原、辅的材料仓仓管员考核制度

原、辅材料仓仓管员考核制度一、考勤制度1、考勤卡：严格按照部门规定的上、下班时间打卡。一天四次，半天两次不能少，尤其是休息半天的。 （特殊情况要说明原因）2、周例会：正常情况下全部到会，不能到会的提前请假。 （可电话通知）3、上班期间没有特殊情况不得擅离职守，如要离开岗位的请在小黑板上填写去向表 。二、岗位制度1、物料仓要保持整洁。物料按单接收，分类堆放并做好标识。2、物料出库做好登记，要做到先进先出，不得图方便任意发放。3、认真做好物料的保管工作，对因保管不善造成的物料丢失、变质、报废、损失，出现问题应及时汇报。4、定期上交各类报表，月末做好盘点工作，要做到账物相符。三、 数据管理制度1、当月购进的物料当月结清， （次月计划提前送到的物料第一时间上报，再决定是否当月开单） 。物料回来超过一周或以上才开入库单的，请在入库单上注明原因。严格按照申购单号消单。2、领料单按批次、规格、数量开单。 （包括假退料的重新入库及出库要一致，便于跟踪）3、月末针对车间现场盘点的物料，要与相应使用部门人员一起盘点，并双方签名确认。 （一式三份，存根一份，使用部门一份，物控材料仓主任一份）4、月末提供呆滞品清单并阐明原因。5、没有帐的物料要列出清单并说明原因。6、粉末仓要列出各供应商的粉末库存表（包括规格、数量及生产日期等） 。四、 收料仓1、核对申购单号按质、按量（检查外包装是否完好）收货。2、化工品来料（附供应商的检验报告书）后第一时间通知 iqc 小组取样检验，填写 iqc 报告，并挂上待检品牌子。检验合格后才可以流入下工序。不合格物料没有老总批示绝不能发到使用部门。3、退货物料没有老总的批示不能办理退货手续。五、 计划专员1、 按照上级领导的要求审核各部门物料申购单是否符合要求。准确无误的输入 erp 系统，并打印物料申购确认单。2、 做好物料次月月计划的制定。3、 跟踪物料的采购进度，跟催不能及时回来的物料。超过一个月未购回的物料要及时上报。以上是对物控部材料仓仓管人员的职责与要求，列入每月考核。希各仓管员尽职尽责，把本职工作做好。本规定从通知日起开始执行。一、考勤制度1、考勤卡：严格按照部门规定的上、下班时间打卡。一天四次，半天两次不能少，尤其是休息半天的。 （特殊情况要说明原因）2、周例会：正常情况下全部到会，不能到会的提前请假。 （可电话通知）3、上班期间没有特殊情况不得擅离职守，如要离开岗位的请在小黑板上填写去向表 。二、岗位制度1、物料仓要保持整洁。物料按单接收，分类堆放并做好标识。2、物料出库做好登记，要做到先进先出，不得图方便任意发放。3、认真做好物料的保管工作，对因保管不善造成的物料丢失、变质、报废、损失，出现问题应及时汇报。4、定期上交各类报表，月末做好盘点工作，要做到账物相符。三、 数据管理制度1、当月购进的物料当月结清， （次月计划提前送到的物料第一时间上报，再决定是否当月开单） 。物料回来超过一周或以上才开入库单的，请在入库单上注明原因。严格按照申购单号消单。2、领料单按批次、规格、数量开单。 （包括假退料的重新入库及出库要一致，便于跟踪）3、月末针对车间现场盘点的物料，要与相应使用部门人员一起盘点，并双方签名确认。 （一式三份，存根一份，使用部门一份，物控材料仓主任一份）4、月末提供呆滞品清单并阐明原因。5、没有帐的物料要列出清单并说明原因。6、粉末仓要列出各供应商的粉末库存表（包括规格、数量及生产日期等） 。四、 收料仓1、核对申购单号按质、按量（检查外包装是否完好）收货。2、化工品来料（附供应商的检验报告书）后第一时间通知 iqc 小组取样检验，填写 iqc 报告，并挂上待检品牌子。检验合格后才可以流入下工序。不合格物料没有老总批示绝不能发到使用部门。3、退货物料没有老总的批示不能办理退货手续。五、 计划专员1、 按照上级领导的要求审核各部门物料申购单是否符合要求。准确无误的输入 erp 系统，并打印物料申购确认单。2、 做好物料次月月计划的制定。3、 跟踪物料的采购进度，跟催不能及时回来的物料。超过一个月未购回的物料要及时上报。以上是对物控部材料仓仓管人员的职责与要求，列入每月考核。希各仓管员尽职尽责，把本职工作做好。本规定从通知日起开始执行。一、考勤制度1、考勤卡：严格按照部门规定的上、下班时间打卡。一天四次，半天两次不能少，尤其是休息半天的。 （特殊情况要说明原因）2、周例会：正常情况下全部到会，不能到会的提前请假。 （可电话通知）3、上班期间没有特殊情况不得擅离职守，如要离开岗位的请在小黑板上填写去向表 。二、岗位制度1、物料仓要保持整洁。物料按单接收，分类堆放并做好标识。2、物料出库做好登记，要做到先进先出，不得图方便任意发放。3、认真做好物料的保管工作，对因保管不善造成的物料丢失、变质、报废、损失，出现问题应及时汇报。4、定期上交各类报表，月末做好盘点工作，要做到账物相符。三、 数据管理制度1、当月购进的物料当月结清， （次月计划提前送到的物料第一时间上报，再决定是否当月开单） 。物料回来超过一周或以上才开入库单的，请在入库单上注明原因。严格按照申购单号消单。2、领料单按批次、规格、数量开单。 （包括假退料的重新入库及出库要一致，便于跟踪）3、月末针对车间现场盘点的物料，要与相应使用部门人员一起盘点，并双方签名确认。 （一式三份，存根一份，使用部门一份，物控材料仓主任一份）4、月末提供呆滞品清单并阐明原因。5、没有帐的物料要列出清单并说明原因。6、粉末仓要列出各供应商的粉末库存表（包括规格、数量及生产日期等） 。四、 收料仓1、核对申购单号按质、按量（检查外包装是否完好）收货。2、化工品来料（附供应商的检验报告书）后第一时间通知 iqc 小组取样检验，填写 iqc 报告，并挂上待检品牌子。检验合格后才可以流入下工序。不合格物料没有老总批示绝不能发到使用部门。3、退货物料没有老总的批示不能办理退货手续。五、 计划专员1、 按照上级领导的要求审核各部门物料申购单是否符合要求。准确无误的输入 erp