美术与策划还是很薄弱。因为他们老总经常请我过去看他们的产品，给予意见。 其他的国内游戏开发商，我不想多讨论。总之，这个时势刚火热，不到最后都不知道谁活得精彩，好的国内产品到目前还没有，相信很多公司暗里在开发精品。我们也要提快速度抓紧。 17 （六） 游戏的生命周期与行业的优惠政策 游戏分两类： 单机：在同一个渠道上面，生命长的可 达到 1 年，短的 4 个月 网游：持续运营的话，生命周期在 2 年 不等，短则 2 年 都是看质量而定。质量好的游戏生命周期可以说是无期的，主要有渠道都可以走。例如鹰击长空单机，曾经摩格的产品，也就是目前酷柚的雷电 2012 到目前为止，在不同的渠道上生命周期达到了整整 3 年。 至于优惠政策，和 有两样，申请到版权专利的话，国家会有每年 30 万人民币的补贴。 申请到手，税率大大降低。具体还得看政策变化。 18 （七） 与 业务对接 我们能提供的是游戏质量 - 简称 P 提供的是通 道 简称 p 和 存有什么好处？： 有关于游戏业务的一切问题都可以得到解决。例如： 1. 申请优质 质 2. 申请百宝箱资质 3. 采购好游戏自主运营 4. 运营网游 5. 有关图片的一切工作 6. 有关技术的一切需求。 如果你坚信现在时势务必走质量，那么 存在成为必然。 如果还要问还有哪些好处的话。还有很多 假如搭建 阅读业务 / 动漫业务 / 应用业务 这些 可以开发。 简单明瞭：任何产品开发都不成问题。 19 （八） 主要人员简历明细 周枫果： 1983 年出生， 16 岁就踏进社会工作。 1999 年末，在私企东日动漫科技有限公司担任漫