县财政局xx年上半年工作总结及下半年工作打算.docx

县财政局 XX 年上半年工作总结及下半年工 作打算 今年以来，县财政局在县委、县政府的正确领导下， 面对经济下行压力持续加大、国家结构性减税和调控政策 力度加大的复杂局面，认真贯彻落实县委、县政府决策部 署和省市财政会议要求，牢牢把握“稳增长、控支出、强 管理、保平衡”的工作主基调，以全面打赢脱贫攻坚战为 统揽，以奋力冲刺财政收入“双过半”为核心，以扎实开 展“激情、干净、超越”主题作风建设为抓手，把追赶超 越作为财政改革发展源动力，全力推动各项财政工作提质 增效、争先进位，为确保财政安全平稳运行、保障和服务 全县经济社会发展大局提供了有力支撑。 一、上半年主要工作进展情况 财政收支平稳运行。今年以来，面对“营改增”税制 改革等政策性减收带来的不利影响，我局始终把组织收入 摆在财政工作的首要位置，积极深化社会综合治税平台建 设，综合运用收入考核激励机制和缴库进度通报机制，有 效稳固了财政收入持续增长的良好势头。上半年，全县预 计完成地方财政收入 17,500 万元，占年初预算 32,100 万 元的 54.5%，同口径增长 12.1%。预计完成财政支出 19.5 亿元，占调整预算 31.58 亿元的 61.7%，同比增支 2 亿元， 增长 11.4%，其中：民生类支出预计完成 15.99 亿元，占财 政支出总额的 82%。在一季度“开门红”的基础上，上半年 全县财政收入完成进度继续位居全市各县区前列，顺利实 现了财政收入“双过半”的目标。 财政支持发展有力。积极履行财政服务经济发展职能， 紧盯新常态下中省投资导向，协助全县各级各部门征集、 筛选、上报项目，截止 6 月 20 日累计争取上级各类专项补 助资金 8.79 亿元，为县域经济社会持续发展提供有力支撑。 采取“压一般、保重点、调结构”的理财方式，从有限的 县级可用财力中挤出资金配套重大项目建设，其中：拨付 八栋楼棚户区改造项目资金 2,500 万元、汉江河堤建设工 程县级配套资金 1,952 万元、荷花园二期保障房项目建设 资金 1,500 万元、陕南移民搬迁县级配套资金 843.6 万元、 农村环境保护整治资金 1,000 万元，有力促进了重点项目 早开工、早见效，切实发挥出良好的经济效益、生态效益 和社会效益。 民生投入持续加力。全面梳理民生提标政策，精细编 制财政预算，把财力配置向民生领域倾斜。上半年财政民 生投入预计达 15.58 亿元，占上半年财政支出 19 亿元的 82%， 超额完成民生支出“两个 80%”硬任务。 1、加大精准扶贫投入。一是按照省市关于做好统筹 整合使用财政涉农资金试点工作的通知精神，XX 年共整 合中、省、市、县四级财政涉农资金 27,894.8 万元，主要 用于贫困村产业发展和基础设施建设。其中，基础设施建 设投入 1.7 亿元、产业发展投入 9,611.5 万元、农村公共 服务类投入 1,230 万元。二是县财政挤出资金安排脱贫攻 坚专项资金 4,660 万元，其中，扶贫专项资金 1,475 万元、 驻村工作队工作经费 75 万元、保险扶贫专项资金 500 万元、 金融扶贫贷款担保基金 600 万元、金融扶贫贷款风险补偿 金 800 万元、国开行扶贫贷款项目资金和偿债准备金 1,210 万元。三是建立了“XX 县财政涉农资金整合工作联席会议 制度”，制定出台了关于加快整合财政涉农资金项目实 施进度的通知统筹整合使用财政涉农资金管理工作实 施方案财政涉农资金共管账户资金管理办法等制度， 针对财政涉农资金整合范围、整合用途、操作程序、资金 使用、会计核算、资金监管、部门职责、绩效评价、监督 考核等内容，形成了一套流程清晰、责任明确、监管到位 的制度及管理办法，推进我县财政涉农资金整合项目加快 实施进度，提高资金使用效益。 2、坚持教育优先发展。足额落实各项教育民生提标政 策，上半年安排教育“双高双普”建设资金 4,000 万元， 累计拨付教育民生支出 6,012 万元，其中，学前教育、义 务教育和高中教育生均公用经费 3,065 万元；高中、中职 学生免学费补助资金 830 万元；中小学生营养改善计划补 助 1,469 万元；贫困学生生活救助 648 万元。健全了从学 前教育到职业教育的生均公用经费补助和贫困生资助体系， 受益学生达 7.1 万人次。 3、加快社会保障体系建设。拨付 8.13 万名城乡居民 养老金 4,373 万元；兑付 5.16 万名农村“八大员”工龄补 助资金 390 万元；为 1.89 万名城乡低收入人群和 3,018 名 五保对象发放低保救助及五保供养补助 3,390 万元；解决 全县 5,067 名伤残优抚对象和困难企业军转干部的生活、 医疗补助资金 1,266 万元；累计为 4.03 万名高龄老人和孤 儿发放生活补贴 790 万元；兑现公共卫生项目、药品“三 统一”综合补偿、村医补助和 3 所县级公立医院改革补贴 资金 1,365 万元、累计为 44.08 万新农合参合人员报销医 药费 1.3 亿元，切实缓解城乡居民“看病难、看病贵”的 问题。 财政监管成效明显。一是切实做好财政信息公开。严 格落实新预算法规定，在批复下达 XX 年部门预算的同 时，组织召开全县预算信息公开工作动员会，对预算信息 公开的内容、形式和时限提出了明确要求。截止 2 月底， 全县 218 个县级预算单位在县政府门户网站公开晒出了 XX 年度部门预算和“三公”经费预算，实现了县级部门预算 全公开。二是强化支出预算执行管理。根据中省市关于推 进财政资金统筹使用、强化支出预算执行管理的相关规定， 以县政府办文件印发了关于加快财政支出进度强化支出 预算执行管理的通知，明确了部门预算支出进度时间节 点和目标要求，建立完善了支出进度考核及督查机制，切 实加快项目资金支出进度，减少滞留、趴窝专项资金数额， 充分发挥财政支出对经济增长的拉动作用，保障了全县重 点项目支出及民生政策的足额落实。三是强化财政监管职 能。充实财政投资评审职能，将政府采购货物类项目及服 务类项目纳入评审范围，上半年，累计评审项目 86 个，送 审金额 1.48 亿元，审减金额 1,100 万元，审减率达 7.43%；办理政府采购业务 536 笔，支付采购资金 6,888 万 元，节约财政资金 686 万元，综合节支率 9.07%。严格控制 政府性楼堂馆所、“三公经费”、会议费、培训费等一般 性支出，上半年全县部门“三公”经费支出下降 11.55%， 其中，公务接待费下降 14.12%。 财政改革稳步推进。全力推进公务用车管理改革、国 库集中支付改革和非税收入管理等综合改革，率先实行国 有资产管理体制改革，进一步明确行政事业国有资产处置、 调配和招租等具体程序，确保了国有资产保值、增值、不 流失。积极开展公务用车制度改革工作，配合做好公务用 车平台管理工作，组织对封存车辆进行拍卖和报废处置， 挑选符合留用标准的车辆移交机关事务管理局进行车辆租 赁。截止目前，我县 PPP 项目正式进入财政部 PPP 项目库 2 个，目前参加项目推进会 3 个，顺利进入工程施工阶段项 目 1 个。 驻村帮扶扎实开展。按照全县脱贫攻坚工作统一部署， 县财政局包抓天明镇元秀邱村，我局及时成立由局长任 “第一队长”、局党组成员任队长，4 名干部职工为成员的 驻村工作队，同“第一书记”一起驻村开展脱贫攻坚工作。 元秀邱村共有 426 户、1573 人，第一书记和驻村工作队成 员按照精准识别要求，严把识别标准和程序，严格对照标 准入户核实信息，认真填写相关表册，按照程序经村委会 表决、村公示，识别贫困户 34 户，人数 72 人，入户覆盖 率达到 100%。按照县上提出的“A+1+1+N”帮扶要求，我局 确定了 33 名干部为帮扶责任人，与贫苦户签订了帮扶责任 书，填写了贫困户精准脱贫明白卡贫困户精准帮扶 纪实资料簿并完成了“四处”照相等工作。 作风建设持续深化。一是加强教育引导。在支部和单 位两个维度作风建设全覆盖基础上，继续将党员领导干部 作为重点，通过开展学习、自查剖析、讨论交流等形式， 筑牢思想定力根基，增强从严律己意识。特别是举办了财 政系统“扬正气、勇担当、有作为”主题演讲活动，从全 系统遴选的 15 名选手通过畅谈身边的“财政事”，讴歌身 边的“财政人”，唱响激情干事的主旋律，焕发岗位建功 的新活力，掀起担当尽责的“财政风”。二是加强制度建 设。将支部、单位追赶超越作战图、承诺书目标任务细化 分解到股室、到个人，结合市局和县上年度考核指标，制 定印发重点工作任务责任清单和考核量化办法，明确完成 时限、考评标准和奖惩措施。 同时，进一步优化目标责任 考核方式，对各单位、科室重点工作进展和成效进行跟踪 问效，确保追赶超越目标围绕作战图如期完成销号。 三是 加强督导检查。结合作风建设“一季一督”和财政追赶超 越阶段性目标任务，对标算好时间账、任务账、进度账， 将追赶超越目标完成进度纳入督查通报范围，夯实压紧责 任链条，以月份、季度重点工作任务序时完结保障全年任 务的足额完成，形成凝心聚力追赶超越的生动局面。 二、下半年工作打算 上半年，在县委、县政府的坚强领导下，我县公共财 政体系进一步完善，财政管理更加规范，预算完成情况总 体良好。但当前财政运行管理中还存在一些突出的矛盾和 问题，主要表现在：受“营改增”税制改革影响，组织收 入工作面临严峻形势；刚性支出增长迅猛，确保全年财政 收支平衡的压力增大。对于这些问题，我们将采取有效措 施加以解决。 一是加强财政收入组织管理。密切关注经济形势和 “营改增”等政策实施对财税收入的影响，对影响财税收 入的经济、政策和征管等方面的因素按月进行分析预测， 动态研究应对预案；与税务部门协调联动，实时掌握时序 进度，多渠道收集情况，查找征管薄弱环节，配合税务部 门开展综合治税工作，支持税务部门依法征税，应收尽收； 积极做好与上级及周边地区财税部门的信息沟通，及时了 解掌握任务、口径等数据的变化，为领导决策提供参考。 二是加大保障民生投入力度。紧盯今年全县的脱贫目 标，多渠道筹集资金支持脱贫攻坚，集中捆绑使用投向相 近、目标相似的各类涉农资金和社会帮扶资金，持续加大 扶贫资金投入力度。同时，严格资金监管，确保扶贫资金 安全高效使用。严格执行各项民生提标扩面政策，统筹做 好资金筹措工作，大力支持实施十三年免费教育和“双高 双普”建设。足额配套社会保障补助资金，确保城乡低保 和农村五保对象应保尽保。积极推进机关事业单位养老保 险改革和生育保险与医疗保险合并实施，落实提高机关事 业单位干部工资等政策。 三是抓好财政管理改革创新。严格控制行政支出，确 保部门“三公”经费实现零增长，并按规定时限和要求向 社会公开。借助市政府成立投资控股集团公司的有力契机， 积极做好对接工作，拟定我县建设投融资总平台的实施方 案，整合各类资金、资源，充分发挥放大作用，助推县域 经济和社会事业发展。进一步推进我县 PPP 项目实施工作， 在前期西六路项目落地并被省财政厅评为示范项目，给予 450 万元奖励的基础上，继续做好西五路等 PPP 项目策划包 装及落地工作，促进财政与金融及社会资本合作，力争我 县投融资改革取得更大突破。 四