采购管理制度汇编

采购管理制度汇编篇一：采购部管理制度汇编采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月 18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在 20 日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于 25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人 100 元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前 2 个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按车集煤公司材料管理办法中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值 20-30%罚款，罚主要领导 100-200 元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织 货源，分管部分由公司组织订购。2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自 制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看” （比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购） 。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。 （个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定 合同，做好议价记录以备存查。6、合同价值在 5 万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。 物资验收入库制度 1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。 2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。 3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。 4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。 5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。 6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。 7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。 交旧领新修旧管理制度 为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法结合实际情况，特制定本办法 1、 供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。2、 经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款 3、 调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。 4、 机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。 5、 物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，余 50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过 100 元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。 6、 生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。 7、 交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。 8、 每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。 9、 修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。10、 废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。 11、 仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。 12、 报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。 附： 交旧物资范围 一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、 、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等） 。 二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180 等） 。 三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2以上） 、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消(来自: 小龙文 档网:采购管理制度汇编)防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。 四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。 篇二：材料采购部门管理制度汇编材料采购管理制度汇编 目录 01 材料采购管理规定 （修订稿）.05 02 施工现场材料管理规定（新订）.19 03 项目剩余材料回收及废旧料处理管理办法.24 04 不合格采购产品处置管理办法.26 05 材料请购审批流程规定.28 06 材料合同签订审核管理规定.29 07 材料采购管理平台使用及劳务分包辅料范围的管理办法（修订 稿）.32 08 自营项目 20 万元以下材料采购实施细则(修订 稿）.37 单项总价 20 万元以下材料采购比价工作流程 图.42 材料供货商考察表.44 3 工程材料报价单.45 合格供方评审表.46 09 工程材料采购招投标流程及管理规定.47 材料招标流程图.54 评标流程图.56 评标办法.58 招标、投标、开标、评标程序文件.61 投标文件样本.62材料采购投标文件（样本一）62 材料采购加工及安装投标文件（样本二）73 月招标计划表.91 招标文件评审会签单.92 投标单位推荐表.93 投标单位考察报告.94 招标文件领取签到表.95 现场踏勘签到表.96 招标文件回标签到表.97 会议签到表.98 开标记录表.99 清标对比表.100 资审、报价对比表.101 商务谈判记录.102 招标评审表.103 中标通知书.104 新单位准入单.105 10 合同样本.106 材料购销合同样本一. 材料采购加工及安装合同样本二. . .112 附件：部分工程材料现场验收方法(参考资料）.126 附表一 招标(未招标）工程材料合同审批表.141 附表二工程材料总需计划表.142 附表三未招标工程材料比价审核表.143 附表四工程材料月需用(采购)计划表.144 附表五工程材料成本台帐.145 附表六项目材料台帐.146 附表七资金计划表.147 附表八付款凭证表.148 附表九材料出入库单.149 附表十工程废旧材料处理审批表150 附表十一工程剩余材料登记表15101 材料采购管理制度（修订稿） 第一章 总则 为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法 公司各部门以及施工项目适用本办法。 第二章 材料管理任务、机构、人员、职责 材料管理任务 做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。 做好材料的进场、验收、保管、出库、领料管理。 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 材料管理机构 材料管理实行公司项目部二级管理。 。 项目部材料管理专（兼）职人员的配备数量最低不得少于 1 人 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，任何部门不得擅自私招乱雇材料人员。 材料管理职责 主管经理 篇三：采购管理制度汇编(采购部 5-5 修改稿)振发新能源科技发展有限公司 经营采购中心 管 理 制 度 汇 编 （5 月 5 日修改稿） 发布日期：XX 年 05 月 05 日 目 录第一部分 物资管理办法（暂行） .3 第一章 总则 .3 第二章 物资分类及管理职责.4 第三章 物资计划管理 .6 第四章 物资采购管理 .7 第五章 物资采购合同管理 . 7 第六章 物资仓储管理 .8 第七章 附则 .9 物资申请计划清单 .10 零星物资比价采购单. 11 物资验收单 . 12 到货凭证登记簿.13 物资收料单 . 14 物资领用单 . 15 物资现品卡 . 16 物资管理程序 . 17 第二部分 招标管理办法（暂行） .18 第一章 总则 .18 第二章 组织机构及职责 . 18 第三章 招标 .20 第四章 投标 .21 第五章 开标、评标和中标 . 22 第六章 附则 .24 第三部分 经济合同管理办法（暂行） . 25 第一章 总则 .25 第二章 适用范围 . 25 第三章 经济合同管理机构和管理职责 .25 第四章 合同的订立.28 第五章 合同的履行.31 第六章 分包合同付款 .32 第七章 合同的变更、转让和解除 .32 第八章 合同索赔 . 33 第九章 合同纠纷的处理. 34 第十章 合同信息管理 .34 第十一章 附则 . 35 附表 1： 合同分发范围表 .36 附表 2 合同评审会议记录.37 附表 3： 合同会签表 . 38 第四部分 物资付款流程 . 39 附表 1： 月度采购付款申请表 . 42 附表 2： 设备、物资付款审批单.43 第五部分 物资询价比价实施细则（暂行）. 47 询价比价开标记录表. 50 询价结果汇总审批表. 51 小额物资询价比价推荐表.52 第六部分 项目部现场物资管理相关规定 . 53 第七部分 仓管管理办法 .55 振发新能源科技发展有限公司第一部分 物资管理办法（暂行） 第一章 总 则 第一条 为规范振发新能源科技发展有限公司(以下简称“公司”)物资采购行为，加强物资管理，保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法（暂行）(以下简称“本办法”)。 第二条 本办法规定了物资管理的原则、物资的分类、管理分工、管理职责、业务流程等。 第三条 本办法适用于公司所有大宗物资的采购管理。第四条 物资管理的基本原则 1、先批准后采购的原则 2、采购与保管（验收）分离的原则 3、使用单位负责申请并报批的原则 4、保障供应、厉行节约、创造效益的原则 第五条 设备或物资技术及设计的基本原则 1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原则 2、设备或物资的信息数据采集端口的适配，由信息中心确认把关的原则。 第六条 设备或物资的采购由总经理（特定由董事长）最终审批的原则 第二章 物资分类及管理职责 第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类： 1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件； 2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材； 3、其他物资，如施工用设备、工器具等； 4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用品、安全防护及劳保用品等物资。 第八条 根据公司管理职能分工，小宗办公类