县财政局重点工作落实情况汇报材.docx

县财政局重点工作落实情况汇报材 各位领导，现就我局截止目前重点工作落实情况汇报 如下，不妥之处请指正批评。 一、责任目标落实情况 1、收入进度、年末预计完成情况 截止 9 月底，县级收入 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%， 同比增收 x 万元，增长 x%。其中：国税完成 x 万元，完成 任务数 x 万元的 x%，同比减收 x 万元，下降 x%；地税完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比增收 x 万元，增长 x%； 财政完成 x 万元，完成任务数 x 万元的 x%，同比减收 x 万 元，下降 x%。预计年底前能够实现 x 万元的收入目标。 2、支出进度、年末预计总支出完成情况。 实现一般公共预算支出 x 万元，同比减支 x 万元，下 降 x%。由于支出规模主要受上级专项补助影响，若专项补 助保持上年规模，预计年内支出在 10 亿元左右，与上年基 本持平。 3、对重点领域、重点税源的跟踪、研究分析情况，当 年的新增长点是： 国税部门所辖纳税企业 x 户，其中重点税源 8 户，主 要是采矿业和水电行业，属国税部门征管的支柱税源，占 全部税收收入的 x%。地税部门重点税源是建筑安装工程营 业税，目前各项基建工程已陆续停工，主要工作是积极配 合地税部门，协调各部门进行工程结算，确保各项税收应 收尽收，为完成年度收入目标奠定基础。 （政府专题会议纪 要） 4、中小企业扶持发展项目资金落实及 XX 年项目编审 工作（南拉加） 5、农发项目贷款本息回收及 XX 安排情况 今年农发项目贷款工作主要是回收本息，目前回收本 金万元，完成目标的%，回收利息万元，完成目标的%。 （黄 道军） 6、农业综合开发项目实施及项目库建设情况 XX 年农业综合开发草地改良项目在河卡幸福和唐乃亥 夏塘村实施，主要建设内容是：（1）草地围栏建设 x 万亩， 计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （2）畜棚 x 座，共 x 平方米；畜圈 x 座，共 x 平方米 x 米，计划投资 x 万元，实际完成投资 x 万元，占计划的 x%。 （3）草地地下鼠建设 x 万亩，计划投资 x 万元， （其中 投工投劳 x 万元） ，草地地下生物防治灭鼠争取在 12 月上 旬完成，因为此项目地下生物防治按要求必须在冬季进行。 （4）灭治毒杂草 x 万亩，计划投资 32 万元， （其中投工投 劳 x 万元） ，实际完成 x 万元，占计划的 x%。 （5）草地地下 施肥 x 万亩， （其中投工投劳 2 万元） ，计划投资 x 万元， 实际完成 x 万元，占计划的 x%。 XX 年项目库建设（马占德） 二、财政重点工作落实情况 1、乡镇财政工作监管情况 按xx 州乡镇财政管理办法和乡镇绩效考核指标， 我县对乡镇财政管理工作重点放在基础管理方面， （白琳） 2、政府性债务风险预测和管理情况 9 月底债务余额为 x 万元，债务率 x%，偿债率 x%，债 务依存度 x%，债务财力增长比 x%，新增债务率 x%， （债务 项目明细，预算股） 3、财政供养人员、预算结余、总预算暂存、暂付款、 年终结转等的管理和控制情况 年初供养人员 x 人，其中：行政 x 人，事业 1940 人； 离休 x 人，退休 x 人。9 月底供养人员人，其中：行政人， 事业 x 人；离休 x 人，退休 x 人。比年初供养人员增加 （减少） ，比例，原因。 根据财力测算情况，本年财力万元，其中地方收入万 元，上级补助收入万元，调入资金万元。9 月底预算结余万 元，预算暂存 x 万元，与上年持平。预算暂付万元，同比 减少万元，主要是。 （赵海明） 4、税政执法检查自查情况及“营改增”试点工作开展 情况及税政执法检查自查情况 根据关于组织开展税政执法检查工作的要求，我县结 合 XX 年税收执法督察工作，扎实开展了税政执法自查工作， 不断健全非税收入管理，确保实现税收收入平稳增长和收 入质量稳步提高的“双稳”目标。严格落实结构性减免税 政策和税收优惠政策。 涉及“营改增”的纳税人共计 x 户，其中交通运输业 x 户、服务业 x 户、广播影视业 1 户。年销售额为 x 万元左 右，年应纳增值税 x 万元。预计“营改增”后，国税部门 增值税增收 x 万元。从 8 月 1 日起营业税中的交通运输业、 现代服务业改征增值税。 “营改增”后影响营业税收入 x 万 元。 （预算股联系国地税报送相关资料） 5、第二批转移支付资金分配情况： 省财政厅（青财预字【XX】1695 号）文件下达 XX 年度 第二批均衡性转移支付资金 x 万元，要求主要用于支持各 地落实人员、教育、社保等重点项目支出。经县人民政府 同意，第二批均衡性转移支付分配情况如下:人员支出 x 万 元，包括、教育投入 x 万元，包括文化投入 x 万 元、社保投入 x 万元、农财投入 x 万元。 6、XX 年部门决算批复下达情况（赵海明） 批复要求，下达户数，日期等基本情况。 7、财政信息公开工作，其中“三公”经费、预决算、 部门决算公开情况，压缩 5%三公经费情况： 根据上级部门文件精神要求，按照各预算单位 XX 年 “三公”经费支出实际执行数，公开了 XX 年压缩“三公” 经费支出的分项量化指标。于 XX 年 9 月 22 日在政府门户 网 xx 上公开了 xx 县 x 个预算单位“三公”经费公开说明 和“三公”经费支出公开表。 （预、决算公开情况） 我县 XX 年公务接待费在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公” 经费支出为 x 万元，其中公务接待费压缩了 x 万元。公务 用车购置及运行维护费预算在 XX 年“三公”经费决算数 x 万元的基础上按照 5%的比例压减 XX 年初预算安排的“三公” 经费支出 x（剔除有关部门审批且符合规定的车辆购置费） ， 其中公务用车购置及运行维护费压缩了 x 万元。经费压缩 指标以（文号）下达给各单位，并在执行第四季度预算时 予以扣减经费指标。 8、XX 年决算和 XX 年预算编制工作着手准备情况 为进一步提高预算编制质量，完善部门预算管理，我 局于 10 月 10 日以（531 号）文件提早启动，做好 XX 年部 门预算编制准备工作。为提高人员经费编制的准确性，于 10 月初会同县编办及人事部门，对预算单位人员信息进行 核实，提前做好人员信息管理，确保人员信息完整、准确。 在国库支付系统大平台中安装了预算编制系统，对预算单 位财会人员进行了培训，目前各项工作按预算编制工作的 要求顺利进行。 9、测算财力，做好 XX 年预算调整工作 （预算股） 10、专项指标帐的核对情况 （预算股） 11、农村“一事一议”项目实施情况 村级公益事业“一事一议”项目计划投资 x 万元，目 前完成投资 x 万元，占 x%。其中村级道路建设 x 个， ，计划 投资 x 万元（包括 XX 年项目资金 x 万元） ；村内小型农田 水利建设项目三个，计划总投资 x 万元；公共文化建设项 目 x 个；计划总投资 x 万元；环境整治项目投资 x 万元。 剩余工程 10 中旬可全部竣工验收。 12、非收入改革工作落实情况 13、旬报、月报、季报的审签、分析制落实情况 14、财政 u8 系统运行及网络监管情况 15、公务卡推广运行情况 16、财政对外借款建章立制和整改情况（12-16 项赵 x） 17、 xx 州乡镇村财政资金管理办法（实行） 贯彻落 实情况 三、重点支出落实情况 截止 9 月底，实现一般公共预算支出 x 万元，同比减 支 x 万元，下降 x%。其中，六项重点支出 x 万元，同比增 支 x 万元，增长 x%，占总支出的 x%，增加 x%。支出方面， 实现教育支出 x 万元，同比减支 x 万元，占总支出比例 x%，同比下降 x%；文化体育与传媒支出 x 万元，同比增支 x 万元，增加 x%，占总支出比例 x%，增加 x%；社会保障支 出 x 万元，同比增支 x 万元,增加 x%，占总支出比例 x