县财政局xx年财政预算执行情况和2018年财政预算报告.docx

县财政局 XX 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算报告 XX 年 12 月 23 日在怀远县第十七届人民代表大会 第二次会议上 县财政局局长 各位代表： 受县人民政府委托，我向大会报告怀远县 XX 年财政预 算执行情况和 2018 年财政预算，请予审议，并请县政协委 员和其他列席人员提出意见。 一、XX 年财政预算执行情况 XX 年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监 督指导下，我们紧紧围绕县第十七届人大第一次会议批准 的财政预算和各项工作目标，立足经济抓增收，优化结构 保支出，改革创新强管理，财政运行总体平稳。 一般公共预算 XX 年，全县一般公共预算收入 295400 万元，占预算 (为调整预算，下同)的 102.8%，比上年增长 10%。其中地 方一般预算收入 169788 万元，比上年下降 7%；中央收入 113747 万元，比上年增长 44.5%；出口退税 5865 万元；国 有资本经营预算收入 6000 万元。上级补助收入 368736 万 元，地方政府债券收入 13141 万元，动用预算稳定调节基 金 21473 万元，调入资金 25133 万元，上解上级支出 3481 万元，当年可用财力 594790 万元，全县一般公共预算支出 594494 万元，比上年增长 3.7%，收支相抵，当年结余 296 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。 县本级一般公共预算收入 125272 万元，占预算的 100.7%，比上年增长 2.4%。其中地方一般预算收入 87031 万元，比上年下降 7.5%；中央收入 32241 万元，比上年增 长 30.5%；国有资本经营预算收入 6000 万元。上级补助收 入 368736 万元，地方政府债券收入 13141 万元，动用预算 稳定调节基金 21473 万元，调入资金 25133 万元，上解上 级支出 3481 万元，补助乡镇支出 28022 万元，乡镇上解收 入 14456 万元，当年可用财力 498467 万元，县本级一般公 共预算支出 498171 万元，比上年增长 7.9%，收支相抵，当 年结余 296 万元，全部用于补充预算稳定调节基金。 政府性基金预算 全县政府性基金收入 90455 万元，占预算的 58.7%，比 上年下降 49.9%，政府性基金支出 72330 万元，占预算的 50.5%，比上年下降 58.7%。 社会保险基金预算 全县社会保险基金收入 144958 万元，占预算的 101.5%，比上年增长 1.7%；社保基金支出 1XX2 万元，占预 算的 78.7%，比上年下降 3.6%。 国有资本经营预算 全县国有资本经营预算收入 6000 万元，占预算的 150%，比上年增长 70.6%；国有资本经营预算支出 3200 万 元，占预算的 100%，比上年增长 60%。 XX 年全县财政工作和县级预算执行主要体现了以下重 点： 狠抓增收节支，理财能力得到新提升 健全机制搭平台。加强政府投资项目税收征管，健全 建安行业管控机制，实行“以款管票”，减少“营改增” 后征管方式改变对税收的影响。建立综合治税平台，实现 涉税信息共享，全年查实漏税 2200 万元。 放管结合征非税。一手抓放管服，严格落实企业降费 政策；一手抓非税征收，加强非税收入监督检查，严格以 票管收、源头控收，全年非税收入完成 46000 万元。 突出重点抓稽查。以纳税评估和税务稽查为抓手，以 提升税收征收效率为目的，重点对企业所得税、土地增值 税、房产税开展税务评估评查，全年补缴税款 3600 万元。 因企施策清欠税。全面梳理历年欠税，依法清理欠税 3206 万元，有效化解税务风险，规范征税秩序。 注重绩效控一般。规范定额管理，清理不合理的专项 支出，一般性支出压缩 XX 万元，压缩率 5%以上。严格落实 中央“八项规定”，坚持厉行节约，全县“三公”经费同 比下降 15.7%。 厚植发展优势，经济建设增添新活力 落实减税政策。全面落实“营改增”及中小企业减税 政策，释放企业活力，全年为企业减免税费 41000 万元。 支持园区发展。投入资金 12620 万元，用于园区土地 规划。投入资金 11000 万元，用于道路、孵化园等基础设 施建设，提升园区承载能力。 强化融资保障。投入资金 2444 万元，用于增加中小企 业融资担保公司注册资本金，为我县中小企业担保贷款 241500 万元。为 132 户企业提供 55880 万元的续贷过桥资 金，有效解决企业融资难题。 推动转型升级。注重财政引导，县本级投入资金 29178 万元，争取上级补助资金 4398 万元，支持企业科技创新和 转型升级。 突出项目带动。争取地方政府债券 13141 万元，统筹 用于城乡基础设施建设、脱贫攻坚等重点项目。投入资金 XX 万元，用于上谷农贸小镇建设，积极发挥示范样板作用。 积极推动 PPP 模式，带动社会资本投入，解决城市建设融 资难题，建成、在建、招标项目共 6 个，概算投资 300000 万元。 笃行利民之举，民生发展得到新改善 将财政支出的重点锁定在民生领域，努力使财政收入 增长的每一个百分点都紧系广大民众的福祉。XX 年民生支 出 541766 万元，占全年一般公共财政支出的 91.1%，31 项 民生工程实际投资 210000 万元，其中县级配套 34000 万元， 公共财政、民生财政框架初步形成。 支持教育事业均衡发展。全年教育支出 159943 万元， 占一般公共财政支出的 26.9%。投入资金 8355 万元，用于 义务教育保障、特殊教育发展及困难学生资助等方面。投 入资金 15653 万元，用于校舍维修及设备购置，改善城乡 办学条件，提升教学质量。 支持科技文化事业发展。投入资金 580 万元，用于科 学事业发展，强化科学技术创新能力。投入资金 281 万元， 用于全民阅读、文物保护、场馆免费开放，拓展群众的文 化视野、提升群众的文化品味。投入资金 152 万元，用于 农村电影放映、戏剧演出等文化活动，丰富农民文化生活。 支持社保体系健康发展。投入资金 17200 万元，用于 城乡居民基本养老保险，保障老年居民基本生活。投入资 金 XX 万元，用于就业补贴、公益性岗位补贴和技能培训， 缓解就业难题。投入资金 26200 万元，用于低保、五保、 优抚等补助资金发放，完善困难群体救助体系。 支持深化医疗体制改革。投入资金 59000 万元，用于 城乡居民医疗保险。投入资金 4251 万元，用于基本公共卫 生服务。投入资金 9328 万元，用于保障基层医疗卫生体制 改革。投入资金 1610 万元，用于解决因病致贫，因病返贫 问题。切实解决“看病难题”，满足人民群众对健康生活 需求。 支持保障安居工程建设。投入资金 15245 万元，用于 棚户区改造及配套基础设施建设。投入资金 3360 万元，用 于农村危房改造，保障“住有所居，居有所安”。 支持生态环境改善。投入资金 5443 万元，用于城区保 洁、污水处理。投入资金 3043 万元，用于农村环境整治， 推进农村“三大革命”。投入资金 9252 万元，用于秸秆禁 烧与综合利用。投入资金 3617 万元，用于白蛾防治等农林 生态保护。改善城乡环境面貌，提升群众幸福指数。 支持平安怀远建设。投入资金 3498 万元，建立天网合 成作战室，健全治安防控体系，为平安怀远保驾护航。 全力打好脱贫攻坚战。投入资金 14300 万元，用于统 筹推进产业扶贫、金融扶贫、社保兜底、健康扶贫、就业 扶贫等十大工程，完善财政综合投入体系，为决胜脱贫攻 坚提供有力的资金保障。 推进乡村振兴，强农惠农谱写新篇章 支持农业供给侧结构性改革。投入资金 4288 万元，用 于推进种养结构调整、生态循环农业建设、水稻插秧机械 化、绿色有机肥试点。投入资金 465 万元，用于 3.5 万亩 “一户一块田”改革。投入资金 20900 万元，用于发放农 业三项补贴。投入资金 4924 万元，用于发放农机购置补贴。 投入资金 6766 万元，全额兜底政策性农业保险，增强农业 抵御风险的能力。 支持农业基础设施建设。投入资金 11517 万元，用于 推进河流治理和农田水利建设。投入资金 9406 万元，用于 10.3 万亩高标准农田建设。投入资金 2602 万元，实施 109 个“一事一议”财政奖补项目。投入资金 9095 万元，用于 农村公路建设及养护。进一步改善农村生产生活条件。 支持美丽乡村建设。投入资金 10179 万元，用于统筹 推进美丽乡镇、美丽乡村建设。撬动社会资本 29000 万元， 用于乡镇政府驻地建成区整治。乡村面貌发生崭新变化， 为乡村振兴增添强劲活力。 支持村级组织运转。投入资金 7992 万元，用于落实村 干部各项报酬和办公经费。投入资金 2892 万元，用于新建、 扩建 80 个村级组织活动场所，实现标准化村级活动场所全 覆盖。巩固和发挥基层党组织“战地堡垒”作用。 支持农村综合改革。投入资金 3707 万元，深化农村综 合改革、国有农场税费改革、国有林场改革，统筹城乡发 展，推进公共服务均等化。 坚持改革创新，财政管理取得新成效 预算管理改革全面深化。精细预算编制管理，深入开 展预算项目公开评审，加大政府性基金与一般公共预算、 预算安排与盘活存量资金的统筹力度。积极清理盘活财政 存量资金，建立盘存长效机制，全年盘活财政存量资金 6133 万元，统筹用于脱贫攻坚和重点支出。加大预决算公 开力度，除涉密单位外，县乡两级预决算和“三公”经费 信息公开全覆盖。 国库集中支付持续推进。实现县乡预算单位国库集中 支付全覆盖，集中支付资金突破 70 亿元。公务卡消费金额 2859 万元，比上年增长 29.3%，增强公务支出透明度，打 造预算单位“阳光支出”。 国有资产管理日趋完善。开展城区公共基础设施资产 清查工作。加强资产管理信息化建设，强化资产收益管理， 加强财政专项资金投入形成资产的监督管理。全年国有资 源有偿使用收入 8681 万元。 债务管理能力有效提升。出台政府债务管理制度，建 立债务应急处置预案，规范政府举债行为，杜绝违法违规 融资担保，做好债务预算管理和风险预警工作，争取置换 债券 88317 万元，有效降低债务成本，减轻还款压力。 财政监督管理有序开展。开展“小金库”和“滥发津 补贴”整治“回头看”，预决算公开、预算编制执行、会 计信息质量等专项财政监督检查，聚焦财政资金管理和运 行中的突出问题，规范财政财务行为。 各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到， 财政工作中还存在一些亟待解决的问题。主要表现在：一 是县级财政仍属于基本保障性财政，自给率低、调控能力 弱，地方经济发展和建设所需资金主要靠上级转移支付和 融资来解决；二是财政收入增长乏力，支柱性税源缺乏， 减税降费政策影响凸显，支持和壮大新兴产业需要全县同 心协力，只有蛋糕做大，各项支出才有坚强的财力保证； 三是医疗卫生体制改革、国有林场改革、城市管理执法体 制改革、农村环境整治等刚性支出急剧增长，收支平衡压 力越来越大；四是多数乡镇缺乏有效的税源支撑，自我保 障能力不足。对此，我们将高度重视，采取务实举措，认 真加以解决。 二、2018 年财政预算草案 2018 年预算编制的指导思想是:深入学习贯彻党的十九 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引， 全面贯彻中央、省市和县委的总体部署，紧紧围绕“五位 一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立五大 发展理念，有效发挥积极财政政策作用，大力支持供给侧 结构性改革；调整优化支出结构，严控一般性支出，加大 项目支出整合力度，提高支出的有效性和精准度，将有限 的资金用于重点领域和关键环节；进一步深化预算管理制 度改革，建立健全项目库管理机制，提升预算编制科学性、 前瞻性；深入推进预算信息公开和预算评审论证，强化绩 效管理，切实提高资金使用绩效；严格贯彻预算法，提升 依法理财水平。 依据上述指导思想，我们对 2018 年预算草案建议如下： 一般公共预算 2018 年，全县一般公共预算收入 325000 万元，比上年 增长 10%。其中地方一般公共预算收入 191043 万元，比上 年增长 12.5%；中央收入 121557 万元，比上年增长 6.9%； 出口退税 6400 万元；国有资本经营预算收入 6000 万元。 上级补助收入 380915 万元，地方政府债券收入 1XX 万元， 上解上级支出 1918 万元，动用预算稳定调节基金 13000 万 元，调入资金 22740 万元，当年可用财力 617780 万元，全 县一般公共预算支出 617196 万元，收支相抵，当年结余 584 万元。 县本级一般公共预算收入 133523 万元，比上年增长 6.6%。其中地方一般公共预算收入 92306 万元，比上年增 长 6.1%；中央收入 35217 万元，比上年增长 9.2%；国有资 本经营预算收入 6000 万元。上级补助收入 380915 万元， 地方政府债券收入 1XX 万元，上解上级支出 1918 万元，动 用预算稳定调节基金 13000 万元，调入资金 22740 万元， 补助乡镇支出 28065 万元，乡镇上解收入 14456 万元，当 年可用财力 505434 万元，县本级一般公共预算支出 504850 万元，当年结余 584 万元。 政府性基金预算 全县政府性基金收入 149008 万元，比上年增长 64.7%，其中土地出让金收入 143752 万元；政府性基金支 出 148808 万元，比上年增长 107.2%，其中土地出让金支出 143752 万元。 社会保险基金预算 全县社会保险基金收入 174753 万元，比上年增长 20.6%； 社保基金支出 190149 万元，比上年增长 58.4%。 国有资本经营预算 全县国有资本经营预算收入 6000 万元，与上年持平； 国有资本经营预算支出 4260 万元，比上年增长 33.1%。 三、不负新时代凝心聚力、踏上新征程奋力前行，全 面完成 2018 年各项工作任务 面对新时代、新要求，我们将持续坚持积极的财政政 策，加强收支管理,全力以赴保重点、控一般、促统筹、提 绩效。 坚持稳中求进，在调优财源结构、促进经济发展上下 功夫 加强财源培植。紧紧围绕县委经济发展的基本方略， 充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，加快产业 集聚，促进县域经济提质增效，带动财政增收；大力支持 园区建设和招商引资，促进招商引资企业早日投产经营， 形成新的税源。 促进转型升级。以五大发展理念为统领，更加注重培 育新兴绿色产业，打造一批具有特色的产业化龙头企业； 更加注重就业创业，全面服务乡村振兴和返乡农民工创业， 通过激发创业，促进经济快速发展。 优化服务手段。继续做大担保公司规模，更好地为中 小企业和产业化项目提供融资担保服务。支持普惠金融、 创业担保、扶贫贷款，以政策引导撬动金融资本支持全县 发展。 坚持增质增量，在做大财政蛋糕、增加可用财力上下 功夫 突出重点，强化税源管控。密切协作，加强对重点项 目、新增税源、乡镇收入进展情况跟踪，坚持定期会商调 度，分析预测税源变化情况，做到既抓住重点税源，又管 好中小税源。 综合施策，强化收入征管。坚持依法组织收入，加大 税收政策宣传、纳税申报服务和税务评估稽查力度，坚决 杜绝有税不收、越权减税行为，有效堵塞征收漏洞。深化 综合治税，强化涉税信息反馈结果运用。进一步强化非税 收入征管，开展非税收入征缴情况大检查，重点清查行政 事业单位资产出租、出售行为，有效盘活行政事业单位闲 置资产。 注重质量，增加可用财力。注重调整收入结构，着力 提高地方一般预算收入和税收收入占一般公共预算收入的 比重。严格规范招商引资扶持政策，确保增收又增财。 吃透政策，提升财力补充。加强对上级财政转移支付 政策研究，理清区划调整收入结算和朱集煤矿财力分成， 深化盘活财政存量资金，为我县经济社会发展注入动力。 坚持有保有压，在提高保障能力、满足美好生活上下 功夫 保运转。按照序时进度拨付人员