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文档简介

公司差旅费报销办法 因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽 相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定 本办法。 一、 报销程序 1、 出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人 数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批 准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须 改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不 属于原计划内容发生的差旅费不予报销。 2、 出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差 费用。结算时，应按差旅费报销单所列各项内容认真 填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。 报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签 字方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由 总经理审签后方可报销。 3、 公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐 火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、 火车软卧、轮船二等舱以上的，必须经公司总经理批准。 二、报销标准 1、差旅费原则上实行包干制。包干标准如下 、住勤费 地区 职别 特区 大城市、 省会城市 一般地区 省外 省内 省内 公司领导 270 200 180 120 140 公司中层 190 135 120 90 100 其余人员 150 105 90 70 80 住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。 、途中补助费 乘坐火车、轮船途中补助每人每天 90 元，乘坐飞机当 天未住宿的，每人每天 70 元。 2、各部门各级人员出差地点距 XX 单程 30 公里以上、 100 公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天 20 元， 出差地点距 XX 单程 100 公里以上当天返回的，可报销误餐 补贴每人每天 40 元。 凡从公司到 XX 市内范围及郫县范围办事的，不报销误 餐补贴。 3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差 旅费报销标准，视会议具体情况而定： 凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正 式报销凭据据实报销。 凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会 议出具的住宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费 每人每天 50 元。 营销中心人员差旅费报销办
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