过程管理制度

过程管理制度篇一：施工过程管理制度施工过程管理制度 总 则 为了对影响钢结构质量的各因素进行有效控制，以保持钢结构总体质量处于稳定状态，尤其是为了加强对特殊过程的确认和控制，制定本制度。 本制度规定了施工工艺、施工工序、特别是对关键工序和特殊工序、设计变更和技术复核等控制活动的工作过程和方法及其职能部门。 本制度对下列三个名词解释如下： (1) 关键工序-指直接影响钢结构质量的工序。 (2)特殊工序-指工序的结果不能通过以后的产品检验或试验完全验证的工序。 (3)工序质量管理点-指对于关键工序和特殊工序，为了系统地开展控制活动而设置的质量控制点。 对施工过程的控制分一般工序和关键工序及特殊工序的三级控制。 一般工序的控制 一般工序的控制过程 实行施工前的“三证、五有”管理法。 三证是：人员要有上岗证，材料要的合格证，设备、计量器具要有检定校验证； 五有是：一有施工图纸、二有质量目标、三有施工标准、四有技术交底、五有检测手段。 执行工程质量检验制度 ，实施“三检”制度和“三级检”制度以及隐检、预检等制度。 工序控制的指导思想通过控制影响工序质量的五要素（人、机、物、法、环） ，使工序质量特征数据的波动处于允许的范围内。 (1)操作人员是经过培训,工程分包和劳务是按采购制度选择、控制，进场时经过 监理签认，具备相应的工作能力和上岗资格的； (2)施工设备是按施工设备管理制度选择、安装、使用、保养，具备工序要求的能力，进场时经过监理签认的； (3)材料是按采购制度采购、并按材料验收制度验证，经监理签认的合格产品； (4)施工工艺按本制度“施工工艺控制” 要求执行； (5)环境按工艺要求和建筑施工安全检查标准JGJ59-XX 的标准执行。 通过工序检验等方式，准确判断施工工序质量是否符合规定的标准，以及是否处于稳定状态。 在出现偏离标准的情况下，分析产生的原因，及时采取相应的措施，使之处于允许的范围内。 施工工艺控制 施工工艺的控制依据 (1)主要技术标准有： -工程施工质量验收规范； -工程材料、半成品的技术标准及相应的检验标准； -施工安全检查标准； -工程建设强制性标准条文。 (2)主要技术规程指： -工艺操作规程；-设备维护和检修规程； -安全操作规程。 (3)采用新技术、新结构、新材料、新工艺、新设备，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准，缀总工程师后试行。 (4)上述技术标准和规程，执行文件和资料控制程序 ，使所有使用的场所，均能使用其有效版本。做到有章可循。 施工工艺控制的实施 在工序控制中，施工工艺控制的实施是通过设计交底和分项工程技术交底书作载体的。技术交底的内容和要求执行技术交底制度 。 工艺纪律检查制度 - 工艺纪律检查的目的，是验证施工工艺控制工作实施情况和效果。 -工艺纪律检查的内容 (1)分项工程施工前是否落实“三证、五有”管理法。(2)操作人员是否知道技术交底要求和强制性标准条文的内容。 (3)是否按图纸和技术交底方案施工。 (4)施工质量情况。 -技术纪律检查分项目部和项目总部两级进行。 -项目施工员或技术负责人每天至少进行一次工艺纪律检查，检查结果记录在施工日记中。 -项目总部每月至少一次，并做好检查记录，并以适当的方式通报检查结果。 -工艺纪律检查结果，在公司生产会上通报，差的责令整改并进行考核。关键工序的控制 关键工序 关键工序的设置原则 (1)对直接影响质量的工序； (2)对下道工序有较大影响的上道工序； (3)对质量不稳定、容易出现不良品的工序； (4)对用户反馈和过去有过返工的不良工序； (5)隐蔽工程； (6)质量监督方案中的“停止点”工序； (7)强制性标准条文对应的工序。 各单位结合自己的工程对象和质量管理能力，在质量策划时确定应重点控制的关键工序。 关键工序的控制方法 对于关键工序的控制除了要按本制度第二章一般工序的控制方法，进行事前交底，事中控制、事后检查外，要设立质量管理点进行重点控制。 关键工序的控制结果要向建设单位、质量监理、监督人员提供质量控制凭证。 工序质量管理点 工序质量管理点的设置原则 (1)对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性等有严重影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素应设置质量管理点; (2)对工艺上有特殊要求，对上下道工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设置质量管理点；(3)对质量不稳定，出现不合格品的项目或工序应设置质量管理点； (4)对顾客反馈的重要不良项目应设置质量管理点； (5)对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键设备应设置质量管理点； 工序质量管理点应确定管理内容和质量标准、制订技术实施对策、落实检查控制责任人、提出检查次数要求，在对项目管理人员技术交底时，签发到责任人。 项目技术负责人对质量管理点控制过程实施监视和测量。 特殊过程的控制 特殊过程的确认 对于下列三种类型的过程应按特殊过程进行控制: (1)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。 (2)施工过程中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。 (3)项目特有的，不宜用后续测量加以验证的过程，如过程检验代价过高可具有破坏性。 本公司规定对下列过程应作为特殊过程进行控制： (1)高级涂饰； (2)钢材焊接； 特殊过程的控制 篇二：流程管理制度*公司 流程管理制度 深圳市清溢和衡管理咨询有限公司 年月日 目 录一、目的 . 3 二、适用范围 . 3 三、术语 . 3 四、流程管控的组织管理 3 五、流程编写格式规范 . 错误！未定义书签。 六、流程管理程序 . 4 七、管理规定 . 7 八、批评与处罚 . 7 九、附则 . 8 附件 1：流程需求调研表 . 9 附件 2：年/月流程计划 . 10 附件 3：流程运行检查表 11 附件 4：员工违反流程登记表 12 一、目的 通过制定规范的公司流程管理制度，确定参与流程者的职责，理顺公司流程编制程序与方法，从而加强公司对流程的控制管理，提高公司流程运行质量，完善公司经营及内部管理，强化公司工作流程的执行力，最终达到不断提升客户满意度，提高企业竞争能力和赢利能力的目的。 二、适用范围 本规定适用于公司所有业务及职能部门流程管理、执行与监控工作。 三、术语 1、流程监控：是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督，以检验流程落实和执行情况，对流程管理体系进行优化和完善，以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。 2、自查：由公司总经办、人力资源部、流程执行部门负责人每月定期对公司流程的培训及执行情况进行检查。四、流程管控的组织管理 1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权； 2）对工作流程管理中出现流程争议的最终裁定权。 2、总经办和人力资源部是工作流程管理的日常归口管理部门，总经办主要负责业务流程培训及执行情况的检查和实施管控工作，人力资源部负责管理流程培训及执行情况的检查和实施管控工作。 主要工作职责如下： 1）负责流程监控体系的建立与完善，对公司流程管理体系优化的指导与监督，并组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则。 2）负责指导各部门的流程建设与运行监控，检验各部门流程执行力，并提供相关咨询服务。 3）协助流程起草和执行管理部门对各部门流程执行情况进行进行监督与检查，对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚。 3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责：1）负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用； 3）负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施情况进行汇报。4）及时发现并在总经办和人力资源部的配合下解决部门流程执行过程中所出现的问题。 5）协助人力资源部、总经办组织和监督本部门每月进行的流程自查工作。 6）负责组织本部门流程的公示、培训、测试与反馈等工作。 五、流程管理程序 管理程序流程图 (一)流程需求调研 每月 5 日前，公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。 总经办和人力资源部具体组织各个部门的流程需求编制及优化调研工作，搜集各部门具体的流程编写需求或对前期既定的流程的修改完善需求（附件 1：流程需求调研表）。 （二）流程编制 1、各部门根据每月工作计划及需求调研时确定的编写时间合理安排流程的编写计划，按计划不断完善流程体系（附件 2：流程计划表） ，各部门必须将确定编写时间的流程编写计划反馈至总经办（业务流程）或人力资源部（管理流程） 。 2、在流程的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门相关员工代表对流程的编写提出合理意见。 3、各部门结合本部门实际情况及员工合理建议对流程进行修订并定稿。 （三）审核及发文 1、各部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向人力资源部或总经办申请进入审批流程； 2、总经办和人力资源部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由工作流程制订部门修正后报人力资源部审核确认无误后，报公司总经理审批后正式发文。 （四）流程培训与宣贯 1、流程经批准颁布后，各相关部门必须于 1 周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行流程学习，落实流程相关内容，并做好学习记录报人力资源部检查。 2、流程培训由各流程主责部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次。 3、对于新签发的流程，各部门必须配合人力资源部在接到流程的三日内沟通确定流程的宣导时间、方式、地点、培训讲师等，并反馈给人力资源部； 4、各部门必须在流程下发 10 日内组织本部门的流程培训工作，并积极配合人力资源部将培训 PPT、签到表等及时反馈给人力资源部。 5、流程签发完毕后，各部门必须及时安排时间（如部门例会、业务会、管理提升会等、技能竞赛的形式）组织相关人员进行相关重点流程的培训学习，同时并做好相应的培训记录； 6、对原已经签发的流程，人力资源部定期确定重点培训的流程计划，各部门必须配合人力资源部组织部门的相关员工按照计划开展流程的复训工作，同时各部门要对相应的培训做好记录并及时反馈给人力资源部。 7、在各部门相关的考试中，各部门应将培训过的流程与日常业务结合进行综合考试； 8、考试完毕后，各部门应及时将测试结果填写完整并及时反馈至人力资源进行存档。 (五) 流程执行监督与质量审核 流程实施后，各部门负责人须对所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。 1、执行情况抽查 篇三：制度与流程管理办法制度管理办法 第一章 总 则 第一条 目的 为使集团公司制度管理工作有序、规范各项管理制度真正落实到各个管理环节当中，使按章办事、按章操作成为员工的自觉行动，提高工作效率，保证工作质量，特制定本办法。 第二条 术语 本办法所称的制度（即管理制度） ，是指由集团公司各部门依照国家有关规定，结合本公司实际组织起草的，以集团公司名义颁布的有关集团公司生产经营和综合管理等行为的、具有长期普遍约束力的规范性文件。 第三条 范围 本制度适用于集团所有部门、分子公司。 第二章 职 责 第四条 集团经营管理部是管理制度主管部门，其主要职责是： 1. 编制修订管理制度相关管理工作的有关具体管理规定； 2. 组织对送审管理制度进行综合性审查； 3. 汇编集团公司管理制度，组织研究管理制度建设相关问题并提出改进 的建议； 4. 组织有关部门对管理制度执行冲突进行协调处理；5. 指导和监督相关部门和下属分子公司的制度管理工作。 第五条 集团总部各部门/各分子公司职责 1. 组织执行集团公司相关规章制度； 2. 在集团公司相关制度框架下,编制本系统和本单位相关管理制度,并组 织实施； 3. 接受集团经营管理部对制度体系建设和执行情况的监督和检查。 第三章 公司制度体系第六条 规章制度制定和管理遵循以下原则： 1. 遵守国家相关法律法规，保证规章制度的合法合规； 2. 坚持继承与创新相结合。科学总结规章制度建设的经验教训，吸收公 司管理的优秀成果，融合提炼，持续创新，保持规章制度的先进性； 3. 坚持规范与效率的统一。突出对关键环节和重点领域的管理控制，既 关注过程、更关注结果； 4. 坚持管理制度与流程体系、一体化管理体系、内部标准化体系等一体 化的原则，对同一事项或管理活动、原则上只受单项规章制度的约束。 有计划、有组织的推进管理制度与流程体系、管理体系、内部标准体 系实现一体化的进程； 5. 严格履行规章制度管理程序，保障规章制度决策的民主性和科学性； 6. 坚持规章制度制定与实施并重。 第七条 管理制度应当包含以下基本内容： 1. 制度编制目的、依据和原则、适用范围等； 2. 管理活动涉及部门和单位相关职责； 3. 管理事项和内容； 4. 活动开展流程和程序； 5. 对该项制度监督检查方法和程序； 6. 违规责任； 7. 颁布和解释部门，及制度生效时间。 第八条 管理制度格式的基本要求： 1. 名称规范并符合管理制度的适用范围； 2. 公司专业管理制度名称一般采用“制度” “管理办法”或“规定” ；已 制定“管理办法”或“规定”的， （其后续的辅助性管理制度名称一般 应使用“实施办法”或“实施细则” “补充规定”等） ； 3. 内容顺序按照总则、分则、附则的先后逻辑排列，分则直接以“章” 形式表述，在制度内容中不出现“分则字样； 4. 涉及管理事项范围广、内容多的可以分章、条、数字等分类，涉及管 理事项范围窄、内容少的应直接用条和数字分类。具体规章的章、条的序号用大写中文数字依次表述； 5. 分条描述科学合理、逻辑关系清晰，属于一个条文内的事项应当归类 描述； 6. 文字准确、简练，容易引起歧义的名词须作出明确解释，不得使用没 有定义的简称。 第九条 公司规章制度的管理按照起草、审查、审议、颁布、解释、修改、废止等程序进行。 第四章 制度起草和审查 第十条 制度起草 1. 管理制度的起草工作由其相应职能部门负责。对于业务、职责交叉的 管理制度，涉及二个及以上部门或单位的，承担主体责任的部门为起 草负责部门，其他为起草协办部门。起草负责部门对该项管理制度承 担主要责任，起草协办部门对该项管理制度所涉及本部门职责的内容 负责，责任界定不清的、由管理制度主管部门进行协调； 2. 拟起草的管理制度应事先对管理制度制定的必要性、调整范围和对象、 需要解决的主要问题和解决方案、与现有管理制度的关系、部门职责 划分和主管部门的确定等进行充分的研究论证； 3. 制度的起草过程中，要充分考虑本制度涉及到的相关流程规定，业务 程序描述按照相关流程基本顺序展开阐述，流程存在问题的，同时提 出对流程的修改和调整意见，确保制度和流程的连接关系； 4. 起草单位完成具体管理制度初稿后，应经过起草单位内部的充分讨论， 讨论后完成的草案和论证意见应提交相关职能部门及所涉及的基层单 位征求意见； 5. 起草具体针对基层单位的作业管理方面的辅助性规章制度，提倡由相 应基层单位先行拟定规章制度草案，再交由相应职能部门组织完善； 6. 被征求意见的部门或单位就该管理制度草案进行分析论证，提出书面 会签意见。 第十一条 综合性审查 1. 综合性审查包括标准体系审查、管理协调性审查和法律审查。综合性审查由管理制度主管部门组织协调，具体审查由承担该项职责的相应 职能部门负责。综合性审查的顺序依次为标准体系审查、管理协调性 审查、法律审查； 2. 管理制度由起草部门和会签部门负责人审核并签署意见后，由管理制 度起草部门连同所依据的上级规范性文件复印件一并送交管理制度主 管部门，即进入综合性审查阶段； 3. 承担综合性审查的职能部门自接到管理制度送审稿次日起，原则上在 五个工作日内完成相应审查，特殊情况下不得超过七个工作日； 4. 负责管理制度综合性审查的职能部门，负责提出具体的书面审查意见； 5. 对在审查中发现的问题，应及时通知起草部门修改，并说明修改原因 及依据。对起草部门拒绝修改的管理制度送审稿，不得进入审议和发 布程序。 第十二条 制度起草和审查具体工作程序详见建兴建设集团制度编写和审批流程 。 第五章 审议与发布 第十三条 公司实行会议方式对管理制度送审稿进行审议。对综合性审查通过的管理制度送审稿，根据需要在合理的时间内组织审议并形成审议决定。 第十四条 各类制度由集团公司主管领导组织审议，由集团公司总裁办批准发布执行。 第十五条 组织审议部门应当提供下列文件和材料： 1. 具体管理制度送审稿； 2. 综合性审查意见； 3. 管理制度起草说明（内容主要包括：具体管理制度论证情况、起草和 征求意见过程、相关单位意见、具体管理制度主要内容、需