销售管理制度

销售管理制度篇一：销售部管理规章制度销售部管理规章制度 一 制定目的 为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 二 适用范围 本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。 三 制度细则 1管理制度 2岗位职责 3例会制度 4. 档案管理制度 1.管理制度 （1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。 (2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。 （3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽 力。 （4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。 （5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。 （6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 （7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。 （8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。 （9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。 （10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。 2.岗位职责 销售总监岗位职责 1.职位名称：销售总监。 2.岗位职责： （1）在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 （2）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。（3）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据 组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 （4）每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺利完成。 （5）协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 （6）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 （7）掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格。 （8）定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案， 报总经理审批后组织实施。 （9）掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。 （10）定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势。调 整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。 销售经理岗位职责 1 职位名称：销售经理。 2.岗位职责： （1）在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。 （2）负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关 报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。 （3）协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。 （4）负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。 （5）负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。 （6）完成相关领导交办的其他工作。 销售员岗位职责 (1) 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平. (2) 掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营销计划。 （3）扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，积极完成销售指标。 （4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周到的服务。 篇二：销售管理制度 成都市锦华实用电器研究所 有限公司 销 售 部 管 理 制 度 前 言 为了更好地配合公司的销售战略要求，顺利开展销售部工作。明确销售部工作人员的岗位职责，充分调动销售部职员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助职员工尽快提高自身销售素质，特制定以下管理规章制度。本制度由九部分组成（1 作息制度、2 出差制度、3 工作责任制度、4 淘汰制度、5 奖惩制度、6 业绩考核制度、7 请假制度、8 保密制度、9 提成结算制度） 。 一、 销售部考勤管理制度 依照公司要求，销售部工作人员，每周工作六天，早上 8:20 分准时打上班卡，下午 18:00 分准时打下班卡（此上下班时间只可以提前：如果外出造访较早，在早上 7:00和下午 19:00 无法赶到公司打卡者，应电话或者提前一天书面申请通知销售内勤，或回公司后必须补办无法打卡情况说明报告或手续，如果出差在外地，必须用当地的座机每天向销售内勤汇报（指定人员必须用座机向总经理汇报工作情况） ，早上上班 7:00 打卡、下午下班 19:00 打卡） ，每周礼拜一和礼拜六上午运用 1 小时时间召开部门会议，礼拜六参加公司组织的各项活动（外地区域除外）特殊情况一律必须书面申请，否则视为旷工论处。 1.工作制 依据公司的具体情况以及销售的特殊性，实行以每周工作六日（星期日为周休息日）的标准工作制为主，同时实行换休制，以不定时工作制、综合计算工时工作制相结合的工时制度。 作息时间 上下班时间为：8：2012：00，12:4018：00。 2.定义 1）.迟到：比预定上班时间晚到。 2）.溜班：工作途中无故脱离工作岗位。 3）.早退：比预定下班时间早走或中途离岗。 4）.旷工：无故缺勤，迟到、早退、溜班每次超过 30分钟的视为旷工半天；迟到、早退、溜班每月累计三次视为旷工一天。不假擅离工作岗位、未征得主管领导同意,私自延假或以假病假证明欺骗公司者视为旷工。公司员工因公外出或有特殊原因不能按时到岗，应请示公司领导，有正当理由或经公司领导特许的不视为旷工、迟到。 3.请假。 1）.假期的种类分事假和病假。 2）.销售人员填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，接手人签字（请假超过两天的须做书面交接，双方签字，确保工作连续性） ，报经主管领导审批，并报相关部门备案。 3）.请假时间在 1 天以内由副总经理自行审批，2 天及 2 天以上由公司总经理审批。 4）请假申请表由销售内勤管理归档。 5）.由于突发性疾病事先无法办理请假手续以电话向主管领导请示，并于事后补办手续，附医院证明（二乙以上） 。 6）.未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未到岗者，均按旷工处理。 7）.销售人员请假（特殊假期除外）应在保证销售工作的正常运行和公司各项工作的有序开展的情况下按规定逐级审批，非紧急情况或妨碍工作时，主管领导有权不予给假、缩短假期或要求延期请假。 8）.业务办事，全天或部分时间在外办事，需按周计划、日计划工作，做好工作日誌，日誌与工作不符，以旷工处理。二、出差管理制度 根据上级有关规定，结合销售部实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订出差管理制度。 1、本办法适用于本公司因公出差支领差旅费的所有员工（适用于销售业务人员） 。 2、出差费分交通费、膳宿费及特别费三项： 1)、交通费是指火车、汽车、飞机等费用。 2)、膳宿费系指膳食费及住宿费。 3)、特别费系指因公支付邮电或招待费、业务费等。 3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先报告销售内勤，再由销售内勤报告总经理，等返回公司后，销售内勤应督促出差人员立即补办手续，如事后不配合办理手续者，所有费用自理，一律按旷工处理，员工出差报支表的处理程序如下： 1） 、出差前依照单据填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经销售负责人（内勤）审核后呈报总经理批准。 2） 、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支出差旅费。 3）出差人返回公司后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：1）.凡公司业务人员出差（时间大于一天）应有书面申请，申请需要写清出差事由、达到目的、时间等交销售内勤审核，并且取得总经理书面批准，报销时还有出差总结等，未经允许而擅自出差的人员和报销时没有出差总结，公司不予报销差旅费用，因工作紧急无法及时申请时，须电话申请，回公司后必须补出差申请。业务人员拜访客户必须有拜访记录，须提前征得销售内勤同意。 2）.出差期间管理：到达目的地，必须用当地的座机每天 9：00 左右向公司领导（销售内勤）报平安，汇报当天的工作情况（使用手机或他人手机所有一切费用由出差人自理） ，该话费按出差天数计算，由公司单独支付；特殊人员出差时，汇报工作方式不变，座机电话必须打给总经理，否则，如不执行按旷工处理，不予报销一切费用。 3）.出差人员的住宿费、交通费、误餐补助费，实行包干制，限额控制，节约奖励，超支不补的办法。实行本办法后，对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定差旅费控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经公司领导批准，否则对其超出时间的费用，财务部门不予报销。住宿费、交通费、误餐补助费，均按实际出差天数计算。 4）.工作人员趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家省亲办事，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车、船票按实报销。不绕道和在家期间的住宿费、交通费、误餐补助费不报销，以事假处理。工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 5）.市内联系业务原则上不报销不补助，市内各区县（蒲江、邛崃、大邑、崇州、都江堰、新津、金堂、青白江）联系业务，当天来回的采取包干制。 6） 、出差人员，出差期间因公办私事者，一经调查属实，所产生的任何费用不予报销。 7）以上出差管理和费用报销内容均按照财务部制订详细规定执行！ 三、销售工作制度 1. 总则 目的：为加强本部门销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。适用范围：凡销售部所有销售人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。 销售部组织架构：销售出勤管理：销售人员应依照“考勤管理制度”的规定执行。 2.销售内勤职责： 1) 对销售员任务业绩的完成进行统计并以图表的方式展示出来。 2) 对回款率的完成情况统计上报并通知相关领导以便审核确认。 3) 对销售部门员工制度执行情况以及日常工作管理负责，随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 组织销售部门员工的专业知识培训（业务知识的培训和产品质量的培训） ，每周定期对过去 一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习（组织学习国内外销售精英的业绩-书本外购） 。 5)本部门办公设备的使用及管理负责，做到领用和损坏，并以表格方式做好资料归档，责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度销售工作计划、月度销售工作计划、周销售工作计划、日销售工作计划，监督工作计划的执行及完成情况统计备案，便于月底、季度和年终一并汇总、评议，及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严肃认真负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门员工出现的所有问题负有连带责任。 8）销售内勤必须严格管理客户资源： A 销售内勤应督促、收集、要求销售人员提供准确、详细填写的客户登记表并以绝密文件资料存放在总经理指定的文件柜，销售内勤并按照客户登记表实地验证或者电话核实，检查业务人员每天的跟进走访情况，每周六定期检查，平时不定期检查，不能达到要求者需待岗学习，甚至调换工作岗位。 B 公司将以客户档案登记上报先后确定客户归属，首次签约后两个工作日内不报送者，每拖延一天，按情节轻重给予罚款 50-500 元。 9）销售内勤负责销售部的合同管理，将公司各种销售合同分类、造册、编号、存入电脑整理归档， 装入合同袋，并存入文件柜，并且建立合同的借用制度，负责公司定单合同的接受，基本条件的审核（品目，单价，数量，总金额，交付条件，付款方式等） 。负责就相关具体事项向上级领导汇报。 10）销售内勤负责落实执行合同规定的货品管理，合同签订后与相关业务人员一道将合同货物的品牌、 型号、特殊要求、数量以及交货日期等全部，以书面资料落实记录，并送生产调度安排生产，生产完毕后，在得到生产调度的通知时，亲自到现场验货核实。 11）负责国内，与国外展会资料的收集，分析，整理并向总经理申请参展与否，并且负责实施以及对 展会结果进行分析并组织跟踪。 12）负责网络媒体推广的组织实施，并对具体反馈进行分析，以及跟进。 13）负责客户投诉的整理，并向生产技术部门反馈，根据生产技术部门的分析，以及相关解决途径，与客户沟通，最终解决客户投诉。 14）负责客户满意度的组织实施，并对客户满意进行分析，并反馈到总经理，为总经理决策提供必要 的信息。 15）销售内勤在发货时，必须要协助验货、核货及是否与资料货品相符等。 16）销售内勤必须负责销售部的接待、陪访等（成都范围内的：如业务人员请客吃饭必须有销售内勤 在陪访） ，接待客户时应热情、文明、周到。 17）销售内勤必须安排销售部门得清洁卫生文明值日计划，并负责落实到人。 18）销售内勤必须负责销售部全员的考勤统计、汇报等所有事务全面工作。 19）销售内勤必须按要求完成总经理下达的其它工作任务。 3 销售人员工作职责： 1）认真贯彻执行公司管理规定和销售管理制度，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平， 道德修养水平。 2）掌握市场动态和趋势，根据市场变化规律，提出具体的个人销售计划方案以及个人的营销 工作流程和细则。 3）扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销 售指标。 4）做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 5）负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠销售款项。 6）对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理相关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 7）收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参 考意见。 8）填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。 9）做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 10） 服从公司和销售部主管领导安排的其它工作任务，并贯彻执行。 4.销售工作人员待遇： 销售内勤（暂按照 ADS 的制度执行，根据工作实际情况考虑提高待遇） 公司付给销售人员的工资采用与效益挂钩的方式 销售人员只要遵守公司的所有规章制度并积极进行营销活动，即可获得基本工资 1000 元；完成销售定额 30 万后按 1200 元发放，完成销售定额 50 万后按 1500 元发放，完成销售定额 70 万元的按 1800 元发入。完成销售定额 80万后按 XX 元。以月计，不按年计。 销售人员按川渝片区划分要求完成的销售任务： 甄勇 80 万元 张朝猛 80 万元 谷乔松 80 万元 肖茂滚 40 万元 徐小霞 40 万元 以上内容按照财务的规定执行！ 5.销售部工作流程： 1) 拜访新客户与回访老客户流程： A 销售员按照销售考核指标自行设计和制定个人月、周和每天的客户拜访计划（交销售内勤存档并跟踪督导落实） 。 B 销售员在每周六上午的工作例会上，向销售内勤汇报下周的客户拜访，重点计划情况，并接受销售内勤的工作指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。 篇三：销售公司管理规定范本1 销售公司管理制度 第一条 目的 本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。 第二条 适用范围。 本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者,一概包含在内。 第三条 销售活动。 销售活动须积极进行,务使其结果能贡献公司业务的进展。 第四条 销售人员须知。 从事销售工作的人员,除应透过公司所规定的组织,在所属主管的监督指导之下,与同事彼此亲和、互相协助,在维持工作部门的秩序之外,对外方面,亦不可有失作为一个公司人员的气度。 第五条 各种规则的遵守。 公司人员除本规则及其他规定外,对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守。 第六条 连带保证制度。 对于从事销售业务人员,应尽快设立连带保证制度。 第七条 事前调查。 从事销售业务人员,对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后,再行决定是否受理订货。 第八条 调查事项。 从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查,并将内容报告给所属主管: 1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。 2.调查与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。 3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。 4.如为第一次交易者,应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报。 订货情报应尽快取得,并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。 第十条估价单的提出。 在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后,方得提出。 第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时,除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守: 1.品名、规格、数量及契约金额。 2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般以三个月为主。 4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。 5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。 第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备,应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料,一起提出给所属的主管。 第十三条 注明新旧客户 1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。 2.如果是旧客户,应依据交货日期记明目前的未付款项余额。 另外,尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理,旧客户如曾有不良记录者予以标示。 第十四条 契约上的留意点。 在受理订货或订立契约时,应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。 第十五条 在受理订货或订立契约时,应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件: 1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。 2.与新客户的交易,原则上在交货时必须同时收取现金。 3.即使是旧日即已往来的客户,仍应依照其付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。 4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。 第十六条 免费的追加补货。 交货后,若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话,须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。 第十七条 损失负担。 因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定。第十八条 报告。 从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容,应提出下列资料,并经由所属主管直接向董事长报告: 1.每日的活动情况(每日)。 2 32.三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。 3.收款预定(每月最后一天)。 第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。 第二十条 订货确认、变更的通知 1.管理或生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认之后,迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。 2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络,并设法努力与订货人交涉,使订货条件符合规定。 第二十一条 管理科。 管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析,并负责督促交货事宜。 第二十二条 销售价格表。 销售价格表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。 另外,经过公司许可借出的图表等等资料,也应迅速设法收回。 第二十三条 目录等的配发。 目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。第二十四 条销售奖金制度。 公司另设有销售奖金制度,以资奖励直接从事销售业务人员及特约店(代理店)。 第二十五 条货款的回收。 负责受理订货者应对货款回收事宜负责。 第二十六条 回收货款时的注意事项。 负责回收货款者必须遵守下列三点事项: 1.在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。 2.在交完货后应立即提出清款单,在付款日须亲往收款,或寄出缴款委托函给对方。 3.经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。 第二十七条 提出收款预定。 负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下: 1.以每月的 10 日、20 日及月底做区分,注明各现金款项及票据的金额。 2.管理科依据收款预定表,交给负责受理订货人员,并交付余额确认书及付款通知书等,借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿。 当货款发生无法兑现,判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的 30%额度,作为赔偿。 第二十九条 不良债权的处理。 交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额,赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。 第三十条 回扣的范围。 回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主,低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。另外,对于国营机构,其回扣行为将不予认可。 第三十一条 回扣。 如契约规定,并经得公司许可必须赋予回扣时, 只能以限定比例支付。 第三十二条 销售佣金。 销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。 第三十三条 订货取消及退还货品。 当发生订货取消或要求退货等事件,应立即依照规定步骤,将对方的凭证资料提交给所属主管,并待管理科决裁通知时,始可更正自己所持有的销货内容。 第三十四条 退货的处理。 因不得已的理由,而必须接受退货时,应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主 管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必