供应商编码规范

供应商编码规范篇一：供应商管理工作规范第 1 章 总则 1 目的 选择合格的供应商并对其进行持续监控，确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2 适用范围。 本规范适用于为公司提供产品与服务的所有供应商。 3 管理职责。 物控部、质控部、技术部负责对供应商进行评价。 物控部、质控部负责对供应商进行考核。 经理负责合格供应商的审批工作。 第 2 章 合格供应商的标准 4 评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑。 供应商应有合法的经营/生产许可证和一定的资金实力。 优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括如下图所示的五个方面的要求。 关键原料考察内容具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 能有效处理紧急订单。有具体的售后服务措施且效果令人满意。 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 样品通过试用且合格。 第 3 章 供应商的评价程序 5 供应商的初步评审。 1. 物控部、质控部、技术部及其他部门视公司实际需求寻找合适的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交期、价格作为筛选的依据。 2. 物控部对供应商进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质控部和技术部的相关人员对供应商进行现场评审。 3. 在对供应商进行初步评审时，物控部必须确定采购的物资是否符合相关法律、法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 6 供应商的现场评审。 1. 对于提供关键与重要材料的供应商，物控部组织质控部和技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写供方调查评审表 ，质控部和技术部签署意见。 2. 对于提供普通材料的供应商，公司无须进行现场评审。 7 提出样品需求 1. 若公司有样品需求，则由物控部通知供应商送交样品，质控部和技术部需对样品提出详细的技术和质量要求，如品名、规格、包装方式等。 2. 样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件。 8 样品的质检。 1. 样品在送达公司后，由技术部和质控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并填写样品检验确认表 。 2. 经确认合格的样品，需在样品上贴样品标签 ，并注明合格，标识检验状态。 3. 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据;一件留在质控部，作为今后检验的依据。9 确定“合格供应商名单” 1. 在经过供应商调查、供应商现场确认和样品检验确认完成后，采购部将供应商列入合格供应商名单 。 2. 原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 3. 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商清单” 。 5. 适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单” ，删除不合格供应商。第 4 章 供应商的监督与考核 10 考核对象。 供应商考核对象为列入合格供应商名单的所有供应商。 11 考核方法。 公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等。 12 考核频率。 对于提供关键与重要材料的供应商，物控部应每半年考核一次;对于提供普通材料的供应商，应每年考核一次。 13 考核结果的处理。 1. 考核结果在 90 分以上的供应商，优先采购。 2. 考核结果在 6090 分的供应商，要求其对不足部分进行整改。 3. 考核结果在 60 分以下的供应商，须从“合格供应商清单”中删除，并终止向其采购。 14 对合格供应商进行交期监督 物控部应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用。 15 对合格供应商进行质量监督。 1. 质控部应保存合格供应商的供货质量记录，产品批量不合格或品质异常时应启动品质异常由物控部对供应商提供应商物料异常信息反馈单 ，连续批量不合格或品质异常则向供应商提供应商纠正措施单 ，如果提了 SCAR单后供应商依旧没有改善质量状况则向供应商发致供应商警告信 ，并对供应商重新评审或另选供应商。 2. 对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商清单”中删除。 第 6 章 建立供应商质量评审 16 对供应商质量的评审。 1. 对于提供关键与重要材料的供应商，应每年评定一次;对于提供普通材料的供应商，应每两年评审一次。 2. 物质控部制订评审计划，采取评审小组现场评审或依据供应商历史质量记录进行评审。 3. 按质量体系制定“供应商质量评审表” ，列明评定内容。 4. 如果供应商通过了质量体系的第二方或第三方认证，并提供了认证资料(证书或报告)，则可免除评定。 第 7 章 附则 17 本制度由物控部制定，解释权和修订权归物控部所有。 18 本制度自公布之日起执行。 19 相关文件 QR-PD-029 供方调查评审表 QR-PD-040 样品检验确认表 QR-PD-041 样品标签 QR-PD-026 合格供应商清单 QR-PD-039 供应商考核评估表 QR-QC-034 供应商物料异常信息反馈单 QR-QC-035 供应商纠正措施单 QR-QC-036 致供应商警告信 篇二：ERP 编码规则之一供应商编码规则(文件)ERP 编码规则之一供应商编码规则 供应商编码规则 1 供应商编码规则 所有供应商编码同意使用 7 位码长。如下： 序列号 地市码省及直辖市码 第一， 二位：一级编码，供应商所在省或直辖市码。由两位数字组成。 第三， 四位：二级编码，供应商所在的地市码。由两位数字组成。若所在地为直辖市，则这两位为“00” 。详见下表： 篇三：供应商编码规则及维护流程供应商（客户）编号编码规则及维护业务流程（试行）省公司机关、中心及直属单位，各市级分公司： 在前期 M8 基础核算系统供应商（客户）维护过程中，我们发现一部分新增供应商（客户）没有或不需要税务登记，不存在公司税号。为解决新增无纳税识别号的供应商（客户）编号问题，同时对财务集中管理及 SSC 试点期间供应商信息维护流程予以明确，特对供应商（客户）编号的编码规则及维护业务流程规定如下，请各单位遵照执行。一、供应商编码规则 1.对有公司税号（15 位）的供应商（客户）首选公司税号作为编号。 2.对没有公司税号的供应商（客户） ，从地域和时间两个维度编码，即采用开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年 4 位+月 2 位+日 2 位）+1 位序数（默认1）解决，编码共 15 位。 如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司” ，申请表中开户行所在地为“陕西省（区