03657-ISO14000 环境环境管理体系认证 程序-纠正及预防措施控制程序OK.doc_第1页
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公司名健大企业有限公司kenta enterprise co., ltd.文件编号kt-o-ep-05版本号a页 次第 5 页，共 5 页文件名不符合，纠正及预防措施管理程序制订部门经理室版本修 订起草审核核准日期页次章节内容一. 目的：对于公司的活动，产品及服务有不符合环境管理系统时，提出纠正与预防措施，确保系统有效运作。二. 范围：本公司环境管理系统之运作。三.权责：3.1异常提出：发现单位。3.2改善对策提出：发生单位或责任单位。3.3改善追踪及确认：管理代表。四.定义：无。五.作业内容： 5.1环境异常纠正与预防措施流程，如(附件一)。5.2不符合纠正与预防提出时机：5.2.1环境法规不符合事项依目标方针实施程序之规定办理。5.2.2未达成环境目标与指针或环境管理方案要求。5.2.3未符合相关作业管制标准或检测时发现不合格事项。5.2.4外界相关团体反应之重大环境意见依环境信息交流管理程序之规定办理。5.2.5环境稽核不符合事项，依内部审核程序之规定办理。5.3纠正及预防措施：5.3.1环境异常提出：由发现部门的人员填写环境异常处理单如(附件二)，交由责任部门进行改善。5.3.2环境原因分析：各责任部门应依其异常情形进行原因调查与分析。5.3.3对策实施：责任部门依所调查之异常原因，提出改善对策及预防措施并据以实施。5.3.4改善追踪及确认：管理代表应针对责任部门所提出之对策及执行成效加以追踪并确认，如未达成目标，须重新研拟改善对策，直到异常确认纠正为止。5.4环境异常纠正与预防措施，应依环境管理评审程序纳入环境管理审查会议中检讨。5.5记录保存：依记录控制程序之规定办理。六.相关文件：6.1目标方针实施程序。6.2内部审核程序。6.3环境管理评审程序。6.4记录控制程序。七.附件：7.1环境异常纠正与预防措施流程(附件1)。7.2环境异常处理单(附件2)八.实施：本程序经呈总经理核准后实施，修改时亦同。附件一 环境异常纠正与预防措施流程 不符合事项发现原因调查与分析纠正与预防措施提出对策实施与施行 n确 认 y 记 录 管理审查附件二 环境异常处理单编号： 年 月 日发文部门责任部门发现部门叙述异常现象说明：发现时间： 发 现 者：责任部门不良原因分析：负责人：责
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