公司补贴制度

公司补贴制度篇一：公司津贴管理制度公司津贴管理制度 一、住宅津贴 第一条 领取资格。 在公司宿舍及其他设施以外居住的公司员工，自年月日起，按下列标准领取住宅津贴。 第二条 津贴额。 1、本人是户主。 (1)有抚养家属，共同居住： 租借房屋每月津贴 元。 自有房屋每月津贴 元。 (2)无抚养家属(单身)： 租借房屋每月津贴 元。 自有房屋每月津贴 元。 2、本人不是户主。 (1)所抚养家属为户主时： 租借房屋每月津贴 元。 自有房屋每月津贴 元。 (2)所抚养家属不是户主时： 租借房屋每月津贴 元。 自有房屋每月津贴 元。 (3)无抚养家属时： 租借房屋每月津贴 元。自有房屋每月津贴 元。 3、购、建私房津贴。 (1)本人是户主： 有抚养家属者每月津贴 元。 无抚养家属者每月津贴 元。 (2)本人不是户主： 有抚养家属者每月津贴 元。 无抚养家属者每月津贴 元。 第三条 住宅津贴的发放和停止。 住宅津贴从员工成为领取住宅津贴对象当月开始发放，在员工不符合领取条件时停止发放。 第四条 领取手续。 希望领取住宅津贴的员工，事先必须将“家属关系证明书”及有关住房情况的材料提交给部门主管，以转交给总务部。 第五条 确认。 根据第四条中记载的提交材料，本部门主管及总务部主管需要确认该员工住宅津贴的资格及住宅津贴的金额，并填写住宅津贴确认表。 第六条 确认过程中的有关调查。 公司在审核员工提交的有关资料时，根据需要，可要求员工进一步提交有关辅助资料(如租房合同、交房租发票等)，对事实进行确认调查。 第七条 领取条件发生变动时的手续。 当住宅津贴的领取条件发生变动时，本人必须及时向本部门主管提交有关材料，以转交给总务部。二、特别工作津贴 第八条 领取资格。 对于从事化学制品的生产或试验研究者，按标准支付特别工作津贴。 第九条 专职从业化学制品生产者。 对于专职从事化学制品生产的人员，每月发给特别工作津贴 元。 第十条 兼职从事化学制品生产者。 上一条专职从事化学制品生产以外者，按下列标准支付特别工作津贴： 1、试验研究部门或协助生产化学制品的人员，其从事化学制品生产或试验研究的时间比率(实际从事化学制品生产或试验研究的时间占一个月的全部工作时间的百分比)及相对应的特别工作津贴如下表所示： 2、在上述计算标准中，生产部门和试验研究部门没有区别。工作时间比率由该部门负责人按工作考勤计算。3、特别工作津贴的奖金标准额，为半年(上半年或下半年)特别工作津贴的月平均额，每半年发放一次。三、锅炉操作津贴 第十一条 领取资格。 对于有锅炉操作的资格并实际从事锅炉操作的人员，按下列标准支付锅炉操作津贴。 第十二条 专职锅炉工。 对于专职锅炉工，每月发给锅炉操作津贴元。 第十三条 兼职锅炉工。 因专职锅炉工休假、缺勤或其他原因，由兼职人员从事锅炉操作时，按下列标准支付锅炉操作津贴。 1、兼职人员从事锅炉操作的时间比率及锅炉操作津贴： 2、工作时间比率由该部门负责人按工作考勤计算。3、锅炉操作津贴的奖金标准额的计算，以第十条第(3)项的规定为依据。 四、保健津贴第十四条 保健津贴的发放范围。 在工厂内经常并大量处理有毒化工原料，或工作环境有可能损害其健康者，享受保健津贴。 第十五条 长期工作者。 长期在上一条所述环境中工作者，每月领取保健津贴 元。 第十六条 临时工作者。 临时在第十四条所述环境中工作者，按下列标准发给保健津贴。 五、伙食补贴第十七条 领取资格及金额。 因工作原因而不能利用本公司食堂的员工，按下列标准发给伙食补贴： 1、每天午餐补贴 元，晚餐补贴 元。 2、伙食补贴每月结算一次，按出勤天数乘以每天的伙食补贴标准支付。 篇二：公司出差补贴规定有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章 总则 第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用 于公司全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出 差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不 同级别，适用不同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序 第五条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、 所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币 300 元，并应在出差申请单上“暂支数额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单” ，填写“借款申请单” ，列明用款计划， 经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单 出差预算 借款单部门经理审批总经理审批财务 部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）行政部备案 第三章 差旅费报销标准第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据 实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。 （2）股东、总经理、付总连续乘火车超过 30 小时以上路程，可不经董事长批准乘坐飞机。 （3）超支部分自理，节余不补。 （4）地区类别。 一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区：所有县级城市及地区。 第四章 交通费规定 第九条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济 的交通工具（凭车票报销） 。 第十条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧或汽车卧 铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第十一条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 D 字头车次或飞机时，须先申报，经上 级领导批准后方可乘座， （上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过 7 折，超过时按 7 折报销） ，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十二条 探亲路费报销标准：符合探亲规定的员工，乘火车或汽车的，凭车票实报实销，但总金额不得超过双程为车硬卧票票款；乘飞机的报销本人单程机票 第五章出差住宿规定 第十三条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准 按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第十四条 公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。 第六章 差旅招待费规定 第十二条 招待计划及招待费用必须在出差预算单上注明，出差在外临时需要宴请时必须 电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。 第七章 差旅费填写规定 第十三条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销单的时间； “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。 “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 出发、到达的“时间” 、 “地点” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即可； “交通工具” ，填写城际间交通工具。 “交通费”填写城际间交通费的金额； “住宿费” ，填写根据规定可报销的住宿费； “其他” ，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十四条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时， 应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外） ，以此作为出差的证明单据，并据此 报销。如果不能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层 批准且用其他发票补充。 第八章 差旅费的报销规定及审批程序第十五条 报销时间应为员工出差返回后的 7 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的 款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项； 第十六条 报销日不受周三报销日的限制。 第十七条 公司总经理报销，由财务部会签； 第十八条 超过七个工作日报销差费，每一天按 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每 一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期） ，并追究其部门经理责任。 第十九条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过 XX 元，需提前 2 天报请财务备款；因其他原因借款 2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。 第二十条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。 第二十一条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机补助，计： 中高层人员为 元/天，基层为 元/天。 第二十二条 参加各种图书订货会（包括南京地区） ，（先申报预算，按预算执行报销）各种费 用统一管理统一实报实销。 第二十三条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费，补助合计： 中高层人员为 元/天，基层为 元/天。 第二十四条 南京市内出差时，交通费只能实报公交车票和地铁票，每天伙食补助 10 元。 审批流程：经办人部门经理审批财务审核总经理审批财务结算。 第八章 补充说明 第二十五条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知， 根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第二十六条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予 报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第二十七条 出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱 的，追究经办人及负责人的责任。第二十八条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅 游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担， 并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数 按旷工处理。 第二十九条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第三十条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第三十一条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第三十二条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第三十三条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十四条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十五条 出差 12 天以上(转 载 于: 小 龙文 档 网:公司补贴制度)回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差 25 天以上 回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。 第三十六条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9点）前需到公司上班，否则视为调休一天。 11 点后当天可直接回家休息。 第三十七条 计算天数方式为：出差当天发车时间为11：00 前算一天、20：00 前算半天，到 公司 11 点后算半天、17：00 后算一天。 最后 第四十条本办法解释权在财务部。 第四十一条 本办法自发布之日起执行。 XX 年 10 月 1 日 篇三：员工话费补贴管理制度员工话费补贴管理制度 一、 目的 为了规范公司员工办公通讯费用标准，合理控制费用，使公司员工在报销话费时有章可循并养成良好的费用控制意识。按公司实际情况特制订本制度。 二、范围 本制度适用于公司所有正式员工。 （试用期除外） 三、手机话费的补贴标准。 公司员工，因所在部门、岗位的不同，享受话费补贴规定如下： 四、管理规定1、新近员工可申请加入公司集团号（需中国移动手机卡） ，其目的加入公司内网，网内话费一定时间内免费，以节省话费支出。 2、使用公司统一提供的手机卡，便于公司管理；特殊情况下，经总经理批准，也可使用员工本人的手机卡，公司给予话费补贴。 3、公司享受补贴的员工电话必须保持 24 小时畅通，便于联络；休假期间亦然。如有特殊原因需在规定的开机时间内关机的，必须提前报备部门经理及总经理。 3、手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向直接领导说明，并告知应急联络方式。4、违反上述管理规定而影响工作的，取消当月话费补贴。五、话费补贴流程1、凡享受每月话费补贴的员工，如当月费用超出补贴标准的，超出的部分由个人承担。总经办每月提供补贴名单、补贴金额、消费金额给财务部，超出的部分将从个人当月工资中扣除。 2、除上述享受补贴的员工外，公司正式职员（试用期除外）可享受每人每月 30