县级安监部门监管执法专业装备建设项目可行性研究报告

第一章 总 论 目简述 1、 项目名称 县级安监部门监管执法专 业装备建设项目 2、 项目主管单位 3、 项目建设单位 4、 建设地点 5、 项目负责人 6、 项目性质 新建 7、 建设时间 2013 年 8、 项目建设内容 2 项目建设的主要内容为安监设施设备 的采购 、 配置和安装安监工作所需的” 现场监督检测通用装备、现场执法与调查取证分析装备、应急救援指挥装备、信息化装备、执法配套”。 主要设备有 :现场快速执法设备 3 套；笔记本电脑 5 台；摄像机 1 台；照相机 3 台；录音设备 6 台；打印机 2 台；传真机 2 台；视频 会议系统 1 套；音频系统 1台；计算机辅助设备 1 套；基础软件系统 1 套；服务器 1 台；交换机1 台；路由器 1 台； 。 9、 项目投资估算 该项目总投资 60 万元，申请中央预算内专项资金 30 万元，地方财政配套 30 万元。 10、 项目效益 项目建成后，通过增加我县安全生产监督管理执法专业装备，改善我县安全生产监管行业多，而与监管任务、行业相匹配的安全生产监管执法装备严重滞后的现状，切实提高安全生产监督管理能力和水平，确保我县安全生产形式平稳有序，其社会效益好。 论与建议 该项目建设单位技术基础好，条件具备，前景 可观。项目实施后，对全县安全生产监督管理能力将大大提高，对促进全县安全生产、安全发展具有显著作用。项目符合国家政策，符合我国安全生产监管的发展方向，符合我县安全生产发展的实际要求，具有投资少、见效快，社会效益显著。该项目基础设备较好，建设单位技术力量具备，投资适中，社会经济效益显著，该项目早日实施建设是非常必要和完全可行的。建议各级领导予以重视和支持，有关部门尽快评估、批复，让 3 项目早日实施，尽快发挥效益。 制依据 1、 安全生产监管部门和煤矿监察机构监管监察能力建设规划（ 2011 ; 2、鄂发改服务函 2013 238 号省发展改革委、省安监局关于申报 2013 年市县两级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知 ; 3、 鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划 ; 4、项目建设单位提供的其它资料 。 第二章 项目建设背景 目区域自然背景 4 1、地理位置 。鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角，地处东径 109 45至 110 38，北纬 29 38至30 14之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，北抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖 北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市 603 公里，距自治州首府恩施市 176 公里。境内东西长 85 公里，南北宽 67 公里，版图面积 2872 平方公里。 2、地形地质 。鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡 江口 194 米，最高的下坪乡 牛池 ，平均海拔 1147 米，平均切割深 784 米，平均地面坡度 。在全县土地总面积 中，海拔 800 米以下的低山，占 海拔 800的二高山，占 1200 米以上的高山，占 3、水文概况 。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深 1223毫米，径流总量 立方米，每平方公里径流量为 立方米，四季分配不均。据鹤峰县水文站实测 溇 水河洪枯比为 2333 1。最大径流深高达 1980 毫米，最小径流深只有 656 毫米。 4、气候概况 。鹤峰属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒冷。从低山到高山依次表现 出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直差异十分明显。平均年降雨量 ，蒸发量 ，无霜期 296 天， 5 平均温度 日照时数 10的积温 4892，干旱日数 87 天。 5、土壤概况 。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有 10 个土类， 23 个亚类， 65 个土属， 169 个土种。其中林业用地土壤 8 个土类， 16 个亚类， 29 个土属， 87 个土种，在 8 个林业用地土类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤 4 个地带性土类。 6、森林植被 。鹤峰地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有 171 种， 645属， 1264 种。全县林业用地 亩，人均占有林业用地 县活立木蓄积 立方米，人均蓄积 方米，植被覆盖率 为鹤峰林业建设及生态环境建设奠定了重要物质基础。 目区域经济背景 经济概况 经济结构 。 2012 年，实现县城生产总值 元，按可比价计算同比增长 全县人均县域生产总值 17435 元，比上年增加2222 元，扣除价格因素同比增长 从三次产业看，第一产业实现增加值 85730 万元，同比增长 第二产业实现增加值 140955万元，同比增长 第三产业实现增加值 122979 万元，同比增长 三次产业结构由上年的 整为 三产业比重比上年提高 1 个百分点。民营经济实现增 6 加值 225112 万元，占县域生产总值的 比上年提高 百分点 。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。 农业产业化水平 。 2012 年实现农林牧渔业总产值 151776 万元，可比价增长 其中：种植业产值 94740 万元，增长 畜牧业产值 39183 万元，增长 林业产值 16526 万元，增长 渔业产值 147 万元，增长 农林牧渔服务业产值 1180 万元，增长 农村居民人均农林牧渔业总产值 9965 元。 耕地资源 。 2012 年末耕地总资源 公顷，公顷。 主要农产品产量 。全年农作物播种面积 公顷，其中粮食作物种植面积 公顷，占总播种面积的 经济作物种植面积 公顷，占总播种面积的 粮食总产达到 87600吨，农村居民人均达到 575 公斤；牲猪出栏 头，农村居民人均 。农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等 5 大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积 为亩，产量 17787吨，为农民提供现金收入 元；烟叶面积 8 万亩，产量 10713吨，为农民提供现金收入 元；箬叶采摘面积 30 万亩，吨，为农民提供现金收入 ；商品疏菜面积 亩，产量 141708 吨，为农民提供现金收入 元；出售商品猪 头，为农民提供现金收入 元。 商品肥、电耗用量 。农村化肥施用量 吨（折纯），农村用电量 4234 万千瓦。 绿色食品 以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到 元，占农产品加工业比重为 80%，其中薇菜产量 500 7 吨，居全国第一；茶叶产量 吨，列全省前茅。以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到 元，占农产品加工业比重为 21%，其中箬叶产能 吨，成为 全国绿色包装第一县。 市场主体 全县农产品加工企业 180 多家，总资产 5 亿元，总产能 6 亿元。规模以上加工企业 22 家，总资产 元 ,从业人员 3300人 ,2008 年实现产值 元。其中产值过亿元的企业一家（长友公司）， 5000 万至 1 亿元的企业 1 家（白果茶厂）， 1000 至 5000 万元14 家， 500 至 1000 万元的企业 5 家。被列入国家级农业产业化龙头企业 1 家，列入省级农业产业化龙头企 3 家，列入州级农业产业化龙头企业 4 家；产业化龙头企业拥有资产总额近 元 ,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为 70%,实现销售收入 占规模以上农产品加工企业销售收入比重为 59%。全县农产品商标注册108 件，占全县注册商标的 在注册商标总数中，实际使用的商标有 83 件，使用率为 实际使用农产品商标 73 件，占实际使用注册商标的 在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有 37 件。其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰” 商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫丰” 商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有 14 家获 证， 4 家获 000 质量体系认证， 6 家企业获绿色食品认证。 农产品基地 全县已经形成各类农产品基地面积 亩，占全县国土总面积比重达到 28%。 8 茶叶基地 :全县茶园形成面积 亩 ,其中无性系良种茶园面积 亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（ 机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等 5 家企业的茶叶基地获 中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。 烟叶基地 :全县烟叶总面积 8 万亩，形成了 25 个专业村， 33 个重点村， 1645 户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到 ，白肋烟专业户户平种植面积达到 。专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积 80%，总产量达到 担。全县拥有 4 万担规模的乡镇 1 个， 3 万担乡镇 2 个， 2 万担乡镇 1 个， 1 万担乡镇 3个；全县 50 100 亩连片区 58 个， 100 500 亩连片区 41 个， 5001000 亩连片区 8 个， 1000 亩以上连片区 7 个，连片总 面积达 亩，占全县总面积的 60%。燕子乡建立了 5000 亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了 40 公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚 2058 个，其中塑钢大棚 448 个，竹木中棚 1610个，可供移栽面积占总面积的 82%。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积 98%，建标准化晾房 4640 间，农民新购置烟叶机械 295 台（套），其中，起垄机 89 台，播种器 25 台，剪叶机 15 台 ,喷雾器 163 台。 蔬菜基地 :全县蔬菜加工原料基地面积 亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积 亩 ，魔芋面积 林产品基地 :全县林业产业基地总面积 95 万亩，其中：日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地 30 万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地 23 万亩；以板栗、柑橘、核桃等为主的干 9 鲜果基地 亩；天然箬叶可采摘面积 30万亩，人工栽培面积 椿等森林食品基地 亩。 畜产品基地 :全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成 1 个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区）， 3 个 3000 头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生 猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区）， 10 个“ 150”和 100 个 50 头以上生猪规模养殖大户。 工业和建筑业 工业： 2012 年实现工业增加值 125372 万元，扣除价格因素同比增长 规模工业企业发展到 33 家，实现增加值 102072 万元，同比增长 实现产值 329758 万元，同比增长 规模工业实现主营业务收入 315215 万元，同比增长 高新技术产业实现增加值 8355 万元，同比增长 工业经济综合效益指数 总资产贡献率 资本保值率 资产负债率 流动资产周转率 ，成本费用利润率 产品销售率 全员劳动生产率 元 /人。 建筑业： 全县 9 个资质建筑企业实现增加值 15582 万元，同比增长 占第二产业增加值的 建筑资质企业完成产值 46706万元，同比增长 房屋建筑施工面积 平方米，房屋建筑竣工面积 平方米。 固定资产投资和招商引资 固定资产 ： 2012 年全社会固定资产投资 293963 万元，其中 500 万元以 上城镇和非农户项目投资 231995 万元，同比 10 下降 房地产开发投资达 21968 万元，同比增长 农村私人投资 40000 万元，同比增长 重点项目完成投资 140720万元，同比下降 占全社会投资总额的 招商引资 ： 2012 年全年招商引资到位资金 126555 万元，同比增长 直接利用外资 245 万美元，同比增长 国内外贸易、旅游和市场物价 国内外贸易 ：全年批发和零售贸易餐饮业实现增加值 25172 万元，占第三产业的 全年实现社会消费品零 售总额 144800 万元，比上年增加 其中：批发零售贸易业 130760 万元，住宿餐饮业 14040 万元，分别比上年增长 全年实现外贸出口 3342 万美元，同比增长 旅游： 2012 年全县实现旅游综合收入 30554 万元， 市场物价 ： 2012 年全年居民消费价格水平上涨 农业生产资料价格水平上涨 商品零售价格水平上涨 财政和金融 财政： 2012 年全年完成财政总收入 25208 万元，同比增长 其中地方一般预算收入 16600 万 元，同比增长 税收收入 13013万元，同比下降 财政支出 135992 万元，同比增长 金融： 2012 年年末金融机构各项存款余额 393955 万元，比年初增加 68958 万元。其中居民储蓄存款余额 244951 万元，比年初增加49298 万元。各项贷款余额 225375 万元，比年初增加 12959 万元。 11 会发展背景 1、行政管辖 。全县辖 6 乡 3 镇 1 个经济开发区和 1 个自然保护区。即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营等 6 个乡，容美、走马、太平等 3 个建制镇及鹤峰经济开发区、木林子自然保护区， 205 行政村、 4 个居民委员会， 1364 个村民小组。 2、人口结构 。 2012 年末，全县总人口 223210 人。其中，男性115936 人，女性 107274 人。年内出生人口 2311 人，人口自然增长率为 。城镇人口 70900 人，占 乡村人口 152310 人，占 以土家族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口 138000人，占 3、 交通 。 2012 年公路总里程 里，全年实现交通运输、仓储和邮政业增加值 16020 万元，同比增长 货物周转量 42771 万吨公里，同比增长 4、邮电通信 。 2012 年，邮电通信业实现营业收入 11500 万元。全县固定电话用户 户，其中农村固定电话用户 户。年末移动电话用户 户。计算机宽带互联网用户 户。 5、供水 。县城供水管道长度 31 公里，全年供水总量 188 万吨，其中生活用水量 100 万吨。 6、道路 。县城年末实有铺装道路面积 平方米，比上年增加 平方米。 7、教育事业 。 2012 年末全县有各类学校 63 所，其中，普通中学 15 所，中等职校 1 所，小学 47 所。年末全县在校学生 20251 人，其中，普通中学在校学生 8838 人，小学在校学生 10023 人。全县专 12 任教师 1493 人，其中，中学专任教师 619 人，中等职校专任教师 113人，小学专任教师 761 人，全县幼儿园 24 所，在园幼儿 3585 人。 8、医疗卫生 。 2012 年末全县拥有卫生机构 170 个，其中：医院1 个，卫生院 9 个。拥有病床 876 张，县级医院拥有病床 400 张，农村卫生院拥有病床 355 张。卫生技术人员 757 人，其中，医师 300 人，注册护士 256 人。 9、民族文化 。鹤峰古称容米、柘溪，有 2000 多年文明史，末代土王世袭相承 800 余载 ，管辖 8000 多平方公里；土地革命时期，人参加革命，近 4000 人为革命献出了生命，木林子 20838 公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完整，民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极成果。 （ 1）文物保护 ：列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非物质文化遗产的柳子戏、满堂春、鹤峰山民歌等。 （ 2）文化机构 ：鹤峰作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协会组织发展 到 5 个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队等文体团队发展到 25 个。 （ 3）文化创作 ：退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民族文学创作骏马奖。 13 10、人民生活 。 2012 年全县城镇居民人均可支配收入 14778 元，比上年增加 1849 元，增长 农村居民人均纯收入 4802 元，较上年增加 686 元，增长 备建设背景 鹤峰县安全生产综合监管行业多，战线长，任务重，由 于缺少安全监管装备，使得管理手段有限，综合监管压力大。特别是近年来，我县相继发生较大以上安全生产事故，造成了重大的经济损失，安全监管工作十分被动，突出表现在安全监管设施设备落后，技术力量不足，监控体系不健全等，已远不适应当前社会安全生产、安全发展要求需要。 因此，项目建设显得更加重要。 景 为全面落实安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划（ 2011（发改投资 2012 611号），根据国家发展改革委办公厅、国家安全监管总局办公厅关于申报安 全监管部门监管执法专业装备建设项目的通知（发改投资 2013 940号）精神， 2013年中央预算内安排资金用于中西部地区市县两级安监部门监管执法准备建设。湖北省发改委、 省安监局下发了 (鄂发改服务函2013238号 )湖北 省发展改革委、省安监局关于申报 2013年市县两级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知 , 14 第三章 项目建设的必要性及可行性 目建设的必要性 1、项目建设是保安全促发展需要 加强县级安监部门监管执法专业装备建设是保障安全生产、安全发展，提高我县安全生产监管水平的需要。随着 人民生活水平的提高，人们对安全生产的要求越来越高。目前国际国内安全生产事故频发，严重危害人们的生命安全和财产安全。近年来，我县通过加强安监基础设施建设，加强安全生产监管措施，安全生产形势良好，具有十分重要意义。 2、项目建设是保障人民群众生命财产安全的需要 安全生产关系人民群众的生命财产安全，关系改革发展和社会稳定大局。搞好安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全，体现了最广大人民群众的根本利益。作好安全生产工作是全面建设小康社会、兼顾经济社会全面发展的重要内容，是实行可连续发展策略的组成局部。 3、项目建设是保障企业安全生产的需要 安全生产关系到企业生存与发展。企业是国民经济的重要组成部分，在国民经济中占领极其重要的位置。企业要生存、要发展，必定要讲究经济效益。如果企业安全生产搞不好，就会导致本钱回升，效 15 益下降。可见，搞好安全生产是企业取得好的经济效益的必要条件。 4、项目建设是社会主义市场经济发展的需要 发展社会主义市场经济，重要条件是发展社会生产力。而发展生产力，最重要的就是保护企业员工的安全健康，使之有健康的体质，如果安全生产搞不好 ,发生伤亡事故和职业病，劳动者的安全健康受到危害，生产就会遭 遇伟大损失。可见，要发展社会主义市场经济，必须做好安全生产、劳动保护工作。 5、项目建设是提高我县安全生产监管能力的需要 我县安全生产综合监管行业多，战线长，任务重，由于缺少安全监管装备，使得管理手段有限，综合监管压力大。特别是近年来，我县相继发生较大以上安全生产事故，造成了重大的经济损失，安全监管工作十分被动，突出表现在安全监管设施设备落后，技术力量不足，监控体系不健全等，已远不适应当前社会安全生产、安全发展要求需要。 因此，项目建设显得更加重要。 目建设的可行性 1、多年来，县安监部门在监管 过程中，积累了丰富的经验，掌握了一定的监管技能。 2、全县正在努力构建“党委领导、政府监管、行业管理、企业负责、社会监督”的安全生产工作格局。强化各级安委会的权威和作用，认真落实“一岗双责”的要求，把安全生产工作纳入社会主义精 16 神文明和党风廉政建设、社会管理综合治理体系之中。项目申报单位鹤峰县安监局属行政事业单位，其职能是 依据国务院安全生产许可条例对全县的煤矿、非煤矿山生产企业，危险化学品、烟花爆竹生产经营单位进行安全生产经营条件审查、报上级安监部门核发安全生产许可证（经营许可证）。按照安全生产法的相 关规定，安监部门对辖区内的有关安全生产工作实施综合安全监管，即对负有安全生产监管责任的主管部门进行监督、指导、协调。涉及到的行业主要有建筑施工、重点工程、学校安全、消防安全、道路交通安全、森林火灾、高压管特等特种设备安全、旅游安全、其它工矿商贸企业安全及食品卫生安全等共 20 多个行业和部门。县安监局坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，努力提高安全监管水平、强化监管职责，严控重特大事故，减少一般事故的发生，保持社会稳定，企业健康发展，群众满意，紧紧围绕全县发展纲要确定的发展目标， 全面开展安全生产各项工作。近年来 ，理顺了安全生产监督管理体制 ,完全有能力组织、实施和管理好该项目。 第四章 项目承担单位情况 目建设单位 鹤峰县安监局 17 要业务范围和业务能力 项目建设单位鹤峰县安监局主要职能是：依据国务院安全生产许可条例对全县的煤矿、非煤矿山生产企业，危险化学品、烟花爆竹生产经营单位进行安全生产经营条件审查、报上级安监部门核发安全生产许可证（经营许可证）。按照安全生产法的相关规定，安监部门对辖区内的有关安全生产工作实施综合安全监管，即对负有安全生产监管责任的 主管部门进行监督、指导、协调。涉及到的行业主要有建筑施工、重点工程、学校安全、消防安全、道路交通安全、森林火灾、高压管特等特种设备安全、旅游安全、其它工矿商贸企业安全及食品卫生安全等共 20 多个行业和部门。县安监局坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，努力提高安全监管水平、强化监管职责，严控重特大事故，减少一般事故的发生，保持社会稳定，企业健康发展，群众满意，紧紧围绕全县发展纲要确定的发展目标，全面开展安全生产各项工作，为打造和谐鹤峰、平安鹤峰创造良好的环境，为实施“五政并举”、 建设“六大一强”作出应有的贡献。 员及其构成 项目承担单位县安监局目前在编职工共有 14 人，另外聘用 1 名煤矿安全监管技术员。内设机构的现有行政编制 6 个，工勤编制 1 个，事业编制 8 个。 18 有基础设施和技术条件情况 项目承担单位县安监局现有办公房屋建筑面积 200 余平方米，共有专业技术人员 15 人，其中注册安全工程师有 4 人。 产与财务情况 2012 年末固定资产余额为 63 万元。当年收入 191 万元（其中人员经费 56 万元，公用经费 71 万元，安全监督员费用 42 万元，下井等补助费 16 万元，保险费 6 万元）， 支出 191 万元，当年无结余。 第五章 项目建设地点选择 址原则 交通便利，能充分发挥项目的辐射作用，具有一定的基础设施条件，项目单位技术人员具备承担项目实施和运行的技术水平。 设地点的地理位置 项目建设地位于鹤峰县城经济文化中心，南与湖南省桑植县接壤，东与宜昌五峰县毗邻，西接临恩施州来凤县。县内省道鸦来线、鹤南线贯穿其境，其县境交通较便利。 第六章 项目建设目标 19 目建设的指导思想 深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的 方针，把安全作为发展的前提和基础，以煤矿、交通运输、非煤矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民爆物品、消防火灾、特种设备、电力、旅游等行业领域为重点，全面落实企业安全生产主体责任、政府及部门监管责任和属地管理责任，建立安全生产长效机制，遏制较大以上生产安全事故，为推进鹤峰科学发展、跨越发展提供安全保障。 目建设目标 在现有县级 安监部门监管执法设备 设施的 基础上配套完善县级安监部门监管执法专业装备，承担重点行业和重点领域的安全监管工作。整合现有监管技术力量，加强安全监管能力建设，积极通过资格认证，安全 监管等措施，完善我县安全生产监管技术支撑体系。 目建设的总体思路、总体规划布局 以中华人民共和国安全生产法为指针，以提高全县安全生产水平为核心，围绕加强重点行业和重点领域安全生产高效、生态、安全健康发展，加快安监执法专业装备建设，全面提升防控生产安全事故的整体水平，促进全县经济健康持续发展和社会主义新农村的建设。 第七章 项目建设方案与建设内容 20 要建设内容 项目建设主要内容：安监设施仪器设备的组织采购和安装使用。 1、现场快速执法设备 3 套； 2、笔记本电脑 5 台； 3、摄像机 1 台； 4、照相机 3 台； 5、录音设备 4 台； 6、打印机 2 台； 7、传真机 2 台； 8、视频会议系统 1 套； 9、音频系统 1 台； 10、计算机辅助设备 1 套； 11、基础软件系统 1 套； 12、服务器 1 台； 13、交换机 1 台； 14、路由器 1 台； 15、 。 以及其他为保证安全生产监管执法工作正常开展的配套设施及器具。 设方案 根据根据湖北省发改委、省安监局 (鄂发改服务函 2013 238 21 号 )省发展改革委、省安监局关于申报 2013 年市县两级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知文件规定 ,进行项目 市场调查、分析，编制并上报出项目建设可行研究报告，在此基础上编制项目实施方案 ,组织和落实工作人员进行设施设备的使用培训 ,采购设备进行安装使用。 第八章 投资估算与资金筹措 资估算 （一）投资清单 项目总投资为 元，分项估算为： 1、现场快速执法设备 3 套， 元； 2、笔记本电脑 5 台， 元； 3、摄像机 1 台， 2 万元； 4、照相机 3 台， 3 万元； 5、录音设备 4 台， 元； 6、 打印机 2 台， 元； 7、传真机 2 台， 元； 8、视频会议系统 1 套， 1 万元； 9、 音频系统 1 台， 2 万元； 22 10、计算机辅助设备 1 套， 2 万元； 11、基础软件系统 1 套， 3 万元； 12、服务器 1 台， 3 万元； 13、交换机 1 台， 元； 14、路由器 1 台， 2 万元； 15、 ， 元。 16、执法车辆 1 台， 22 万元。 17、 业务办公用房维修建设 180 平方米 ， 8 万元。 (二 )投资估算编制说明 根据湖北省发改委、省安监局 (鄂发改服务函 2013 238 号 )省发展改革委、省安监局关于申报 2013 年市县两级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知文件规定进行投资计算 : 1、编制投资估 算表 项目建设仪器设备总投资估算表： 2013年县级安监部门监管执法装备项目建设内容及投资概算表 2013 年县级安监部门执法装备配备申请表 23 申报单位（盖章）： 机构数： 人员编制数： 16 序号 设备名称 标准 单价 （万元） 申请数（台套） 经费 （万元） 一 现场监督检测设备 （一） 通用设备 1 通用监督检测设备 1 套 /3人 （二） 专用监督检测设备 1 煤矿 1 水质分析仪 1 台 2 直读式测风仪表 1 台 3 便携式瓦斯检测仪 1 台 4 光学瓦斯检测仪 1 台 5 一氧化碳检测仪 1 台 6 便携式氧气检测仪 1 台 7 多参数气体检测仪 1 台 24 序号 设备名称 标准 单价 （万元） 申请数（台套） 经费 （万元） 8 瓦斯抽放系统测定仪 1 台 9 便携式瓦斯抽放综合参数检测仪 1 台 2 非煤矿山 1 精密光学经纬仪或地质罗盘仪 1 台 2 矿用红外测温仪 1 台 3 钳形接地电阻测试仪 1 台 4 便携式甲烷 /硫化氢检测报警仪 1 台 5 矿井通风阻力测定系统 1 套 3 危化品和烟花爆竹 1 便携式超声流量探测仪（封闭管道） 1 台 2 地下管道超声泄露探测仪 1 台 3 防爆型静电测试仪（带报警装置） 1 台 4 钳形接地电阻测试仪 1 台 25 序号 设备名称 标准 单价 （万元） 申请数（台套） 经费 （万元） 5 远距离炸药检测仪 2 台 小计 0 0 二 现场执法与调查取证分析设备 1 现场快速执法设备 1 套 /3人 3 2 笔记本电脑 1 台 /3人 摄像机 1 台 1 照相机 1 台 /内设机构 3 5 录音设备 1 台 /内设机构 计 16 监管执法配套设备 1 台式电脑 1 台 /人 26 序号 设备名称 标准 单价 （万元） 申请数（台套） 经费 （万元） 2 复印机 1 台 3 打印机 1 台 /2人 4 投影仪 1 台 5 公文印装机 1 套 6 扫描仪 2 台 7 绘图仪 1 台 8 传真机 2 台 2 9 卫星电话 1 台 小计 4 应急救援指挥装备 1 视频会议系统 1 套 音频系统 1 套 计算机辅助设 备 1 套 27 序号 设备名称 标准 单价 （万元） 申请数（台套） 经费 （万元） 4 基础软件系统 1 套 应急业务应用系统 1 套 小计 4 信息化装备 1 服务器 3 台 交换机 4 台 路由器 2 台 套 话 2 台 小计 4 计 28 明：为便于组织应急救 援视频指挥系统建设，应急救援指挥装备、信息化装备按已经选择的品种与数量申报（约 16 万元），其他装备品种与数量由各县市区安监局自行选择申报。 28 2、投资估算依据： （ 1）、湖北省发改委、省安监局 (鄂发改服务函 2013 238 号 )省发展改革委、省安监局关于申报 2013 年市县两级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知 。 （ 2）、设备价格：凡属国家定型产品均采用生产厂家的对外供货价格，非标准化采用结算价格，运杂费按设备 5%计入设备价格，不另计算。 3、投资结构分析。 该项目总投资 元，其中中央预算内补助资金全部用于购买仪器设备， 投资额为 元， 占总投资的 50； 地方配套资金 30 万元， 用于购置执法车辆和业务办公用房维修建设。 金筹措 项目总投资总额 元，元，地方财政配套投资 30 万元 . 29 第九章 项目建设期限和进度安排 目建设时间 2013 年。 目实施进度安排 2012 年 3 月完成项目市场调查、分析，编制并上报出项目建设可行研究报告， 4 月完成项目实施方案的编制。计划 6 9 月完成设备采购， 11 月设施设备的使 用培训， 12 月底完成建设任务进行验收。 30 项目建设进度安排见下表 项目建设实施进度一览表 项目名称 2013年县级安监部门监管执法装备建设项目 实施单位 鹤峰县安监局 实施进度 3月 完成项目市场调查、分析 4月 编制可行研究报告 5月 完成项目实施方案 6月 9月 设备采购 11月 设施设备使用培训 12月 项目验收 备注 31 第十章 项目组织与管理运行 理机构与职能分工 为加强本项目建设的组织领导，全面负责项目的组织实施，协调工作，落实建设 资金，完善管理办法。县安监局成立监管执法专业装备建设项目工作领导小组，下设办公室、财务组、技术组和档案管理小组。办公室负责项目的日常事务及协调管理；财务组负责实施严格规范的财务管理制度，专帐、专户管理项目资金，确保资金安全；技术组负责项目实施的技术操作，拟定项目实施办法，保障项目顺利进行；档案管理组负责项目申报、审批、评审、实施及项目竣工资料建档工作，为项目的管理和实施提供规范系统的资料。 目实施各阶段管理方案或措施 1、财务管理：项目资金实施的专人、专帐、专户管理，坚持三长（分管县长、财政局长 、项目法人）“一支笔”的资金审批制度，严格执行工程招投标制、项目法人制、工程合同管理制、工程项目监理制。项目结束后，请审计部门进行专项审计。 2、仪器设备管理：严格执行招投