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【HR 资讯早八点】公务员薪酬制度再改 革:规范津贴 总经理岗位职责 XX 年 04 月 12 日 星期四 22:07 总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策 权。具体来说，本公司总经理主要履行以下职责： 1、代表公司参加重大的内外活动; 2、审核以公司名义发布的各种文件; 3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划; 4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等; 5、批准公司的年度财务预算; 6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进 行机构调整; 7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施; 8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩; 9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司 良好的社会形象; 10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向; 11、定期组持召开公司质量分析会。 销售经理岗位职责 1、 在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。 2、 严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。 3、 制订销售计划。 4、 确定销售政策。 5、 设计销售模式。 6、 销售人员的招募、选择、培训、调配。 7、 销售业绩的考察评估。 8、 销售渠道与客户管理。 9、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。 10、 销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。 一、销售计划、组织与客户管理 1、 营销范围的把握与市场现状调查。 2、 决定新设客户的交易条件。 3、 与客户人际关系的确立。 4、 搜集竞争者情报。 5、 销售目标与定额的设订和管理。 6、 科学而有效的营业分析。 二、客户的计量管理 1、 客户的销售统计和销售分析。 2、 客户的经营分析指导。 3、 客户资金运转指导及信用调查。 三、客户营销参谋 1、 客户销售方针的设定援助。 2、 支援客户的计划方案。 3、 从客户处做市场观察。 4、 为客户做销售促进指导 四、推销技术 1、 技术研讨会的举办。 2、 商品及销售基础知识的传授。 3、 陪同销售及协助营销。 4、 销售活动、售后服务指导及抱怨处理。 五、专业推销 1、 接受订单的业务 2、 销售事务与公司内部联络。 3、 帐款回收。 4、 每日、周、月销售总结、汇报。 一、业务员岗位职责： 1、完成上级下达的销售回款与工作目标; 2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场 的铺货陈列等工作; 3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表 与终端拜访表; 4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系; 5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导; 6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户; 7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品; 8、完成上级领导交给的其他工作任务。 二、业务员入职要求：性别不限，22 岁以上 1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表达能 力，思路敏捷，良好的人际沟通能力; 2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动 性，诚实可信、富有团队合作精神; 3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战， 有一年以上业务工作经验者优先。 一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财 务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则， 提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行 环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作 出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位 的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确 性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢 复系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格 遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度 进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题， 应及时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下 达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并 组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算， 加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养 老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳 手续，做到按时、足额上交。 1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找 出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分 挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定 期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的 行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和 有关部门报告。 3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵 守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水 平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖 惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、 制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算 制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货 币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付 凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得 用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥 匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定， 超过库存限额部分的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随 时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支 票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及 时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办 理领用、注销手续。 4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现 金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双 方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收 据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工 工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。 三、制单岗位 1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规 定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要 求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容 和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据 备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使 银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及 时向财务负责人汇报。 四、 1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及 备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进 行复核后记帐。 2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐 核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实 物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐 证、帐实相符。 3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。 4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财 务负责人同意后，方可在计算机上执行。 五、稽核岗位 1、按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等 规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核， 包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、 手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各 有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会 计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工 作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象， 主动向财务负责人汇报。 六、报表编制岗位 1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表， 做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及 时。 2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写 财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见， 为领导提供经济决策依据。 3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。 七、系统管理岗位 1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备 进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和 公式。 2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令 的保密工作。 3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。 4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设 置工作。 5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并 提出改进意见。 八、工资核算岗位 1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确 发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保 管。 2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的 工资分配明细资料。 3、按国家有关规