公司购买规范怎么处理

公司购买规范怎么处理篇一：公司采购管理办法公司采购管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条 公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章 采购管理职责 第四条 公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条 公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和 IT 产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和 IT 产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和 IT 产品集中采购的技术实施报告。 第六条 会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由 公司相关部门自行组织。第七条 公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条 公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。 第三章 采购形式和采购方式 第九条 公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条 以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条 除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条 因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条 公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保 有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条 集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或补充，必须向原供应商购买的，且无替代的； （三）属原招标范围的，补充合同总价不超过原合同金额的 50%的，必须与原供应商签约的； （四）预先声明需做后续采购的，按计划分批执行采购的； （五）只有从特定供应商处进行采购，才能保证公司利益和目标实现的。 第十五条 分散采购主要采用询价采购方式。 第十六条 紧急采购的采购方式由紧急或意外事件的主管部门和采购负责部门共同决定。 第四章 采购程序 第十七条 招标采购按照下列基本程序操作： （一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批； （二）公司人事行政部或信息技术部接受采购任务，组织成立招标小组。公司人事行政部或信息技术部、产品主要使用部门、公司财务清算部、交易部、风险合规部是招标小组的当然成员，并可根据需要要求其他相关部门或聘请外部专业人士加入招标小组； （三）招标小组负责起草招标文件、制定评标文件，并发布招标文件； （四）召开评标会，审查投标文件，如有需要，可组织人员到投标单位进行现场踏勘、考察等； （五）形成评标报告，确定中标单位；（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照公司审批程序报批； （七）与中标单位签订合同或协议。 第十八条 询价采购按照下列基本程序操作： （一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批； （二）公司人事行政部负责确定采购询价人； （三）采购询价人拟订询价方案，方案应包括价格构成、定标标准等； （四）询价人分别进行书面形式询价，被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺； （五）询价人将询价单作为采购申请的附件，按公司相关规定报批； （六）与经批准的单位签订采购合同或协议。 第五章 产品和服务的验收 第十九条 使用单位负责对采购产品和服务进行验收，并出具验收报告。 第二十条 公司人事行政部定期对系统内采购的产品和服务进行抽查验收，信息系统建设项目和 IT 产品的抽查验收由公司信息技术部负责。 第六章 货款支付 第二十一条 公司交易部严格按照合同约定进行采购产品和服务的预付款和正常货款的支付。需预付采购款的，采购主办部门需提供供应商资信证明，并出具可预付采购款的明确意见。 第二十二条 为简化集中采购审批流程，保证公司付款时效，在经办人员提供合同、发票、入库签收单和预算责任部门同意的采购内请等相关文件的前提下，可省略预算责任部门审批的流程，由经办人员所属部门负责人和分管领导审批通过后即可付款。 第七章 采购档案管理 第二十三条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内采购的档案管理。 第二十四条 集中采购必须建立档案，档案内容包括需求计划、招标文件、投标书和说明、竞标材料、评标结果、专业部门意见、领导审批意见及合同或协议等。第二十五条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内供应商档案的建立并进行动态管理，档案内容包括供应商基本信息、资信证明文件、厂商授权书等。 第八章 监督检查和违规处罚 第二十六条 公司人事行政部负责公司系统内采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，并严格按照公司有关规定处理。 第二十七条 采购工作实行年度汇报和总结制度，公司人事行政部、信息技术部分别负责对权限范围内的年度采购工作分类、分项总结、评估，对主要做法和经验以及存在问题进行评述，并上报公司领导。 第二十八条 加强采购工作的财务监督，实行不定期抽检。公司财务管理部负责采购工作实施过程的监督、预算执行情况的监管，并对采购工作进行不定期检查，提出财务分析意见。 第二十九条 采购人员应严格遵守职业操守，自觉维护公司利益，对于采购人员的商业贿赂行为、职务侵占行为和与供应商串通损害公司利益行为等，公司将严格按照公司员工违规处罚管理办法的规定进行处罚，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。 第九章 附则 第三十条 IT 资产采购执行标准及职场 IT 配置标准由公司信息技术部另行制定。 第三十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。 第三十二条 本办法自发文之日起施行。 篇二：办公用品采购管理规定及办法XXXX 有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 目的 为完善 XXXX 有限公司（以下简称“集团公司” ）办公用品采购制 度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象 本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本 办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。 第二章 采购范围、方式、途径及管理职责 第四条 集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档 案袋、文件套、名片盒（册） 、文件篮等。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系 列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。3、文书用品：中性笔（签字笔） 、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册） 、凭证（单据） 、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、 录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、 水晶头、网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、 抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、 铁皮柜等。 第五条 采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化， 对同一类材料进行集中化采购。集团公司日常办公、使用频率较高的办公用品（文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。（二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写办公用品请购审批单并经审批后方可采购，招标采购除外。 （三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。请购部门需填写办公用品请购审批单并经审批后优先采购。请购金额少于 XX 元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。 第六条 采购途径 （一）集中采购途径：以京东网的官方自营店及可开取正规发票的 淘宝店家为主，正规实体店为辅。 （二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径，一般为单笔金额小于5000 元时采用网购的途径，单笔金额大 5000 元时的采购以集团审批意见操作。 （三）应急采购途径：参照集中采购途径。 第七条 职责权限 （一）各请购部门职责 1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行 政部； 2、负责填写采购申请审批单并经行政部审批后向集团财务部、 集团领导逐层审批； 3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。 4、负责所需办公用品的领用。 （二）行政部职责 1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收） 、保管、发放和盘点； 2、负责编制办公用品询价对比表； 3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记 表； 4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等； 5、行政部采购员根据申请人填写好的采购审批申请单检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认； 6、负责采购程序的审批； 7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同； 8、负责供应商评估和变更； 9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。 （一）财务部负责 1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价 款； 2、负责结算各部门领用办公用品的款项； 3、负责办理退货款项的收回； 4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理； 5、参与盘点工作的监督； 6、负责采购程序的审批。 第三章 采购流程 第八条 集中采购流程（一）集中采购周期 行政部根据全集团办公用品使用情况，每月 5 号前集中采购一次。 （二）采购申请汇总及审核 1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附 件 1）和库存情况分类（盘存表详见附件 2）于每月25 日前上报集团财务部审批。 （三）进行采购 办公用品采购最少有 3 家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客服群等因素，以遵循“同品牌、同质量， 选价格最低”的原则进行综合评估，最终选择供应商，并签订采购合同。 第九条 分散及应急采购流程 (一）采购申请 1、分散采购 申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的（如不常备的五金、 电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等）申请部门 向行政部领取并填写采购审批申请单（见附件 3）经审批后进行单独购买。 2、应急采购 申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的，申请部门 向行政部领取并填写采购审批申请单经审批后优先购买。金额少于 XX 元的申请，行政部可视情况启用预备金现行购买。 （二）审批单的填写 篇三：XX 公司国企采购管理办法XXX 公司采购管理办法 目录 第一章总则 第二章计划及预算管理 第三章限额标准（含）以上采购程序 第四章限额标准以下采购方式和要求 第五章限额标准以下采购程序 第六章计划外采购程序 第七章采购公告、公示 第八章采购代理机构及供应商 第九章合同、验收、档案 第十章监督管理及法律责任 第一章总则 第一条为进一步规范 XX 公司（以下简称公司）采购行为，加强国有资产监督和管理，保证质量，节约资金，提高经济效益，促进廉政建设，从源头上预防腐败，根据中华人民共和国政府采购法 、 中华人民共和国招标投标法 、 XX 州市国有企业采购管理办法（试行） （XX 政发XX70 号） 、 关于公布 XX 年 XX 州市国有企业采购目录及标准的通知 （XX 政办XX164 号） 、 关于进一步规范XX 州市国有企业采购有关事项的通知 （XX 国资委XX182 号） 、 XX 州市工业投资集团有限公司采购管理办法 （XX 工集【XX】93 号）等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合本公司的实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司的货物、服务采购和子公司限额以上采购。企业工程建设必须进行招投标的，按照相关法律法规制度执行。 第三条定义 （一）本办法所称货物，是指形成固定资产类的物品和低值易耗的办公用品； （二）本办法所称服务，是指咨询服务、物业服务、保险服务等； （三）本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第四条公司采购办负责公司的货物、服务采购的管理工作，与市工投集团采购办工作对接，指导各部室采购工作。 第五条采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。 第六条公司根据有关法律法规和本办法，制定符合自己本单位实际情况的采购管理办法，并上报集团采购办备案。 第二章计划及预算管理 第七条公司根据工作需要，每年 12 月 20 日前向集团采购办报下一年度采购计划、预算，公司需同时上报本年度采购总结， 由集团汇总审议确定并上报市国资委。确定的采购项目按采购程序进行采购。第八条为加强采购工作的计划性、科学性和有效性，采购工作纳入部室年度资产安全性指标考核之中，并根据计划外采购的性质、数量，将计划外采购也纳入考核之中。第九条年度采购及预算计划应尽量做到适用、有效、节约、合理。 第三章限额标准（含）以上采购程序 第十条采购限额标准定义：服务类、货物（通用）类50 万元（含） ；货物（生产经营专用）类 100 万元（含） 。 第十一条采购单项合同预算金额在限额标准（含）以上的项目，按照市有关文件执行，主要程序如下： 1由公司向集团提出书面申请，采购申请包含采购主体、采购内容、采购方式、预算资金及来源等“四要素”（以下简称“四要素” ） （附件 1） ； 2. 集团采购办初审后报集团会议审议，并形成包含“四要素”的会议纪要； 3.公司填写XX 州市国有企业采购方式审核表 （附件 2） ； 4. 由集团向市国资委行文该采购项目的采购方式申请报告；如有其他规定的，履行相关规定后再报国资委； 5. 将采购申请报告、会议纪要和采购方式审核表报市国资委采购办核准，经核准后进入市“公共资源交易中心” ，按照 “交易中心”规定程序采购；6由集团监察监事审计室对采购各个环节进行监督。第四章限额标准以下采购方式和要求 第十二条公司限额标准以下采购方式： （一）公开招标； （二）邀请招标； （三）竞争性谈判； （四）