某医院新院区建设项目可行性研究报告

1 院 某 新院区建设项目 项 目 建 议 书 院 2 前言 某 院位于某市中心，医院目前占地 73 亩，医疗用房建筑面积 85668平方米，仪器设备固定资产总值 元，平均每张病床设备费 元。医院现有编制床位 1200 张，临床科室 35 个，医技科室 15 个，在编职工 1919 人。 某 院始建于 1939 年 4 月 1 日，经过 60 余年的发展，现已成为某省大型综合医院之一， 1985 年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市 府授予文明单位的称号， 1992 年 12 月在某率 先被评为三级甲等医院， 1997 年被评为全国“双拥模范”单位， 1998 年度又被评为全国“百佳医院”。 在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的昆华医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前地域狭小的桎梏，再觅新址，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益。 某 镇距离某市中心仅 20 公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位。在新的城市规划和 某 片区规划中，具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已 经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑。同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。 在这样的前提下，某 院 某 新院区建设具有了良好的条件，故提出此项目建议书。 3 目录 第一章 项目总论 . 5 目背景与概况 . 5 目名称 . 5 目承办单位 . 5 制依据 . 5 目提出的理由 . 5 目拟建地点 . 7 目预期目标 . 7 目建设条件 . 7 究结论 . 8 要技术经济指标表 . 8 在问题及建议 . 9 资环境分析 . 11 家政治经济形势及有关政策 . 11 市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 . 11 场分析 . 12 国医疗消费市场宏观背景 . 12 市医疗市场现状 . 13 医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 . 15 于医保定点问题 . 15 院消费新口味测试 . 16 院的假设（定位）建议 . 16 第 3 章 建设规模与项目开发条件 . 18 设方案 . 18 案描述 . 18 标 . 19 目现状概况 . 20 点与地理位置 . 20 地面积 . 20 有土地状 况 . 21 目建设条件 . 21 形、地貌 . 21 程地质、水文条件 . 21 境条件 . 21 域性规划 . 21 通条件 . 22 4 会环境 . 22 律环境 . 22 共设施，给排水、煤气、道路等 . 22 工条件 . 23 第 4 章 机构设置 . 24 构设置标准 . 24 4 构设置 . 24 体介绍 . 24 要科室 . 24 第 5 章 投资估算与资金筹措 . 26 目总开发成本 . 26 目总体经济技术指标 . 26 目工程进度估计 . 27 目投资构成 . 27 目投资估算 . 27 地成本 . 27 造费用 . 27 可预见费 . 28 净手术室造价（不含土建） . 28 备购置费用 . 28 目投资与筹资计划 . 28 目投资成本汇总 . 29 目收益部分预期 . 29 入预期 . 29 目经营税费估算 . 30 全建成后年支出预期 . 30 目财务评价 . 30 态评价 . 30 态盈利能力分析 . 32 务评价结论 . 32 附图和附表： . 错误 !未定义书签。 某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 . 33 5 第一章 项目总论 目背景与概况 目名称 某 院 某 新院区项目 目承办单位 某 院 制依据 1、 相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。 2、 国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目。 3、 价值工程理论相关手段和方法。 4、 安宁 某 新区规划。 目提出的理由 我国及某医疗卫生产业发展空间巨大。 我国 医疗卫生发展速度 极 快。目前卫生费 用占我国 比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。 目前，我国每年的医疗消费 只相当于国民生产总值的 4%。在发达国家，如美国这一比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6 1999 年以来，某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比例增长，目前某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了 10%。 机遇和挑战并存。 6 目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传 统医疗模式形成新的挑战。虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，某市目前已建成和正在申报的高档次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。 即某 院地域狭小现状。 作为全省卫生行业的龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅 73 亩，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在 100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的 治疗方式也无法顺利进行。可用地的枯竭是制约医院发展的主要因素，另寻地点建设新院区势在必行。 新院区建设的优越性 新院区建设具有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前昆华医院的局促和紧张局面；第二，新院区的建设，对于昆华医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。 地点选择的考虑 由 于医院的特殊性，选址是必须交通方便、环境适合、辐射广的地块才能满足要求，经过多方寻找、比较，认为安宁 某 镇是比较理想的地点。原因有四个方面。第一，安宁市 某 镇距离某市中心仅 20 公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设的理想地点；第二，新的安宁市城市规划和 某 片区规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了片区发展的良好组成；第三，将来在面向整个某的同时，服务于就近 20 万以上人口，提高了片区的经济和社会效益；第四，地方政府高度 重视这样的整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色的、和谐的新城区的重要部分。 公共支持的考虑 7 医院建设是一个长期的系统工程，具有特殊性和较大的社会公共影响力，地方政府对于片区和谐发展和项目建设的支持显得尤为重要。 某 镇规划和建设条件良好，如此，可以切合地区发展的需要，使得区域成为某“医疗康复的后花园”。 目拟建地点 某经济技术开发区 某 镇（具体位置见附图） 目预期目标 2006 至 2009 年在 某 镇用 1300 亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，专家公寓，康复 公寓，生活配套，绿化建设为一体的现代综合医院。在此基础上，形成以本院为核心，辐射周边新城区 20 万以上消费者，重点学科服务全省，以医、学、研一体化提升某 院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色的现代医疗综合服务体。 目建设条件 交通 本项目的拟建地点在 某 镇核心位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向 8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟路程，交通方便。 供电 项目建成后需用电量为 千伏，距 某 镇五公里范围内的某结核病院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求。 供水 项目建成后 日用水量为 吨， 某 镇内有 200 万立方的新来水库和 2000 立方的明朗水库，自来水供应量可达到 100000 立方米 /日，地下水资源也很丰富（开井后可达到 1000 立方米 /日的出水量），从发展来看，用水可满足要求。 基础设施 项目地位于 某 新区核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向 8 车道（现已部分建成）。 8 环境 优美宜人，绿色、生态、环保。 环保 生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放。 本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证 ，结论如下： 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。 通过详细的市场调查证明，新院区的建设可以得到市场的支持，处于良好的时机。 本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用。 项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备。 本项目将某 院的品牌效应和开发区的 相应优惠政策相结合，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果。 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。 要技术经济指标表 总占地面积 866658 平方米 其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 方米 道路及停车场占地面积 方米 绿化覆盖占地面积 方米 建筑利用系数 35% 绿化覆盖率 40% 9 总建筑面积 229269 平方米 项目主要技术经济指标摸拟 项目 建筑面积（平米） 备注 门诊部 30000 日门诊人数 2500 人 住院部 76000 760 张床位 医技楼 手术室 5 间各类手术室 科研中心 9800 25 间实验室， 40 张观察床位 康复中心 5000 医疗康复、保健养生为特色 康复公寓 30000 医疗康 复、保健养生为特色 生活中心 18000 医、学、研一体化为特色 专家公寓 25000 医、学、研一体化为特色 后勤辅助系统 7500 医、学、研一体化为特色 合计 229269 本项目财务评价： 投资回收期 ； 财务净现值（万元）（ I=8%， 50 年）为： 元 财务内部收益率（ 50 年）为： 在问题及建议 本项目投资期长，资金回收慢，初期投资显得极为高昂。本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。 本项目的 实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应 10 保证发展的需要。 本项目的实施采用分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益和自身发展。 本项目地域目前还无法与某市核心区域相比，地块各项基础配套设施的完备需要时间，周边居住人口的增长也需要一个较长的过程，某市及安宁的宣传认知也需要时间。 医院自身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补的格局，新院区的人员配备和工作开展也不是一蹴而就 的事。 11 第二章 项目投资环境与市场研究 资环境分析 由于某 院的服务覆盖范围为全某市，甚至可以达到全省，所以从大某市的角度来加以分析。 家政治经济形势及有关政策 1、 中国目前政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长期向好。 2、 城市医疗市场发展越来越规范，市场增长迅猛。 市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 1、经济发展状况 2004 年某市经济保持了较快的发展势头，是近 7 年来发展最快的一年。某市国民经济增长快速，经济实力进 一步增强。全年实现生产总值（ 元，比上年增长 地方财政收入 元，增长 人均生产总值18744 元，比上年同期增长 2392 元，增长 三次产业格局呈现二三一特征。第一产业完成增加值 元，增长 第二产业完成增加值 长 第三产业完成增加值 元，增长 一、二、三产业增加值比重为 产总值占全省的 32%。 2004 年，某市年末总人口预计 504 万人（户籍数）。城镇居民人均可 支配收入达 9046 元，扣除物价上涨因素，比上年增长 城镇失业率控制在 2%以内。 2004 年 完成生产总值 元，增长 人均生产总值 28704 元。实现财政总收入 元，增长 其中，地方财政收入 元，城镇居民人均可支配收入 9478 元，农民人均纯收入 3487 元，扣除物价上涨因素，分别增长 国民经济主要指标在 2000 年的基础上翻了一番，市域经济实力进一步增强。 2、区域经济发展特点分析 从某的定位体系来看，某最突出的城市优势的是气候 ，最突出的城市功能是 12 面向省内外、国内外的观光旅游集散地和商务旅游目的地，最突出的城市魅力是都市休闲，最突出的发展前景是集商务、会展、休闲为一体的富于特色的高原生态旅游城市。从某市近年来的发展趋势上也可以看出该定位切合了某市的特点。 据 国务院发展研究院 中国城市发展报告评 估 ， 2004 年， 在中国 50 个重点城市中，某城市综合实力排第 28 位， 在 西部地区列第 4 位 ； 城市发展潜力列第 25 位，西部地区 列 第 2 位。 根据 中国社科院中国城市竞争力报告 显示， 2004 年某投资环境名列全国第九，西部第一。 3、政策环境 保持招商 引资的良好态势。以良好的环境和优质服务吸引项目；建立重点工程和重点项目资源库，做好项目储备和包装。 安宁 加快产业发展。 已 做好 某 新区规划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好的交通网络和区位特点，以建设某后花园为目标，大力发展 某 新区房地产业 。所有这些条件，都为某 院某 新院区的建设提供了良好的政策条件。 场分析 国医疗消费市场宏观背景 目前，我国每年的医疗消费 只相当于国民生产总值的 4%。在发达国家，如美国这一 比例为 14%，瑞典为 9%，英国为 5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为 6 资料显示，我国医疗产业的市场年增长速度约为（健康支出要高于收入增长的幅度），因此无论从哪方面讲市场空间都是巨大的。 由于我国医院是具有一定福利性质的社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。国家在 1994 年颁布的医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构的发展，鼓励多种形式举办医疗机构。 从 2000年 2 月的关于城镇医药体制改革意见的通知到 8 月共出台的 13 个配套文件，包括：城镇医疗机构分类管理 、医药收支两条线管理、医疗机构有关税收政策、区域卫生规划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后的发展 营造了较 13 好的政策环境 。 市医疗市场现状 1、 某市医疗机构现况 某市的卫生机构和卫生技术人员发展提高很快，已成为全省的医疗中心。2004 年某地区卫生机构合计 2072 家，其中医院 197 家，卫生技术人员 31660 人，其中医生 14324（执业医师 12812 人，执业助理医师 1512 人），卫生机构床位数合计 27104 张，其中医院占 目前某市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们的医 疗水平代表了某乃至某最高的医疗水平，它们除了提供基本的医疗服务外，有的医院（如某院和某医学院附属医院同时还承担着医学科研和教学任务。 民营专科医院目前只是某医疗市场的一种补充，尚无条件较好的中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。 虽然某医疗机构近年来有了较大的发展，但现存医疗水平较高的医院数量仍不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，如某院和某医学院第一附属医院的病床使用率均在 100%以上。同时， 1999 年以来， 某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以 35%以上的比较增长，现在某居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了 10%。 2、某高等级医院（三级甲等医院）经营情况 （ 1）某 院 硬件设施： 占地面积 73 亩，医疗用房建筑面积 85668 平方米，主要有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊断、治疗仪器2631 台（件）。医院现有编制床位 1200 张，临床科室 35 个，医技科室 15 个。省重点专科 12 个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科 、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属 科研 中心 有 ：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊断中心。还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。 医务人员技术力量： 医院现有在编职工 1919 人，其中专业技术人员 1552 人， 14 主任、教授级专家 62 人，副主任、副教授级专家 163 人，主治医、讲师共 524人。医院担任中华医学会专科学会委员 9 人，某省科协副主席 1 人，某省医学分会副会长 1 人，常务理事 4 人，专科学会主任委员 6 人，副主任委员 33 人。 经济运行情况：现有医疗 仪器设备资产总值 约 7 亿 元 ，年 门诊量 80人次，年住院病人 余人次，病床使用率 100每年纯利润回报 15%左右。 （ 2） 某医学院附属医院 硬件设施： 占地面积 69214 平方米，总建筑面积 60654 平方米。门诊大楼面积为 方米。传染科大楼面积为 3736 平方米。 拥有各种医疗仪器 2347台（件），全 院开放床位 1015 张 。 医务人员技术力量： 医院现有在编职工 2533 人，其中高级技术职称及处以上干部 506 人（高职 109 人、副高 297 人），中级技术职称 647 人，博士生导师1 名，硕士生导师 77 人，有 71 名硕士研究生 和从德国、法国、日本、中山、上海、华西、同济等医科大学毕业的 13 名博士生。医院有国家级突出贡献者 2 人，省级突出贡献者 9 人，全国中青年医学科技之星 1 人，学科带头人 9 人，骨干教师 26 人，享受国务院政府特殊津贴 11 人，医院的卫技人员占职工总数的 85%。 经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约 6 亿元， 年门诊量 93人次，年住院病人 余 人次 ， 病床使用率 103110%。 3、某医疗机构就医病患分析 在某就医的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某各地州县区来昆就医的病人组成。 由于整个 某省技术力量较强、规模较大的大型综合性医院均设于某市区，而某各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，所以这些地区的病人重大疾病均到某市区的大型综合性医院就医。从对业内人士访谈中得知，某类似昆华医院、云大医院这样的三级甲等医院至少有超过 50%的病人是来自某各地州县区，几年前甚至达到 70%，而相比规模小一些的市级医院，某本地患者占绝大部分。 4、某医疗消费市场病人就医较为关注的因素 据调查，目前某医疗消费市场上病人在就医时较为关注的因素依次是价格、医疗条件（医疗技术、专家、医院规模、医疗服务、牌子）、区位、 交通等。 目前某的经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也因此较落后，医疗价格仍是病患较关心的一个问题，绝大部分人觉得目前医疗价格普遍 15 偏高。同时我们还了解到，这种对价格偏高的抱怨的背后，更多的是对性价比的抱怨，他们认为花了较多的医疗费用却没能得到相应的高水平的医疗服务。 病人在选择就医时，医术水平的高低显然是一个关键性的决定因素，在某，人们认为规模较大的省级政府医院是医学权威的代表机构，而各类资历较深的医学专家教授是医学权威的代表。 关于医术水平，一般老百姓认为是医生个人的医疗水平和技术，但医生 个人的医疗水平和技术与医院的医疗设备的先进性有很大关系。因此，一般老百姓认可医生个人医疗水平的背后，还隐含了对医院的医疗设备先进性认可的成分。 医疗服务不好、手续繁杂是目前就医者对医疗机构较不满意的两项内容。 对区位和交通的关注实际上是要求就医的方便性，一方面方便的就医条件可以使病情得到及时控制，另一方面是为了降低就医成本，包括就医的时间成本和经济成本。 医务人员的薪资调查情况及医务人才的问题 某现有医院医生的薪资根据医院具体情况和医生级别的不同而不同。医务人员级别依次为：医士、医师、主治医师 、副主任医师、主任医师（教授）等。如果类似某医学院第一附属医院（云大医院）这样的医院级别，主治医师月薪至少2500 以上，副主任医师以上级别月薪 4000上。 某大型综合性医院副主任医师以上级别，到私营医院年薪达十几万以上，还有相应股份。私营或合资医院医务人员薪资应高于政府医院 1/3 以上。 对于医疗人员，政府规定在中国设立的合资医院的医务人员要本地化；而从市场的角度来看，本土医疗专家在病人中的权威性及信任度更高。 于医保定点问题 医保定点对于大型医院的经营来说是关键问题，国家在对医保 定点单位进行审批的时候，首要审批的是该医院是否属于非盈利性医院，这主要是因为非盈利医院的医疗价格是由国家制定，国家能够直接控制非盈利性医院的医疗价格，这样才能使医保定点单位有效执行国家有关的医疗定价。民营或合资医院在能够执 16 行国家制定的医疗收费标准的前提下，才有可能进入医保审批程序。商业医保灵活些，但医疗价格控制的原则也是一样的。 但市场调查的数据显示，被调查者在选择医院时，考虑医保的比例是很小的。一方面，目前国内医保涉及的医疗服务范围和程度比较有限，老百姓不大会期望医保 会给他们带来多大的实惠；另一方面，目前某的医保制度很大程度还只落实到机关、国有企事业单位以及部分企业制度比较规范的非公有经济单位，医保制度对于相当大一部分老百姓来说还比较陌生。基于以上原因，某老百姓在选择医院就医时，对医保的敏感性比较低。 但随着中国医疗保障体制的不断完善和落实，老百姓对医保的信任度和依赖性会越来越强，医保条件也将成为消费者选择医院的主要影响因素之一。 院消费新口味测试 从市场调查数据显示，所调查的大部份家庭及个人表示需要在某设置中外合资医院，他们认为“一流的医疗技术”、“一 流的环境”、及以“星级酒店式的服务”比较能够吸引他们。同时大多数被访者认为，在这样的医院就医，医疗费用可以比普通医院高出 10%至更高。这也显示出某一直存在着较大一群高端医疗消费市场的消费者，随着社会经济的发展，这群消费者的数量也会逐渐增加。 通过数据报告交叉分析我们可以看出，需要此医院并愿意来此就医的消费者的特征是：已婚，个人月收入在 800 元以上，家庭收入在 2000 元以上，交通工具以摩托车或私人汽车，年龄从主要是 45 岁以下，学历以高中 /技校 /和大学本科级以上的消费者。 按照区域卫生规划原则和卫生资 源配置标准，某市医院床位配置标准为每千人口张。以此测算，今后年内， 某 院新院区 病床设置 最 低限为 760 张， 不论其辐射范围，仅此 才能适应 当地 人口的医疗服务需求。 院的假设（定位）建议 根据前面的市场分析及消费者调查结果，我们认为某 院 某 新院区的定 17 位应该是： 立足于 某 新区、服务安宁、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的综合性现代医院，具有较高的科技性、学术性、前瞻性和生态康复性的高层次医院。 拥有一流的学术培育条件和人才培养环境。