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文档简介
XX 年部门决算分析报告 XX 年部门决算分析报告篇一: 一、部门(单位)情况 (一)基本情况 任丘市交通运输局行政上隶属于任丘市人民政府,业 务上隶属于河北省交通运输厅和沧州市交通运输局,财务 体制为中央财政转移支付。局机关设四科一室:政策法规 科、财务科、规划与工程管理科、运输与安全管理科、办 公室。下属七个站:公路管理站、地方道路管理站、公路 路政管理站、运输管理站、出租汽车和城乡公交管理站、 公路工程质量监督站、地方海事处。全局干部职工 820 人, 机关办公地点在建设东路 12 号。 我局主要职能:1、组织拟定全市公路、水路、港航等 发展规划和交通运输行业管理的规范性文件并监督实施;负 责公路、水路和港航有关的行政许可事项;参与拟定物流业 发展规划;拟定有关政策并监督实施;指导公路、水路等交 通行业体制改革。 2、承担全市公路、水路运输市场的监督管理责任;组 织制定公路、水路运输有关政策、准入退出制度和运营规 范并监督实施;负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车 场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶 员培训的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和治理; 指导出租车行业管理。 3、承担管辖水域水上交通安全监管责任;负责内河水 上交通管制;负责相关水上船舶、设施检验、登记和防止污 染、设施保安及危险品运输监督管理工作;依法组织或参与 事故调查处理;指导航运、地方海事和相关船员管理有关事 宜。 4、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方 向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核 准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目;负责全 市交通运输系统财政收支预算的编制,指导并监督全市交 通运输系统的预算和财务管理;负责交通国有资产管理、交 通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用;负责 行业内部审计。 5、承担全市公路、水路建设市场监管责任;拟定公路、 水路建设、养护相关规定、制度并监督实施。组织公路及 其设施的建设、养护和管理;负责公路、水路等有关重点工 程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全市交通基本建 设项目招投标活动的监督管理;负责维护路产、路权和公路、 水路、航道、道路交通的监管;查处破坏或损坏公路、水路 设施以及违法从事道路、水路运输经营的行为。 6、指导全市公路、水路安全生产和应急管理;组织协 调国家、省、市重点物资和紧急客货运输;负责辖区内国、 省重点干线公路网以及市级公路运行监测和协调;承担国防 交通战备工作。 7、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况, 开展相关统计,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保 护和节能减排。 8、监督执行交通行业科技政策、技术标准和规范;组 织科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教 育、技能培训工作;指导全市交通通信工作;指导交通运输 行业精神文明建设 9、负责全市交通运输行业涉外事宜,指导利用外资工 作;管理公路方面涉及国际合作的有关事宜。 10、承办市政府交办的其他事项。 (二)当年取得的主要事业成效 推进重点道路建设,打造大交通路网格局。投资亿元 的省道津保南绕城项目全面开工建设。推进农村框架路建 设,统筹城乡经济发展。金马淀路、雁翎路、炉具大道、 胜利路、滨河路、北海路、工业东道等框架路项目,现前 期工作全部完成,已具备施工招标条件。推进美丽乡村建 设,助力农村面貌改造提升。XX 年总投资万元,建设农村 公路 165 条(段)、公里,其中新改建农村公路 21 条、公里;农 村面貌改造提升连村道路 45 条、公里;白洋淀美丽乡村建 设 68 条(段)、公里;31 个重点村主街道硬化公里。投入养 护资金 1676 万元,完成县乡村道 270 条、公里“田路分家” 工作,种植乔木 20 万株、绿化里程 45 公里。推进干线公 路管养,打造绿美生态长廊。推进运输行业监管,提升运 输服务质量和水平 二、收入支出预算执行情况分析 (一)收入支出预算安排情况 本年度我单位收入元、支出元,上年度收入元,支出 元。增减变动原因主要是项目支出有变化。 。 (二)收入支出预算执行情况 当年收入支出结余元,上年度收支结余元。增减变动 主要原因项目实施过程资金支付有变化。 1.收入支出与预算对比分析 本年度我单位收入元、支出元,收入支出结余元。 2.收入支出结构分析 本年度我单位收入元。其中:城乡社区支出元、交通 运输支出元。 3.重点经济分类支出执行情况 (1)“三公”经费支出情况: 公务车运行服务支出元、出国出境支出 0 元、业务招 待费 0 元。 (2)会议费支出情况: 我单位本年度会议费支出 34058 元。 (三)年末结转和结余情况 本年度我单位收入元、支出元,收入支出结余元。 其中:项目支出结余 35575039 元,基本支出结余元。 三、资产负债情况分析 年末我单位资产总额元、负债元。与上年度资产总额 元增加了元。与上年度负债总额元对比增加了元。 XX 年部门决算分析报告篇二: 一、 部门(单位)概述 1、主要职能 (一)贯彻执行国家、自治县人力资源和社会保障事业 发展规划、政策;拟订人力资源和社会保障相关措施并组织 实施和监督检查。 (二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划,组 织实施人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源 市场,促进人力资源合理流动、有效配置。 (三)负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和 创业发展规划,组织实施城乡就业政策,完善公共就业和 创业服务体系;组织落实就业援助制度、职业资格制度相关 政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实 高校毕业生就业政策,会同有关部门组织实施高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城 乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其 补充保险政策和标准;统筹实施企事业单位基本养老保险政 策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监 督办法。 (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息 引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形 势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 (六)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入 分配制度改革实施意见,落实国家机关企事业单位人员工 资正常增长和支付保障政策;组织落实机关企事业单位人员 福利和离退休政策。 (七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,组织 落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才开 发管理工作,组织落实专业技术人员管理和继续教育政策; 牵头推进深化职称制度改革工作。 (八)负责军队转业干部教育培训工作,组织落实企业 军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干 部管理服务工作。 (九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配 政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉 制度,拟订并组织实施政府奖励制度。 (十)会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策, 拟订农民工工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民 工合法权益。 (十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;组织落 实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非 法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组 织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案 件。 (十二)综合管理外国专家工作;负责管理全县引进国 (境)外人才和智力工作;综合管理来本县工作的外国专家。 (十三)受理全县人力资源和社会保障方面信访事项, 拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、 人事方面的重大信访事件或突发事件。 (十四)承担全县人力资源和社会保障系统的宣传、培 训、统计和信息工作。组织建设全县人力资源和社会保障 系统信息网络,定期发布人力资源和社会保障系统事业统 计公报、信息资料及发展预测报告。 (十五)承办自治县人民政府交办的其他事项。 2、内设机构 内设科室核定情况:内设机构 5 个,即:办公室、人事 人才管理股、工资股、社会保险股、就业培训股。内设科 室
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