X桑树深加工综合利用及基地扩建项目可行性研究报告[Word完整版可编辑]

树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 1 目 录 第一章 总 论 . 3 1. 1 概述 . 3 1. 2 建设单位基本情况 . 5 行性研究报告编制依据和原则 . 7 要技术经济指标 . 9 究结论 . 10 第二章 项目建设背景及必要性 . 12 目提出的背景 . 12 资的必要性 . 17 第三章 市场预测 . 22 目产品需求预测 . 22 场定位 . 25 场营销 . 26 第四章 生产规模及产品方案 . 29 产规模 . 29 品方案 . 30 第五章 建设条件和厂址方案 . 31 厂条件 . 31 址方案 . 32 第六章 项目建设方案 . 34 设指导思想、原则与目标 . 34 目建设规模和布局 . 35 目生产技术方案 . 36 目主要工程建设方案 . 67 目其它工程方案 . 67 备方案 . 68 料动力供应 . 69 第七章 节能 . 69 计原则 . 69 要节能措施 . 70 第八章 环境保护 . 71 计依据及执行标准 . 71 境影响 . 72 境保护与治理措施 . 74 论 . 75 第九章 工厂组织、劳动定员 . 76 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 2 织机构 . 76 力资源配置 . 79 员培训 . 79 第十章 项目实施进度安排 . 81 目实施进度安排的依据 . 81 目实施进度安排 . 81 施进度表 . 82 第十一章 项目总投资估算 . 84 目总投资估算的依据 . 84 制范围及方法 . 84 目总投资估算的原 则 . 85 目总投资估算 . 85 目资金来源与筹措 . 85 金使用和管理 . 85 第十二章 项目财务评价 . 87 目评价的依据 . 87 售收入、销售税金及附加估算 . 87 本估算 . 88 润 . 88 务效益分析 . 88 确 定性分析 . 90 目财务评价结论 . 92 第十三章 社会经济效益评价 . 93 会效益评价 . 93 济效益评价 . 94 会经济效益评价结论 . 95 第十四章 项目风险分析 . 96 目主要风险因素识别分析 . 96 范和降低风险措施 . 97 第十五章 招投标 . 98 投标原则 . 99 投标内容 . 99 投标方法 . 101 投标步骤 . 101 投标管理 . 101 标范围 . 105 第十六章 可行性研究结论与建议 . 107 论 . 107 议 . 107 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 3 第一章 总 论 述 云江 建 2013 年 建设规模 ： X 桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产 03吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。 建设内容 ： 在原有 3500亩桑田的基础上改造蚕桑田 1000亩；推广种植丰产桑田 9000 亩；购置 1000平米茧库及附属设施投资 45万元；种蚕站建设 30 万元；方格簇推广项目；建设 400 平方米共育室；建设 1000平方米催青室； 3+1养蚕大棚 12000平方米； 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 4 桑叶桑果深加工 厂房 5000平方米； 11公共设施投资项目（取暖、供电、运输等）； 12植桑养蚕技术推广培训； 13购买养蚕用具； 14购置运输设备及车辆 通过实施 X 桑树深加工综合利用及基地扩建项目，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。 一、投资规模：项目总投资 2762万元，其中建设投资 设期利息 设投资 括建筑工程费用 元、设备及工器具购置 元、安装工程费用 55万元、工程建设其他费用 备费 二、资金来源：资金筹措分为四部分组成。其中： 1、企业、农户自筹资金 1412万元，占总投资的 2、银行贷款 800万元，占总投资的 3、申请国家扶持 45万元，占总投资的 4、政府配套资金 500万元，占总投资的 项目建设实现了 调、可续发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 5 迅速提高的矛盾，加快了 善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；完善了 动了农业经济的快速发展。 初步估算，项目建成后，正常经营时年总收入 实现利税 元左右。 设单位基本情况 临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省 河三峡之滨的刘家峡水库旁。始建于一九九六年四月。主要业务涉及林果业及花卉的种植 和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。公司现有员工 86人，其中管理人员 10人，聘用技术人员 5人，其中高级职称 1人，中级职称 4人。现有固定资产 1500万元，拥有生产车间 5800 公室 765有产权土地 215亩，租赁荒山共 1000 亩，各种生产设备 370 万元，已投入开发资金 500多万元。其中 600亩已开发并产生经济效益。现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。 2007 年，公司被中国农业银行 高绿化率，显著改善生态环境。通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。在当地政府 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 6 和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等 品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。主要有：桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木 15万株，育苗 200万株。 云江公司于 2000 年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植 3500亩， 13万株，现长势旺盛。经过三年的桑树种植，四年生以上的有 4 万多株，每棵桑树可结桑果 40桑叶 60亩年可产桑果 400 600公斤、桑 叶 1000 1500公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。经济价值高，具有很高的推广价值。 2006 年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种 100万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户 40 个， 2008年引进蚕种 120 万粒，发展养殖户 40 个，建成养蚕大棚（房）40 个，小蚕共育室 1 个，初步取得了成功。 2007 年，桑园亩产值达到 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 7 行性研究报告编制依据和原则 本项目依据商务部、财政部关于做好 2008年东桑西移工程基地建设的通知（商财发 2008417 号急件）、商务部关于 实施东桑西移工程的通知（商运发 2006190 号）、商务部关于东桑西移工程为家支持蚕桑基地项目建设规范的通知（商运发 2006211号）、商务部财政产关于做好 2006年茧丝绸基地工作的通知（商财发 2006282 号）及甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知（甘政办发 200322号）、临夏州国民经济和社会发展十一五总体规划刚要等文件编制而成。其主要编制依据与原则如下： 1 编制依据 （ 1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办 投资【 2002】 15号文件）； （ 2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版） 2006年 8月； （ 3）国家商务部 商运发（ 2006） 190 号 文 （ 4）商务部东桑西移工程蚕桑基地项目建设技术规范参考指南 （ 5）西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿） （ 6）方格蔟上蔟技术规范（ 637 1999） （ 7）丰产桑园栽培技术规范 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 8 （ 8）桑蚕一代杂交种催青技术规范 （ 9）桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范 （ 10）桑蚕丝茧育大蚕养蚕技术规范 (11)上蔟及蔟中管 理技术规范 （ 12）临夏州特色经济发展优惠政策 （ 13）国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）（国茧协 199711 号） （ 14）小蚕共育技术规范（ 633 1999） （ 15）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准 （ 16）建设单位与村社签定的有关合同等 （ 17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面； （ 18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。 2 编制原则 （ 1）严格执行国家有关法律、法规、强制性 设计标准及规范，保证工程设计质量。 （ 2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入多产出。 （ 3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。 （ 4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 9 变和保护环境。 （ 5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少用地，节约投资。 要技术经济指标 表 1主要技术经济指标表 序号 项目 单 位 指 标 备 注 一 生产规模和产品产量 1 干蚕茧 万公斤 品量 2 桑葚酒 万公斤 30 商品量 3 桑果醋 万公斤 50 商品量 4 桑叶茶 万公斤 8 商品量 5 桑叶白酒 万公斤 60 商品量 6 桑叶饮料 万公斤 50 商品量 7 桑叶面食 万公斤 100 商品量 8 桑饲料 万公斤 200 商品量 9 桑芽菜 万公斤 5 商品量 二 项目定员 人 150 1 管理人员 人 15 2 技术人员 人 15 3 其他人员 人 120 三 项目总投资 万元 2762 1 建设投资 万元 筑工程费用 万元 备及工器具购置 万元 装工程费用 万元 55 按设备购置费的 10%计 程建设其他费用 万元 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 10 备费用 万元 2 建设期利息 万元 四 资金筹措 万元 2762 1 企业、农户自筹资金 万元 1162 2 长期借款 (银行贷款 ) 万元 800 3 申请国家扶持 万元 300 4 政府配套资金 万元 500 五 财务估算 1 年经营收入 万元 常运营第 1年时 2 年总成本费用 万元 常运营第 1年时 3 年经营成本 万元 7524 正常运营第 1年时 4 年利润总额 万元 常运营第 1年时 5 年上缴税金 万元 常运营第 1年时 6 所得税 万元 常运营第 1年时 7 年净利润 万元 常运营第 1年时 六 财务评价 1 财务内部收益率 % 得税后 2 财务净现值 万元 得税后 3 动态投资回收期 年 得税后 4 静态投资回收期 年 得税后 5 投资利税率 % 常运营第 1年时 6 投资利润率 % 常运营第 1年时 究结论 种桑养蚕具有绿色环保，治理黄河三峡水土流失，建立黄河三峡地区的生态环境，使水库地区的移民脱贫致富，取得生态经济效益，发展黄河三峡地区的旅游事业，安排农村剩余劳动力， 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 11科学调整农业结构，为国家上缴税收，企业得力都具有重要的意义。经过反复论证，筹资实施东桑西移工程，市场前景广阔，是一项带动性强，产业链长，加快少数民族地区脱贫致富步伐，增加地方财政收入的支柱性产业项目。特别 是该项目的生态经济效益，社会效益远远大于其企业利润，对临夏州发展经济，调整农业产业结构具有示范作用，对推进西部大开发，贯彻临夏州制定的一线两点战略和打民族牌，走民营路，谋富皿策，建和协州的总体思路都具有重要的作用。 该项目符合国家的产业政策，更加符合临夏州关于水库周边移民地区的生态开发、退耕还林政策，黄河库区周边，水源丰富，光照充足，非常有利于桑树的成长和种植，而且由于黄河流域的光合作用比长江流域好，雾少与长江流域，桑叶肉质好，亩产产量比长江地区高，气候适于植桑养蚕，是东桑西移，建设优质蚕茧基地的优 势产区。植桑养蚕科技含量高，投入产出较高，经济效益、社会效益、生态效益显著。项目切实可行，建议国家蚕丝办对甘肃省临夏州云江生态有限公司的 10000 亩蚕桑生态基地建设予以扶持。 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 12 第二章 项目建设背景及必要性 目提出的背景 1、企业概况 云江生态实业有限公司座落在刘家峡水库旁，依山傍水，在园内既可观看水库的风景，又可浏览锦秀风光，一副独特的风景画卷，秀丽河山一览眼中，黄河三峡的两岸风光尽收眼底，置身于云江生态园内，一片郁郁葱葱，桑树林立，蚕茧遍布，各种植物的花香果香飘香四溢。让人留 恋忘返。 云江生态园是以蚕桑和花卉种植为主业的经济实体，始建于一九九六年四月，到二 形成固定资产 1500万元，其中生产车间 5800公室 200有产权土地 215 亩，设备 370 万元，无形资产 100 万元；租赁荒山 600 亩 +400 亩两处共 1000亩，期限 50 年，其中 600亩已开发 8年，已投入开发资金 90 多万元。已形成桑园 300 亩，桑果挂果三年，已突现经济优势，现在已建成育苗体系，灌溉体系。二 00五年 二 00七年采用公司 +村社 +农户的形式，合同签约种植果桑 3000 多亩，加上临夏地区的 古有桑树林 800多亩，现临夏州范围内有桑树林 3800 多亩。这几年每到桑果成熟季节，果农便提着篮子到城市和集市去卖桑果，每斤卖到 6 8 元左右，农民利用荒山荒坡种植桑树既改善了生态，又增加了收入。我们公司利用桑果 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 13 尝试开发桑果露酒，已取得成功，经过甘肃省轻工质量检验站的化验，各项指标均符合标准要求。小规模的试制已取得市场的热销，很受消费者的青睐。桑果露酒完全天然，营养保健，保健功能明显，求购者反映保健效果很好。 由于桑蚕的连带关系，二 00 六年我公司从甘肃康县引进蚕卵进行孵化养殖实验，也取得了成功。 建立云江生态 实业有限公司的初衷是治理荒山荒坡，特别是桑树，长势旺盛，经济价值高，具有很高的推广价值，该园一九九七年种植桑树 30 亩 ,经过三年的桑树种植，每棵桑树可结桑果10桑叶 60桑椹进行深加工后可变为保健饮品和保健饮料，桑叶又含有抗氧化的黄酮类物质和萜类，羟基蒽醌，多酚等活性物质，日本、新家坡已将其加工成挂面，面包，减肥茶，保健饮料等产品。经考证，丝绸之路的形成表明，我国是世界上蚕桑生产发源地，载桑养蚕有 3000 多年的历史。临夏地区载桑历史悠久，资治通鉴 记述唐代包括临夏在内的陇佑地区是闾闫相望桑 麻翳野，天下称富者无出陇佑。意思是说在唐代包括临夏在内的陇佑地区村子与村子之间、各家的门与门之间一眼望去都是一片桑树和大麻，满山遍野也是桑树和大麻。从某种意义上说临夏是我国古代桑蚕产业的发祥地之一，也是古丝绸之路上的重镇之一。本地区桑树的种资源历史悠久、但对它的作用和对人类的直接利用研究甚少，经过现代科学日新月异的发展进步，人类才揭示了桑树对人类的健康功能秘密，但这仅仅才是拉开了 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 14 序幕，相信通过人类的不断研究，桑树对 人类的多元化更大的功能会呈显在人类的面前，桑树这个植物物种对人类的贡献和利益将会越来越大， 随着人们对桑树的认识不断深入，桑树将呈现出无限的前景。 2、国内经济发展背景 党和国家制定的西部大开发战略机遇。国家蚕茧办公室紧紧围绕提高我国茧丝绸产业国际竞争力的目标，坚持以市场为导向，通过完善投资机制和结构调整，体制创新、技术进步，逐步实现东桑西移的战略转移，为巩固我国茧丝绸产业在国际上的主导地位，建设丝绸强国打下坚实的基础。国家明确云南、四川、甘肃、宁夏、广西等地为蚕桑生产转移的重点地区，这是对蚕桑产业布局进行的重大调整。 国家茧丝绸行业十五规划中提出有计划、有步骤地引导茧丝绸原料与 原料初加工工业由东部地区转移，利用国家退耕还林政策，给于必要的资金投入，扶持中西部地区的种桑养蚕，培育一批蚕茧地基，上规模、上水平，使中西部地区成为全国优质蚕茧资源基地。我们临夏州是少数民族水库移民地区，也是老少边穷地区，享受国家的移民优惠政策，把退耕还林（草），加强生态环境建设确定为今后工作重点。国家蚕业权威机构明确提出：西部地区要利用退耕还林机遇，建立我国西部优质蚕茧基地。桑树既是经济树种，也是生态树种，植桑养蚕可以增加植被，保持水土，改善生态环境，又能增加群众收入，这为 树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院 15 X 蚕业大发展提供了难得的历 史机遇。 我国已加入世贸组织，对蚕茧丝绸出口带来新的机遇，入世后受益最大的应数纺织行业，丝绸是我国纺织业中的拳头产品，我国既是蚕茧和丝绸生产大国，又是出口大国，蚕茧丝绸产品占到国际丝绸产品的 75%，入关后一些国家按照协议逐步取消了丝绸出口配额限制和减让关税，这将更有利于我国茧丝绸产品出口创汇。 面临农业产业结构的调整，扶贫开发，财源建设等方面的发展机遇。植桑养蚕经济效益、社会效益、生态效益并举，是实现山川秀美和农民增收，财政增税三重目标的重要内容之一。该项目的有效实施，不仅可以改善生态环境，而且能快速帮 助农民脱贫致富奔小康。同时，茧丝绸产业链条长，旁测效应大，加工增值效益高，从育苗、鲜茧、干茧到巢丝、织绸、服装加工等各个方面都能为地方财政上缴可观的税收，是典型的财源建设项目。因此，大力发展蚕桑生产，也是调整农业结构，扶贫开发，财源建设的需要。 国内外茧丝绸市场复苏、价格回升的机遇。随着我国加入国取消对我国丝绸产品配额限制和东南亚国家经济复苏，目前，国内外茧丝绸市场开始全面复苏。今年目前市场价格春茧由去年的每吨 元涨到了每吨 元，目前被行内人士誉为蚕桑生产的黄金时期，这为蚕桑大发 展带来了无