一次性耗材采购制度

一次性耗材采购制度篇一：一次性耗材管理制度部门 导管室 编号 ：5 生效期： 主题 一次性器材管理制度 修订日期 XX/1/8 页 数 1 ? DSA 使用一次性无菌医疗用品必须由采购部统一集中采购，使用科室不得自行购入。 ? 医院采购一次性使用无菌医疗用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发的医 疗器械生产企业许可证 、 工业产品生产许可证 、医疗器械产品注册证和卫生 行政部门颁发的卫生许可批件的生产企业或取得医疗器械经营企业许可证的经营企 业购进合格产品；进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督部门颁发的 医疗器械产品注册证 。 ? 每次购置，采购部门必须进行质量验收、订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产 企业、经营企业相一致，并查验每箱（包）产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌 日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期和失效期 等中文标识。 ? 使用时若发生热原反应、感染或其它异常情况时，必须及时留取样本送检，按规定详细 记录，报告医院感染管理科、采购部门。 ? 医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管 理部门并及时昭回，不得自行作退货. ? 导管室专人负责材料扫描登记帐册，记录每次到货的品名、规格、数量。 ? 物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面20CM，距墙壁5CM，距天花板 50CM，易折导管要分类悬挂保存。保持室内空气流畅，防止潮湿，紫外线灯每日早 晚各消毒一小时。严禁无关人员入室，防止物品丢失。? 每次使用之前检查包装有无破损，不得使用包装破损、失效、霉变的物品。 ? 做好一次性材料和物品的使用登记及保存管理，以便查阅。植入式材料要填写一式三份 的植入单，第一联和病历一起归档，第二联和发票一起归档，第三联保存 DSA。并对 两百块以上材料在病历上粘贴条形码以备检查。 ? 一次性物品不得重复使用，当日使用的一次性医疗材料按规定给于分别毁型，将毁型后 的物品放入黄色医疗垃圾袋，送至医院指定地点销毁。针头及利器放入利器盒。 ? 高值材料的发票由科室、财务科、采购部分别核对签字。 获经批准 导管室主任 篇二：医用卫生材料及耗材采购制度医用卫生材料及耗材采购制度 为加强医院物资采购管理，规范医用卫生材料及耗材的采购程序，切实提高卫生材料管理水平，建立公开、公正、公平、透明、规范的采购制度，特制定本规定。 一、本制度所指医疗耗材及卫生材料是指各科室除医疗设备、药品及其他固定资产之外的其他所有医疗用卫生材料，具体包括放射、CT 及化验用材料以及其他一次性卫生材料等。 二、我院所有卫生材料的采购工作都必须在采供科的具体管理下进行。 三、在医药购销活动中必须坚持“公开、公平、公正”原则。不得以任何形式索要回扣，索取好处费和接受礼金、有价证券和礼品等，严格执行医药购销廉洁协议制度 ，杜绝一切商业贿赂行为。对一切有商业贿赂行为等不良记录的供应商，坚决予以取缔。 四、根据我院业务开展、业务发展的实际情况具体研究、讨论、制定卫生材料采购的详细计划。 五、坚决抵制卫生材料采购过程中的一切违法违纪行为，接受全院干部职工的坚督。 六、卫生材料供货商需按国家要求提供合法资质证明，各种证件齐全，并与医院签定合法经营责任书，采供科必须将供货单位的证照复印件存档备查。 七、库房购进调出医疗耗材及卫生材料必须建立真实、完整的购 销记录，如实反映医疗耗材及卫生材料进出情况，严禁弄虚作假。八、强化采购中的制约机制，严格实行采购、验收、付款三分离制度。 九、所有卫生材料购入后必须先由库房验收，由验收人员签属意见后报主任及主管院长审批后入库，各科室方能领取使用。严禁供货商将物品直接交科室或个人使用。未经验收入库而使用者，不予办理相关手续，责任由科室或直接使用人员承担。 十、转入财务科的发票必须附有随货同行单，发票必须有主管院长、采供科主任及库房保管人员的签字或盖章。篇三：一次性卫生材料、低值医用耗材采购管理制度一次性卫生材料、低值医用耗材采购管理制度 1.对于卫生部集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的选用必须在卫生部全国高值医用耗材集中采购中标目录范围内采购。对于荆门市集中招标的一次性卫生材料、低值医用耗材的采购必须在荆门市医用材料集中招标中标目录中我院选用品种内进行。原则上只采购招标产品，非招标产品不予采购。 2.严禁各科室、部门将未经报批手续的一次性卫生材料、低值医用耗材进入我院临床使用。所有一次性卫生材料、低值医用耗材不得由供应商直接送入医技、临床科室。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的一次性卫生材料、低值医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。 3.临床确需且未列入集中招标范围内的一次性卫生材料、低值医用耗材，经分管领导同意并经申请审批后，由设备科从经认定的供货商，按议价程序采购，议价由院集中招标耗材遴选工作小组进行，并办理相应补标手续后方可采购。对于急需和特殊性质不适合招标采购的品种，申请科室与设备科一起报分管领导批准并办理相关手续手，采用询价或定向单一来源采购。 4.由设备科对一次性卫生材料、低值医用耗材供货商及产品资质，按医疗器械监督管理条例的有关规定进行审核，查验医疗器械生产企业许可证 、 医疗器械经营企业许可证 、 营业执照 、 税务登记证 ， 医疗器械注册证及其附件医疗器械注册登 记表 ，医疗器械生产、经营企业法定代表人委托授权书，及销售人员的身份证件，并将所有相关证件复印件存档备查。5. 一次性卫生材料、低值医用耗材只能从具有医疗器械生产企业许可证的生产企业或具有医疗器械经营企业许可证的经营企业购置，所有拟购置的一次性卫生材料、低值医用耗材都必须有国家药品监督管理局审批的有效注册证，或相应证件否则禁止购买。 6. 使用科室按月消耗量向设备科报月领用计划。保管员根据库存情况和各临床科室月领用计划，编制月采购计划并报科长及分管领导审批后，交由采购员按招标合同进行采购，在采购过程中严格依照法律法规审核证件并将相关资料收集汇总备案备查。采购员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的产品实行优先采购，以保障临床需要。 7. 订购的一次性卫生材料、低值医用耗材到货后，由采购员与保管员办理产品交接和验收入库手续，验收内容包括产品外观质量、包装及规定的包装标识（即注册证书编号、产品批注文号） 、生产批号、生产单位、型号及规格、合格证等，灭