16年质管中心管理手册

质量手册颁布令与任命书质量是企业生存和发展之本，为了提高公司的质量管理水平，树立良好的企业形象， 结原质量手册实施以来所取得经验基础上，公司依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求，结 合公司实际编制了公司的质量手册， 现予以批准颁布实施。本手册阐明了公司的质量方针，适用于公司产品实现全过程的 质量管理工作，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲要和行动准则，同时也是公司开展质量活动，实现质量方针和质量目标的纲领文件。公司全体职工必须认真贯彻，并严 格遵照执行。为了贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求，确保公司的质量管理体系有效运行，任命何红艳同志为公司质量管理者代表。总经理：2016 年 12 月 19 日0质管中心管理规程第一章 总则第一条 质量管理中心是企业质量管理、质量检验、质量控制和实验研究与新产品开发的专职机构。在科学管理的基础上，坚持原则性、公正性，从而树立自己的权威性。具体负责公司生产经营活动过程的一切检验和试验工作。加强部门内部的思想建设和组织建议，做好质量教育、考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准。严格遵守检验制度、监督、检查生产过程的受控状态，参与制定公司内部质量方针、目标及质量管理和考核办法等。检测中心的工作对企业的整个生产活动，诸如产量、质量、成本、效益等有着密切直接的关系，只有质管中心内部工作做好了，履职能力提高了，产品的质量才有保证。为了充分有效地发挥质管中心的职能，强化质管中心内部管理，规范全体员工的工作行为，不断提高公司的产品质量，根据公司的各项管理要求，产品的国家标准和行业标准，制定本管理手册。第二条 本管理制度适用于从事与质量有关的岗位。第三条 全体员工应强 化质量意识，严格按照国家和行业标准完成各项检测、 试验任 务，努力学习专业知识，不断提高做样的准确性，为指导生产提供正确的依据，并做好水泥性能相关试验研究，不断改善水泥的性能，确保公司的产品质量达到国内领先水平，争创国家名牌产品，为提高公司的经济效益而努力工作。1第二章 质量方针质量方针：绿色生产，用于担当，人民安居公司将以绿色环保的理念为责任，以先进的技术装备、严格的管理为依据，充分发挥人才优势，强化岗位责任，向顾客提供满意的产品和服务，实现公司业绩的持续改进。质量目标：1. 32.5R 等级水泥二十八天抗压强度36Mpa；42.5 等级水泥二十八天抗压强度 50 Mpa；52.5 等级水泥二十八天抗压强度 58 .0Mpa；出厂水泥 28 天抗压强度变异系数3.0%。2. 序号 项目 目标值32.5R 级 符合国家标准规定42.5 级 符合国家标准规定1 混合材掺入量 52.5 级 符合国家标准规定2 进厂原燃材料质量控制 内控标准执行率 100%3 出厂水泥质量控制 内控标准执行率 100%4 产品质量投诉处理率 100%5 做样准确率 100%6 人才培养 制定方案、计划，并确保有效执行7 企业精神宣贯 上下信息对等8 各项基础管理工作完成率 100%19 对公司其他工作协调配合率 100%3.加强售后服务，顾客投诉处理率 100%，顾客满意度 90 分以上。4、包装袋重合格率 100%。523 3第三章 质管中心组织结构框图质量管理者代表何红艳质管中心主管王爱俊统计员贺留娣控制组长杨小俊等分析组长张国琴物理组长曹杏花控制工杨飞等分析工刘玉婷等物检工殷立芳等114第四章 岗位职责与工作标准质管主管职责1负责质量管理制度及质量内控指标的完善及实施。2负责原燃材料的进厂的质量控制。3负责生产过程质量管理体系的有效运行与生产过程质量的监督和管理,使生产过程质量处于受控状态。4负责出厂水泥质量，不断改善水泥性能。协助做好顾客对水泥质量的投诉工作。5负责新技术、新材料的应用。6明确部门人员的工作职责，做好内部人员的考评工作。7做好生产过程的质量考核工作。8负责质管中心软实力活动的实施。115质量监控主管职责1.根据集团生产经营管理目标，在质管中心主任的领导下，编制产品质量内控标准、质量管理制度及实施措施并督促执行。2.采取相应的措施对进厂原燃材料的质量加强控制。3.负责各岗位检验人员的培训，确保各岗位检验人员满足其岗位技能要求。4.在提供准确过程质量数据的同时，对生产过程质量加强监督和管理，使生产质量过程处于受控状态。5.强化质量职能，一丝不苟严谨工作，根据客户需求改善水泥性能，对出厂水泥的最终质量负全职。6.善于发现新情况，研究新问题，大胆试用新技术、新材料，不断地总结，努力稳定提高水泥质量。7.对集团公司质量管理体系工作加强指导、监督，对其有效运行及产品质量内控指标执行情况进行考核。8.定期收集质量信息情报，结合集团公司情况进行分析研究，指导质量管理工作。1. 定期走访客户加强沟通交流，广泛征求意见和建议，处理好顾客投诉。努力做好售后服务工作，不断改进产品和服务质量。10.充分利用好 ERP 系统的这一共性资源，发挥其作用，把质量管理工作引上信息化、网络化管理的轨道。11.对所属人员的工作业绩进行检查考核。12.负责驰名商标、省名牌、生产许可证等方面的联络沟通、资料的申报等相关工作。11613.按照公司软实力建设活动要求部门编制部门实施计划并组织实施。统计员工作职责 1负检测中心原始记录的整理、保管及 ERP 数据的输入。2负责质量日报、月 报和年报的统计填写工作，报表发送必须准确及时。3负责检验人员的工资结算和物耗控制。4及时编制材料采购计划等工作。5负责文件的发放，外来人员的接待和其它临时性工作。6负责对过程质量检测结果实施密码抽查工作。7做好生产部门质量考核数据统计汇总工作。8. 积极参加软实力建设活动。117分析组组长工作职责1在主任领导下， 带领全组人员认真完成本组承担的分析试验任务。对本组的各项工作结果负直接责任。2努力加强业务学习，提高分析人员的业务水平和操作技能，规范操作方法，保证 数据准确性、及时性。3负责本组人员的考核、考勤及工作安排，有权调整本组检验人员的岗位，并督促各检验人员完成各项任务。4做好试剂的配制、 标定和复标工作。5做好本组在用仪器的维护、保养和校正，并做好记录，确保数据的准确性。6负责检查本组各种台帐，并及时更换、装订。7认真执行公司的各项制度，经常对本组内的制度执行和工作完成情况进行检查。8认真做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.积极参加软实力建设活动。10.做好 ERP 系统的管理工作.118分析组检验人员工作职责1根据相关的规定检验项目和要求，分工协作共同完成检测任务。2加强业务学习，不断提高检验和业务操作水平。3认真填写种各种原始记录，严禁弄虚作假，分析数据及时输入 ERP 系统。4按照操作规程操作，正确使用和维护仪器设备，并做好安全保护工作。5严肃数据抽查制度，及时完成临时性检测任务。6认真执行公司的各项规章制度，自觉服从工作安排。7做好文明卫生工作，现场管理达到规定的要求。8. 积极参加软实力建设活动。119物理组组长工作职责1带领全组人员按国家标准规定的方法完成各项检验任务及试验任务。2认真做好试验条件标准化工作，做好设备的自验、 维护保养工作，并保管好记录。3按规定做好抽查对比校对工作，发现问题及时解决。4控制各项温、湿度，使其符合 标准规定。5配合质管中心主任做好各项试验研究。6加强业务学习，不断提高业务水平，异常数据及时上报。7认真执行公司的各项规章制度，负责本组人员的考核、考勤，有权调整本组检验人员的岗位，检查、督促检验人员严格执行操作规程。8按质量体系要求，建立健全台帐， 记录清晰、 齐全。9做好文明卫生工作，现场管理达到规定要求。10. 积极参加软实力建设活动。11. 做好 ERP 系统的管理工作。1110物理组检验人员工作职责1严格执行国家标准规定的检验方法和操作规程及时完成各项检验任务。2认真做好试验样的处理和保管工作，不得出现样品与标识不符现象。3加强业务学习，不断提高检验的操作水平。4原始记录要如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。5按有关规定定期和国家检验中心进行数据检测对比，从中发现问题及时纠正。6检测数据出现异常情况要立即向领导汇报。7认真执行公司的各项规章制度，无条件服从分工安排。8现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。9. 积极参加软实力建设活动。1111控制组值班长工作职责1.在主任的领导下，带领全班人员认真完成本班承担的过程控制和检验任务。对本班的各项检验结果负直接责任。2.加强业务学习，努力提高业务水平和操作技能，规范检验操作方法，保证数据的准确性，及时性。3.加强过程质量的控制和调整，努力掌握和发现质量波动的规律，提高预见性和预防能力。能及时采取纠正，预防措施，使生产过程处于受控状态。4.做好本班在用仪器的维护，保养和校正，并做好记录。5.对过程质量指标的完成情况负责，严格按照部门下达的控制指标生产。6.负责检查本班各种台帐的完成情况，对各种记录的正确性负责。7.带领全班人员认真执行公司的各项规章制度。经常对本班人员的执行情况进行监督和指导。8.积极做好文明卫生工作，现场管理达到要求。9.不折不扣完成部门下达的临时任务。 111213控制工工作职责1. 严格按标准规定的检验程序方法和操作规程及时完成各项检验任务。2. 认真做好检验样品的处理和留存工作，不得出现样品和标识不符的现象。3. 努力提高自身的道德修养，正确 处理个人和集体的关系。保证团队效用的正常发挥，维护公司和部门的形象。4. 加强业务学习，不断提高业务水平。5. 检测数据出现异常，要立即向领导汇报。6. 认真执行公司、部门的各项规章制度，无条件服从分工、安排。积极、认真完成临时性工作任务。7. 现场管理达规定要求，全年安全生产无事故。8. 原始记录要及时如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。9.严格执行密码抽查对比制度，从中发现问题，及时纠正。10.积极参加软实力建设活动。14质管主管工作标准1加强原燃材料的质量控制与检测,杜绝不合格品进厂。2国家对比合格率 95%以上，内部抽 查对比合格率 95%以上。3数据准确率 100%，数据反 馈率 100%。4出厂水泥合格率达到 100%，产品质量达到内控 标准。5质量认证、体系认证、年度监督、 现场审核顺利通过。6.加强对过程质量的监控,使各过程质量指标达到公司标准规定要求。7现场管理达到规定要求，全年安全生产无事故。8新技术、新材料试验成功率为 90%。9水泥性能无明显缺陷，顾客投诉处理率 100%。1定期对顾客走访,了解市场和顾客需求,并及时反馈,顾客投诉处理率 100%。2 新技术、新材料试验成功率 90%。3国家对比合格率 95%以上,内部对比合格率 95%以上。4进厂原燃材料质量检测率 100%,合格率 100%。5各岗位数据准确率、反馈率 100%。6出厂水泥合格率 100%。7结合公司的考核要求制订部门考核细则,考核执行率 100%。8现场管理达规定要求,全年无安全责任事故。9及时上报各类资料、各类检查、换证率 100%。10.加强生产各过程的质量监控,使各过程质量处于受控状态。11.督促指导各部门完善质量管理体系运行记录,年度现场监督审核一次性通过。12.加强各岗位人员的培训，执行率 100%。并使其 业务 技能满足岗位要求。15统计员工作标准1台帐整理及时并妥善保管，数据务必完整、准确、清晰。2各类报表完成率 100%， 准确率 100%。3每月按时发放劳动保护用品，考勤统计、工资结算准确率 100%。4按时编制材料计划，统计率 95%。5按时做好台帐的检查工作，检查率 100%。6文件的发放准确率达到 100%，按要求保管好文件。7. 严格密码对比，抽查频次达到规程要求。16分析组组长工作标准1分析数据准确、及时， 检测率、准确率 100%，并及时反馈。2加强学习，不断提高业务和管理水平， 积极参加岗位等级评定工作。3考勤、考核实事求是，准确率达到 100%。4试剂配制及时、准确。5仪器设备自检率达到 100%。6严格执行密码校对制度，内部抽查对比合格率达 100%。7相关规章制度执行率 100%，监督率 100%。8按照 6S 管理法的要求，现场管理达到规定的要求，严格执行安全操作规程，执行率达到 100%。9原始记录、台 帐准确清楚， 严禁弄虚作假。17分析组检验人员工作标准1按分工所规定的项目进行检测，检测率 100%。2分析数据及时准确，准确率 100%并及时 反馈。3原始记录台帐准确清楚，严禁弄虚作假。4严格执行操作规程，执行率 100%。5严格执行密码校对制度，抽查对比合格率 100%，临时性任务完成率100%。6各项规章制度执行率 100%，无条件服从工作安排。7现场管理达到窗明、地洁、无 积尘。8正确使用并维护试验设备，做到全年无事故。 18物理组组长工作标准1监督组员按规定要求取样、制样、留 样，并按 标准方法对样品进行检测，检测率达到 100%，临时性任务完成率 100%。2精心使用和维护仪器设备，仪器设备自检率达到 100%，记录及时、清楚。3严格执行密码对比制度，内外部对比合格率 95%以上。4做好小磨试验， 为试验研究、改善水泥性能提供数据。5加强业务学习，不断提高业务与管理水平。6各项规章制度监督率、执行率 100%。7原始记录清晰、 齐全，记录及时，计算准确。8现场管理达到规定要求，全年安全无事故。9各项试验数据及时输入 ERP 系统，为生产 提供服务。19物理组检验人员工作标准1按规定要求进行取样、制样、留样，按标准规定方法对样品进行检测， 检测率 100%。2标识有可追溯性，正确率 100%。样品及时 封存、处置，正确率 100%3试验室条件达到规定要求，仪器设备自检率 100%。4加强业务学习，不断提高检验的操作水平。5原始记录要如实填写，不得任意涂改，并予以妥善保管。6按有关规定定期和国家检验中心进行数据检测对比，从中发现问题及时纠正。7检测数据出现异常情况要立即向领导汇报。8认真执行公司的各项规章制度，无条件服从分工安排。9现场管理窗明、地洁、无 积尘，全年无事故。20控制组值班长工作标准1.各项工作任务完成率 100%。2.数据准确率 100%。3.在用仪器自检率 100%，完成率 100%。4.生产过程控制有效率 98%以上，加强生产过 程质量现场检查。问题反馈率 100%，处置率 100%，处置措施有效率 95%以上。 5.各项制度执行率 100%，班组人员违纪 率“0”。努力加强员工管理。6.原始记录台帐清晰，齐全，记录及时，计算准确。7.现场管理符合要求，全年安全生产无事故。8.各项检验数据及时输入 ERP 系统，为生产提供服务。9.班组成员培训经常化，确保有效性。员工能 100%胜任岗位工作要求。21车辆管理规定1.根据公司及部门相关管理规定，从安全、方便和部门协作的角度出发，对车辆管理作如下规定：2. 车辆不得私自外出。3. 车辆行驶路线为：质管中心华阳石子中转库。4. 在指定路线上行驶时，不得外带人员和货物，如公司内部因生产需要顺带人员和货物时，须经主任批准。5. 以安全行驶为原则，行驶速度不得大于 50 公里/小时。6. 车辆因故障需修理时，必须经主任批准。7. 应经常保持车辆整洁。8. 车辆必须停放在公司内。9. 如有违反，考核扣 1-10 分。22第五章 质量事故报告制度1质量事故是指违反质量管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事件，具体包括以下几个方面：出厂水泥不合格半成品 质量连续三次达不到规定的指标要求。进厂原燃材料指标不符合规定。违反 质量管理制度，工作不负责或弄虚作假而造成大量废次品。过程控制不执行通知单（如配料、出入库等），其中出厂水泥不合格属重大质量事故，其余属一般事故。2凡产生质量事故均按不合格品控制程序进行处理。3对于重大事故由质管中心会同生产部、营销部及时查明事故原因，采取措施，妥善处理，并书面上报总经理。同 时对责任人严肃处理，并按事故性质、 损失的多少， 给予必要的处分，直至追究法律责任。23九九九 抽查对比制度为了提高试验数据准确性，统一操作方法，培养和加强工作责任心，特制定抽查对比制度。1抽查对比工作由专人负责组织实施，抽查样品及对比结果要记录清楚。2试验人员要实事求是，严肃认真对待,按时完成抽查试验,不得弄虚作假或推诿抵制。3被抽查人员必须正确对待抽查对比工作,对比超差人员应认真查明原因,采取措施,改进操作,以保证试验的准确性。4强度对比超差时,小组要开分析会,集体研究原因,提出预防、纠正措施,确保试验结果的准确性。5试验结果经常超差的检验人员,调离工作岗位。6抽查频次除按水泥质量管理规程中的要求进行外,对可疑的检验结果,也可进行抽查。7.物检、分析的抽查样品由统计员以密码形式提供，控制组抽查样品由值班长负责。 对比结果作为考核岗位人员工作质量的依据。8样品结果以抽查结果为准。9超差处罚依据按规程规定执行。24对比误差考核表项目 误差 扣分 误差 扣分 误差 扣分水泥比表面积 % 2 分 % 4 分 6% 4 分标准稠度用水量 % 2 分 % 4 分 6% 4 分初凝： 2 分 初凝： 20 4 分 初凝：25 4 分凝结时间（min ）终凝：30 2 分 终凝： 45 4 分 终凝：50 4 分抗 折 7.0 % 2 分 9.0% 4 分 10.0% 8 分抗 压 5.0 % 2 分 7.0% 4 分 8.0% 8 分水泥细度 0.5% 1 分 0.7 % 4 分 1.0% 8 分生料细度 1.0% 1 分 1.5 % 4 分 2.0% 8 分煤粉细度 1.0% 1 分 1.5 % 4 分 2.0% 8 分比表面积 3.0% 2 分 4.0 % 4 分 5.0% 8 分初 凝 15 分 2 分 25 分 4 分 40 分 8 分终 凝 30 分 2 分 45 分 4 分 60 分 8 分灰 份 2.0 % 2 分 2.5% 4 分 3.0% 8 分挥发份 2.0 % 2 分 2.5% 4 分 3.0% 8 分烧失量 0.25 2 分 0.40 4 分 0.50 8 分SiO2 0.25 2 分 0.35 4 分 0.40 8 分Al2O3 0.20 2 分 0.25 4 分 0.30 8 分Fe2O3 0.15 2 分 0.20 4 分 0.25 8 分CaO 0.30 2 分 0.40 4 分 0.50 8 分MgO 0.20 2 分 0.25 4 分 0.30 8 分SO3 0.10 2 分 0.15 4 分 0.25 8 分Fc 0.15 2 分 0.25 4 分 0.50 8 分25第七章 检验和试验仪器设备化学试剂的管理制度1.检测中心所有仪器和设备的配置必须符合性能及技术要求现行标准的规定要求，同时建立仪器设备档案，记载购买、使用、检验、维护保养、更 换情况。2所有检测、 试验的仪器设备，每年必 须按规定的周期进行检定或校准，并标明其校准状态。严禁使用未经校准和检验不合格的仪器设备。3试体的养护条件必须按标准规定要求严格控制，温度要尽可能控制在中线。4化学分析的试剂要符合 GB176-96水泥化学分析方法的规定等级，标准溶液由专人配制，并有专人复标，同时做好配制及复标的记录。5保持工作场所的清洁，防止灰尘进入。6.为了确保试验结果的正确性,科学合理地指导生产.保证出厂水泥技术要求符合国家标准特制定该管理制度.希各班组,岗位认真执行。一、分析天平1. 称量前应首先检查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零点或进行必要调整。2. 被称量物质质量绝不可超过天平所规定的负荷限度。3. 一定要使天平处于静止状态时，才能放上或取下被称物和砝码。4. 被称物质的温度应与天平室的室温相平衡后，方口进行称量。吸湿性、挥发性或腐蚀性的物质，一定要放在容器内，将盖盖紧后再称量。265. 砝码只允许用天平镊子夹取，不得用手直接拿取被称物。6. 在进行同一项的分析过程中，只允许使用同一台天平和砝码。7. 天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷拭去各部件的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。8. 分析天平室要与分析实验室隔开。二、高温炉及其温度控制器1. 化验室用的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）2. 使用前须接好地线，并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的台面上，控制器则应尽量远离热源。3. 热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。开启电源前，应首先将控制器的指针调到所需温度，开启电源后应注意控制器指针方向是否正确。4. 电炉升至规定温度后，控制器应自动控制并保温，否则应切段电源进行检查，不得继续使用。5. 送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电。炉膛底部应垫一耐火板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。6. 禁止熔融和灼烧沉定在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的熔融物沾污。7. 控制器要定期进行检修和温度校对。8. 高温炉室要与分析实验室隔开。27三、胶砂搅拌机1. 每月检查一次叶片与锅壁、锅底的间隙。每年请技术