仓管部管理制度

仓管部管理制度篇一：仓管部管理制度仓管部管理制度 一、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条 仓库管理工作的任务： （一） 根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二） 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三） 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。 （四） 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条 本规定适用于本公司所属的仓管部。 第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务委员会统一安排和调配。 二、仓库物资的入库 第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由质检部门经办人填制“商品验收单”一式肆份（经仓管员签字后的“商品验收单” ，一联由质检部门留底，一联交生产部门，一联交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据） ，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联） ”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交生产部门。第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单“上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿” ，以作备查。 第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告生产部门、财务部门和公司经理处理。 三、仓库物资的出库 第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联） ”，一式三份，一联交生产部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据。由公司生产部办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。 第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。 第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。 第十五条 来料加工客户所提拱的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续,但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。 第十六条 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货,并视其程度报告生产部门、财务部门和公司总经理处理。 四、仓库物资的保管 第十七条 仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。 第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实,并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。 第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。 第二十条 做好仓库与供应、生产环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。 第二十二条 对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。 第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。 第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。第二十六条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。 库管的主要职责是： 仓库管理员岗位职责 1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 3每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。 5每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。 13所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类） 。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。 14根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 19所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。 20完成上级的临时工作安排。 仓库管理员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 篇二：仓库管理制度及各岗位职责仓库管理制度 一、总则 为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。 二、适用范围 公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。 三、职责 1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。 2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。 3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。 4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。 5、搬运工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。 6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。 四、仓库库位设置 1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。 2、通道规划：配合仓库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、地牛等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。 3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。 4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。 5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识： A、库区分区，南北向按英文字母 A、B、CZ 顺序规定执行，东西向按 1、2、3、4、5、6、7、8顺序规定执行。 B、层次，按罗马字母、?顺序由下而上逐层规定执行。 6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。 五、商品入库 1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。 2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。 六、商品储存管理 仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。 2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。 3、仓库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管） 。 4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。 5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。 6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。 7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。 8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。 9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。 七、盘点 1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度 10日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制商品盘点表 。 2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。 3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。 八、安全管理 仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。 九、发货管理 1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。 2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储经理同时负责发货时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。 十、退货管理 1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。 2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。 仓储部经理岗位职责 1）对仓储部所有工作负全责。 2）负责粮食成品库存的管理，库存数据数据分拆。 3）对粮食成品质量严格控制把关，确保无不合格成品入库。 4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。 5）负责监督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先进先出。 6）每天对所有仓库库存条件以及物料摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决。 7）负责每周对仓库物资进行质量、数量盘点的全过程监督管理。 8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理运输车辆安排。 9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。 10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。 11）完成领导交付的其它工作。 篇三：仓管部日常工作管理制度 *有限公司 仓管部日常工作管理制度要求 1. 目的和范围 为了提高仓管部的日常工作管理水平，使部门内部各项管理活动能依据有关制度有序进行，并使各项重点工作能得到有效实施，仓管部特制定本日常工作管理制度，以加强对日常工作的督查、推进日常管理工作的规范化，从而提高仓管部内部的管理职能。本规定适用于*有限公司仓管部 2. 主要日常工作事项 生产进度管理 库存管理 成本控制 (包括低值消耗品消耗、预算执行情况) 综合管理（考勤、工作计划、工作总结、8S 管理等） 3. 主要内容 生产进度管理 生产部物流组接到生产排程后，提前三天制单，各仓管员准确汇报每批次物料的欠件情况，同时要求仓管员在投料前 1 天备好物料，汇总并共享在生产部公共区/仓储/物料欠件表中 按生产计划的时间或装配现场实际需求的时间把物料投入车间，督促装配车间现场收受人员清点物料并签收相关单据，所有欠件必须在到货后小时内投入装配车间，特急件必须在到货后 2 小时内投入装配车间。 物料投放后仓管员将单据交仓库文员电脑出数，当天单据做到日清日毕。 仓库主管负责对每天的生产进度督促落实和跟进。 库存管理 仓管员对所管理的物料须建立相应的手工账物料卡或手工台账 ，并且保证所管理推式物料账物相符率达以上。 每月月底从系统导出库存报表明细给各仓管员核查库存实物，以确保库存的准确，对出现的差异进行分析，找出根源然后进行改正。 每周从系统导出一次负数物料报表给各仓管员核查，以确保仓库物料总表的准确性。 拉式物料的管理 每月将现场结存拉式物料（以 M/KG/包/为单位物料，同 M12 以下包括 M12 的螺钉）做出结存清单交装配，进行清查，对差异大的进行原因分析，保证装机能正常进行。新增慢流物料的管理 对新增慢流物料要有一定的预警机制，及时以报表的形式上报新增慢流物料给相关部门，以便使新增慢流物料能得到及时处理。 库存物料的保管及防护 确保库存物料无锈蚀，每天仓管员对库存物料巡视检查一次，发现问题及时解决。 库存物料的定置管理 同一种物料必须摆放在同一个地方，同时保证物料出库坚持先进先出的原则,并对进仓物料进行明确标示 单据的装订及保管：仓库文员须把每月所发生的单据装订成册，集中保管，单据处理员传送其它部门单据须及时、准确。 综合管理 月度工作要项计划 工作总结:仓管员每月须写月总结,对本月的工作质量不满意的或是不足之处进行原因分析,对做的好的进行自我客观评价,须在下月 5 号之前完成. 8S 管理（各仓管员必须在仓库主管的带领下，搞好仓库区域的“8S”工作。 ） 8S 的定义与目的 8S 就是整理（SEIRI） 、整顿（SEITON） 、清扫（SEISO） 、清洁（SETKETSU） 、素养（SHTSUKE） 、安全（SAFETY） 、节约（SAVE） 、学习（STUDY）八个项目，因其古罗马发音均以“S”开头，简称为 8S。 1S整理 定义：区分要用和不要用的，不要用的清除掉。 目的：把“空间”腾出来活用。 2S整顿 定义：要用的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标示。 目的：不用浪费时间找东西。 3S清扫 定义：清除工作场所内的脏污，并防止污染的发生。 目的：消除“脏污” ，保持工作场所干干净净、明明亮亮。 4S清洁定义：将上面 3S 实施的做法制度化，规范化，并维持成果。 目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在。 5S素养 定义：人人依规定行事，从心态上养成好习惯。 目的：改变“人质” ，养成工作讲究认真的习惯。 6S安全 A 管理上制定正确作业流程，配置适当的工作人员监督指示功能 B 对不合安全规定的因素及时举报