配件采购登记制度

配件采购登记制度篇一：采购配件登记制度采购配件登记制度 1、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。 2、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购买未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪省产品入库。 3、抓好配件采购的计划组织实施工作，做好凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。 4、要保证零部件采购的及时性，市内购件的应在半天内完成，市外购件的应在 3-4 天内完成。因采购组织不当影响工期的要追究采购员的责任。 5、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。 6、采购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。 篇二：配件采购管理制度为加强本单位配件采购工作管理，使采购作业有章可循，确保购进的配件符合相应产品质量要求，特制定本制度。 一、配件采购应由采购人员专门负责。采购人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能使用计算机进行操作。 二、供应商应具有相应资质，达到采购的质量和品质要求，具有较好的质量和经营信誉。 三、根据业务需求制定配件采购供货计划，并存档管理。 四、应对照供货清单和采购计划单，检查购进配件的外包装、内包装有无破损，是否符合配件特性要求，能否保证配件质量和数量，并对照相关质量检查购进配件有无质量缺陷，是否符合产品质量要求。 五、购进配件应具有规范的产品名称 v、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和质保期限等。配件的相关特征应与其所附的相关证件相符。 六、进口配件应具有发票、口岸商检合格证明、海关进口关税单、海关报关单。 七、实行强制性认证的产品应有强制性认证标识或者证书。 八、建立完善的采购登记台帐，如实记录配件的进货日期、供应商名称、产品名称、品牌、规格型号、适用车型、生产许可证和质保期限等内容以及各项流程，妥善保存各类原始凭证。 为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。一、人员素质 仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。 二、配件进仓管理 1.仓管人员根据供货清单 （入库单）及时登录电脑账，并复核确认。 2.仓管人员根据入库单 ，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。 3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴配件经销质保凭证 。 4.堆码按照先进先出的原则。 三、配件发货管理 1.仓管人员依据出库凭证发货，查验配件经销质保凭证等相应凭证后，当场交验签字确认。 2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现配件经销质保凭证存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。 3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。 四、配件存储管理1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查配件经销质保凭证完整状况，做好配件经销质保凭证保管工作。 2.物资摆放整齐，需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固程度等，并做好必要的防护工作，对于配件经销质保凭证污损、缺失的配件及时进行配件经销质保凭证更换、补贴。 3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。 4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风） 。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验配件经销质保凭证完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。 5.定期开展配件盘点工作，做好配件库存报告 。 6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。 7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。 五、 配件经销质保凭证申领、使用 1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应配件经销质保凭证 。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的配件经销质保凭证 。 2.使用：按照交通行业管理部门规定，将配件经销质保凭证粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题配件经销质保凭证及时进行处理并重新粘贴。 配件质量检验管理制度为加强本单位配件质量检验工作管理，使质检工作有章可循，确保购进、销售及使用的配件符合相应产品质量要求，特制定本制度。 一、配件质量检验由专人负责。质检人员应掌握机动车各类配件的基本检测方法，并具备利用基本质检工具进行一般性质量鉴定的能力。 二、质检人员根据供应商随货装箱单 （供货清单）对到货配件的数量、配件号或替代号、包装等进行检验。包装破损变形的配件及易损件必须拆开包装检验，标准按照订货要求执行。 三、购进配件应具有规范的产品名称、商标、生产厂名、厂址、合格证明、规格型号、生产许可证、出厂日期和有效期限等。配件的相关特征应与其所附的相关证件相符。 四、实行强制性认证的产品应有强制性认证标志。 五、对安全件和有质保期限的配件应按相关规定逐一检验。 六、对于不合格配件和到货差异，应及时与供应商联系处理。 七、质检人员定期对库存配件进行抽检，规范填写检验记录。所有的检验记录（包括签名、日期）都应做到清晰、完整、真实、准确。妥善保存原始凭证。 篇三：零配件采购与管理制度-XX1222汽车公司零配件采购及仓库管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、 、旧件管理、结算、奖惩细则。 第三条 本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。 第二章 职责分工 第四条 采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。 第五条 财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。 第六条 一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。 第七条 修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流 程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。第三章 采购工作 第八条 采购工作流程 配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购1、月度采购计划形式 由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的 26 日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。 定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组 进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。2、非定点采购 遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。 （申购申请单的审批权限为：每单金额为 1000 元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为 1000 元以上，5000 元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为 5000 元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批） 第九条 采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。 第十条 采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。当配件为突发需求时，采购中心在确认(转载于: 小 龙文档 网:配件采购登记制度)审批后必须马上组织采购。 第四章 仓库管理工作 第十一条 仓库管理工作流程账账相符 （1） 、零配件由采购中心统一采购，采购中心负责对采购的零配件进行统一的验收、登记，并按照各经营部门月度采购计划进行分配。 （2）一、二分公司配件管理部门应根据其采购的零配件的数量进行实物入库登记管理，并办理相关零配件出库使用工作。 （3）财务部负责每月 31 日前与采购中心及一、二分公司配件管理部门进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。 第十二条 仓库管理人员应确保配件的安全、完整，将验收合格的各种配件分类整齐摆放，填制进仓单（一式三联：仓库一联、采购中心一联、财务记账一联） ，数目与账面一致。 第十三条 仓库管理人员在配件出库时应对配件完好进行检查，并填写发料单（一式四联：仓库一联、领料部门一联，采购中心一联、财 务记账一联） 。 第十四条 仓库管理人员应每天将当天的收、发料情况送达采购中心及财务部，并整理收、发料资料，按日期顺序分别对收、发料进行装订和归档，与此同时，每周必须打印进、出仓明细表，送采购中心核对，采购中心核对完毕后送财务部。 第十五条 财务部会计人员负责每月 31 日前与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，财务部会计人员应该将盘点结果与采购中心进行对照，做到账账相符。 第十六条 出现盘盈或盘亏时，由财务部责成仓库管理员对盘盈或盘亏情况进行说明，并由财务部作出意见，报送公司相关领导审