准备部--船体加工科科长质量管理文书.doc

准备部 船体加工科 质 量 管 理 文 书 准备部-船体加工科科长质量管理基准目录文件番号基准名制定年月日备注zb-ctjg-0号文件操作基准2008年3月14号zb-ctjg-1号质量管理体制2008年1月18号zb-ctjg-2号图纸管理基准2008年3月14号zb-ctjg-3号工程表管理基准2008年3月14号zb-ctjg-4号不合格品处理基准2008年3月14号zb-ctjg-5号教育、培训管理基准2008年3月14号zb-ctjg-6号保管材及切割材管理基准2008年3月14号zb-ctjg-7-1号预处理抛丸施工基准2008年3月14号zb-ctjg-7-2号预处理抛丸及车间底漆涂装质量记录基准2008年3月14号zb-ctjg-7-3号膜厚计测基准2008年3月14号zb-ctjg-7-4号膜厚计校正基准2008年3月14号zb-ctjg-8号切割精度确认基准2008年3月14号zb-ctjg-9号要板番管理基准2008年3月14号zb-ctjg-10号材料识别划线作业基准2008年3月14号zb-ctjg-11号划线用尺使用基准2008年3月14号zb-ctjg-12号nc切割精度自主管理基准2008年3月14号zb-ctjg-13号物品及材料领用保管基准2008年3月14号zb-ctjg-14号变更点管理基准2008年3月14号zb-ctjg-15号停滞材保管基准2008年3月14号zb-ctjg-16号质量记录管理基准2008年3月14号zb-ctjg-17号船体加工科业务担当范围2008年3月14号zb-ctjg-18号基准管理基准2008年3月14号zb-ctjg-19号变厚度板使用管理基准2008年3月14号zb-ctjg-20号钢板开坡口及削斜基准2008年3月14号发行者船体加工科 科长配布先船体加工科各担当主事、科员、组长、质量保证部管理担当者船体加工科担当主事、科员zb-ctjg- 0号文件操作基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长1、 目的本基准根据本公司规定4810号文件管理规定及规定4511号质量记录管理规定，对船体加工科科长的文件的维护、管理要领进行规定。2、 适用范围适用本基准的文件为附件1、2、3中所示的来文、发文、质量管理文件，以及质量记录。但下列文件不在本基准适用范围之内。1） 含秘密图纸的工作用图纸。按照zb-ctjg-2号图纸管理基准。3、 定义本质量管理文书中的“保管”，就是将文书整理在办公室内的文件橱等中，使其处于在需要时随时可以利用的状态。4、 文书管理1） 管理负责人将来文（一般）、发文（一般）、质量管理文件分别按照规定的格式设置管理台帐，记录修改、作废的经过。在修改文件时，应将新版文件及时发到旧版发行对象手中。对质量记录，必须根据质量记录管理基准中的管理要领进行。另外，在文书来历管理方面，在保管旧版文书时，必须按上“旧”印以便区别。2） 将各发行对象在各发行文件中写明。3） 修改以及作废发行文书时，必须向发行对象讲明要求作废或退还旧版。5、 保管要领管理负责人将文书分别放在相应文件夹中保管。6、 管理负责人科长对各份文书按照附件1、2、3所示任命管理负责人，令其实施管理。附则1） 本基准的修改、作废时的起草人为船体加工科科长长。2） 本基准中未规定事项，按照本公司规定4810号文件管理规定及规定4511号质量记录管理规定执行。修改编号日期修改理由认可查阅起草12008年3月14号实际有变动到来文件清单 别纸 1文件名接收人发行对象管理担当者船壳管理图船体加工科科长长、科员船体加工科科长长、科员船体科担当主事或科员工事联系单船体加工科科长长、科员船体加工科科长长、科员船体科担当主事或科员焊接施工要领书船体加工科科长长焊接关联各组长船体科担当主事或科员特定焊接适用指示书船体加工科科长长焊接关联各组长船体科担当主事或科员外包工程队组织人事一览表船体加工科科长长船体加工科科长长船体科担当主事或科员月间组立预定表船体加工科科长长船体加工科科长长船体科担当主事或科员船体搭载预定表船体加工科科长长船体加工科科长长船体科担当主事或科员发行文件清单文书名承认者查阅者作成者配置于管理担当者月间加工预定表船体加工科科长长船体加工科科长长担当主事或科员记载于预定表的原纸担当主事或科员月间小组立预定表船体加工科科长长船体加工科科长长担当主事或科员记载于预定表的原纸担当主事或科员工作联系单不合格处理单船体加工科科长长船体加工科科长长担当主事或科员关系各部门担当主事或科员变更点通知书制造部长船体加工科科长长担当主事或科员关系各部门担当主事或科员船体科组织表制造部长船体加工科科长长担当主事或科员组长以上担当主事或科员到来文件管理台帐（一般）整理编号文件名发行部门文件收到日备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 发行文件管理台帐（一般）整理编号文件名文件发行日改废理由 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日到来文件管理台帐（质量管理基准）整理编号文件名发行部门文件收到日备注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日zb-ctjg- 1号质量管理体制制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、船体加工科科长组织体制 船体加工科科长长 211组组长（检收、预处理） 主事 214组组长（型钢加工组） 科员 215组组长（弯板加工组）217组组长（条材切割组） 218组组长 （数控切割2组） 219组组长 （打磨组）252组组长（内业配材组） 改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号实际有变动zb-ctjg- 2号图纸管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、适用范围 适用于科内配布的工事用图纸。2、施工用图纸 适用于本基准的工事用图纸是指内业加工及小组立施工必须的图纸，其种类如下。 船壳工作图 足场piece取付要领图 camber表 外板mark 台付piece取付要领图 外板涂分线 梯子取付图 接续片取付图 扶手取付图 辅机台取付图 坠落防止用格子取付图 anode取付图 工事用孔切明要领图 上甲板孔明决定图 作业票 划线作业票 寸法图 型钢作业票 曲型票 nc原画复写图 钢材检收明细书3、图纸管理要领 1）配布要领 图纸管理担当者对图面内容进行确认后按工程表配布给施工各系列的担当组长，同时将图面番号、各组的配布份数记录于图纸管理台帐并保管。另外，改正图也以同样的方法配布。 2）图纸管理担当者 船体加工科担当系员 3）秘图管理要领 按设计科的秘图管理规定执行。 4）保管要领 图纸管理台帐及工事用图纸保管到该船交船为止。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号实际有变动zb-ctjg- 3号工程表管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、适用范围 本规程适用于船体加工科科长作成的工程表。2、发行基准工程表的种类承认者查阅者立案者发行时期月间加工预定表船体加工科科长长内业主事担当科员每个月末、周末月间小组立预定表船体加工科科长长内业主事担当科员每个月末、周末3、记载内容 明确标示各分段的制造期间及场所。4、管理要领 1）工程表管理者的职责 工程表的配布(配布先记载于原始预定表) 原始表格的保管 2)保管期间 该船交船后3年. 3)管理担当者 遵照zb-ctjg-0号文件操作基准。 改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号新规作成zb-ctjg- 4号不合格品处理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、目的 为防止不合格品的再发生并以提高质量为目的而制定本基准。2、不合格品的处理 当不合格发生时在制品上作出不合格标识并填写不合格报告书。不合格报告书经组长、主事向科长提出，主事在取得科长认可后向组长作出不合格处的处理方法及再发生防止对策的指示，再由组长安排具体的修正工作，组长对修正工事进行跟踪，并最终获得到主事或科长的确认。 但是，不合格的内容属于以下任何一种情况时，由科长制作不合格处理单并送付品证部，然后按公司规4562号不合格品的处理规定进行处理（不合格品处理单的样式按公司的规定）。 1）本工程无法修复的重大不合格的场合。 2）处理费用过大的不合格的场合。 3）再次发生及可能再次发生的重大不合格的场合。 4）因质量管理不善而导致的重大不合格的场合。3、不合格报告书及不合格品处理票的保管 不合格报告书以及不合格品处理单的保管按zb-ctjg-0文件操作基准执行。4、不合格报告的处理不合格发现者作 业 者 安排具体的修正作业并对修正作业进行跟踪 报告组 长承认后、对组长作出不合格处理方法和再发生防止对策的指示，并在处理后进行确认 报告输入误作、不具合管理系统并反馈给以后的同型船主 事当判断对工程、成本、再发性及质量管理来说较重要的情况下， 再联络 科 长 当科长判断属于公司规定的情形时，按公司规定执行 填写不合格处理单送检查科改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号实际有变动 不合格报告书 （表格可以变动原则不便） 船号分段名或小组立名不合格发现时间 年 月 日 理整编号不合格状况不合格报告确认 发生阶段科长主事组长原因修正修正后确认 年 月 日科长主事组长再发生防止对策处置后确认 年 月 日 科长主事组长不合格报告书台帐的记入： 要 不要不合格品处理单的发行： 要 不要 zb-ctjg- 5号教育、培训管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、管理范围 1）对象是指船体加工科科长全体员工。 2）新员工在分到部门以前由人事部进行教育、培训，所属科从人事部获取配属员工的教育结果。 3）对新员工的实习，由所属科编制实习期的教育、培训计划并付诸实施。 教育、培训内容 指导员的姓名 教育、培训的记录2、教育、培训计划 1）定期会议 通过科安全会、小组恳谈会等说明安全、作业基准上的注意点。 2）新施工法的教育 采用新施工法的场合，必须在作业开始前将有关人员集中起来并召开说明会。 3）技能教育、培训 组长经常对作业者的个人技能进行观察，如有必要可进行特别的教育。3、教育、培训记录管理要领教育、培训实施报告书由担当者填写交担当主事或科员保管。但是需作成其它记事录的场合，亦可代替报告书交由担当主事或科员保管。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变动zb-ctjg- 6号保管材及切材保管管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 明确保管材及切材的管理及使用方法。 适用范围 采用保管番号的切材，根据设计部生产技术基准y1-704保管材切材保管管理基准作为保管材由船体生技科管理使用。 当船体生技科在作业票中要使用没有保管番号的切材时，须事先与船体加工科科长联系，确认此规格切材的有无。 保管管理要领 保管材 由设计部船体生技科管理，在船体加工科科长保管。钢材上记入以下事项，该记入作业在钢材切断后、搬出前实施。 保管番号 钢种 （材质） 板厚 尺寸 利材 由船体加工科科长保管、管理、或者使用。在钢材上标记： 钢种 （材质） 板厚 标记执行者 担当组长指定改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 7-1号预处理抛丸施工基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 明确预处理抛丸施工的施工顺序以及质量管理要领。 适用范围 进行预处理抛丸施工的钢板以及型钢。 施工准备 对应预处理的投入顺序，在车间底漆涂装后在钢板侧面贴付的标签上记载以下的事项： 另外，在作业票上记入投入顺序。 规格-船号-lot名称-加工系列-尺寸（ltt）-shot的有无-板番-nc data番号 施工顺序1） 将钢板上下表面附着的油脂、油类用香蕉水完全清除。2） 将钢板吊入辊道并作调整定位后，送入抛丸机本体。 质量管理1） 确定全部的钢板（含型钢）的投入顺序。2） 1回/日以上，对照标准照片上的sis2.5级确认钢材的抛丸状态并予以记录。3） 如果存在质量上的问题，应追溯到上回确认为止进行再抛丸处理。 钢丸 采购的抛丸用钢丸直径为1.2mm，再使用的钢丸直径应在0.2mm以上，并1回/月进行确认 对照参考物进行确认。 施工者 抛丸状态的确认应由从事抛丸作业1年以上者担任。 钢材的识别 抛丸及车间底漆涂装结束后，应将预先作好的标签贴在钢板的侧面以便识别，然后搬出。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 7-2号预处理抛丸及车间底漆涂装质量记录基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 维持钢板及型钢的预处理质量 适用范围 适用于进行预处理的钢板和型钢。记录事项1） 在搬入作业票上追记项目 施工年月日 投入顺序 厂家板番（刻印番号）2） 在检查清单上记录项目 施工者（确认者） 抛丸状态（和标准照片对照） 使用钢丸的直径（和参考物对照） 车间底漆涂装后外观（底漆颜色等） 膜厚计测结果 膜厚计的校正结果 记录频率及保管 记录频率 保存年限 管理担当者 抛丸状态 1回/日 以上 3年 担当组长 使用钢丸直径 1回/月 3年 担当组长 车间底漆涂装后外观 1回/日 以上 3年 担当组长 膜厚计测结果 1回/月 以上 3年 担当组长 膜厚计的校正结果 每次计测前 3年 担当组长 判定基准1） 钢丸直径： 和参照物对照，钢丸的直径下限为0.2mm. 当发现有下限参照物以下的钢丸混入的情形，应对分留装置进行 调整，确保再使用的钢丸直径在0.2mm. 以上。2） 车间底漆的膜厚：富锌底漆的场合（特别说明除外） 标准范围 11 14 、 许容范围10 20改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 7-3号膜厚计测基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 为确保预处理涂装后车间底漆的膜厚在合适的范围之内。 适用范围 进行预处理涂装施工的钢板和型钢。 施工准备1） 试样片的表面用柔软的纱头擦拭，除去油污、垃圾等。2） 在钢板的正面和反面分别贴上试样片。 试样片的贴付位置3） 涂上车间底漆的试样片取下后用膜厚计计测其膜厚1 膜厚计在塑料平台上进行计测。2 校正膜厚计的测量精度，基准为零。 3 取试样片进行测量。 4 在试样片上随机取点2024个。 5 分别记录所测数据。 6 数据取平均值即为所得膜厚 测量频率 1回/周以上、午前10点到午后4点之间。 但是，泵大修后必须进行测量。 记录保管 测量记录保管责任者 船体加工科科长 担当组长 保管期限 5年改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 7-4 号膜厚计校正基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 为了保持预处理车间底漆涂装的膜厚计测精度。 适用范围 进行预处理车间底漆涂装的膜厚计测用膜厚计。校正要领 校正两点以上的膜厚，并记录其结果。 目标膜厚 基准板的膜厚 0m 光板 100m 100m 校正频率 每周、膜厚计测前。 记录保管 保管责任者 担当组长 校正担当者 担当组长指定者 保管期限 5年 改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 8号切割精度确认基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 为了维持各种自动切割机的部材切割精度，特制定本基准。 适用范围 nc等离子切割机 nc气体切割机 平行切割机校正要领1） nc等离子切割机 1回/日以上、计测部材的切割尺寸、确认其精度。 1回/月以及切割机受到无论何种原因的冲击等情况发生时，使用定期校验的 nc切割机专用卷尺对划线尺寸进行校验，并确认切割机是否按nc指令进行正 确操作。2） nc气体切割机 参照nc等离子切割机。3） 平行切割机 1回/日以上、计测部材的切割宽度和长度、确认其精度。4） nc切割机专用卷尺 1回/3个月、交精度管理班送木工车间检测（与基准尺相对照）、并在其上贴 上误差标签。切割尺寸公差标准范围许容范围 1.5mm 3.0mm 另外，超出上表许容范围值的场合，按内系规4号不合格品处理基准进行 处理。 改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化 zb-ctjg- 9 号要板番管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长 目的 为了对船上重要部材使用的钢板进行履历管理，特制定本基准。 适用范围 按检查科的指示须进行特别管理的部材。厂家材质报告对照流程 检 查 科 和厂家材质报告对照的部材指示设计部船体生技科要板番 作业票上记入船体加工科 预处理在钢板上增贴带有板番的标签 划 线在作业票上记入厂家板番（刻 印番号），送检查科 检 查 科 将作业票与厂家材质报告相对照改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 10 号材料识别划线作业基准制定2008年3月14号制定者船体科科长 目的 为了部材的识别管理以及焊接的质量管理，特制定本基准。 适用范围 适用于全部的船壳部材。划线项目 船号、材质 分段名小组立名称部材名称p/s 方向（如有必要）划线要领 钢材的材质按以下要领指示。（nk船级例） 其他船级及下图没有记载的材质发生的场合按各船别的施工要领执行。 钢种 划线hbdedhehhdhehhdhehlll a级钢 无指示 b级钢 白色油漆 指示 d级钢 白色油漆 指示 e级钢 黄色油漆 指示 a32kg钢 白色油漆 指示 d32kg钢 白色油漆 指示 e32kg钢 黄色油漆 指示 a36kg钢 白色油漆 指示 d36kg钢 白色油漆 指示 e36kg钢 黄色油漆 指示 a40kg钢 白色油漆 指示 d40kg钢 白色油漆 指示 e40kg钢 黄色油漆 指示 低温用钢kl24b 黄色油漆 指示 低温用钢kl33 黄色油漆 指示 低温用钢kl37 黄色油漆 指示改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化 教育、训练实施报告书 样式 内5-11、实施项目：作成时间 年 月 日 星期 作成者2、实施日时： 年 月 日 星期 时 分 时 分3、实施场所：4、授课者或教育机关：5、被教育者名单：6、教育内容：科长组长担当注：必要事项记入并盖章后收入规定的文件夹。zb-ctjg- 11号划线用复制尺使用基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1、 目的 为正确地对部材进行划线而制定。2、适用范围 现场用复制钢尺3、 要领 1回/半年，与划线用标准尺进行核对校验（划线用标准尺一把在船体加工科科长内保存备用，一把在木工车间保存）。另外，在现场用复制钢尺上贴上有效期限标记。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化 样式 内15-1zb-ctjg- 12号nc切割精度自主管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1.目的 用统计的手法对nc切割机的切割精度进行抽检，实现自主管理。2.适用范围 适用于本系所有的nc切割机的自主管理。管理对象机种为： nc等离子切割机 nc气体切割机3.管理要领（1） 管理手法根据xr管理图的3法的上部和下部管理界限进行管理。（2） 计测要领 计测要领：对nc原画上记载的正规尺寸（位置）进行实际测量。 计测频率：设计部船体生技科提供的有检查数据的钢板（每台机不少于5张） 计测者：nc切割机的操作者注：原则上，nc原画对每张钢板仅在一个地方记入切割后的正规尺寸。但是，全部是小物部材套料的场合，不受此限制。（3） 记入要领以实测尺寸和正规尺寸为基础，在样式1所示xr管理图上记入必要事项。（4） 评价方法 日常评价1日5点的计测结束后，对记入值超出管理界限的场合，分析原因并进行纠正处理，同时将原因和纠正内容在管理图上记入。（5） 记录的保管记录完毕的管理图保管在文件夹内，保管期限为本船交船止。 改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 13号物品及材料领用保管基准制定制定者船体科科长2008年3月14号1、目的 规定本科担当工程内所使用物品及材料的使用保管基准，以确保工程质量。2、适用范围 适用于本科担当工程内所使用的钢材、部材使用保管。同时，对本基准未记载的项目，就按公司规定第4453号物品及材料使用保管规定执行。 3、管理要领1） 钢材搬入时的确认钢材的卸货、检收以及预处理时，根据以下的科内基准进行作业，并对品名、数量、外观等进行确认。 钢材检收基准 （仓储科） 预处理抛丸施工基准 （zb-ctjg-81号） 2）误用的防止 在加工、组立等结束的部材上，按工作图指示的部材名称来标记识别，以防止误用。 另外，钢材材质等有关的识别按zb-ctjg-第11号材料识别划线作业基准进行作业。 3）损伤、质量劣化的防止 运输中损伤的防止 在部材等的运输过程中应留意防止损伤，万一发生损伤，应在本工程修复后再送给后到工程。 另外， 修复要领按相关作业基准及船东要求进行施工。 车间底漆涂膜的劣化的防止 加工、组立、运输过程中，应注意保护涂膜。另外，部材在室外放置超过3个月的场合，应根据质量管理担当者的指示采取必要的措施。 4）爆炸、火灾的防止 对于可能因车间底漆等引起爆炸、火灾的物品及材料，应按相关法规进行管理，以防止爆炸、火灾的发生。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化zb-ctjg- 14号更改管理基准制定2008年3月14号制定者船体加工科科长长1.目的在本科担当的工作内发生与质量有关的更改时，为防止因更改而可能引起不合格情况的发生，特制定本基准。2.适用范围 1）本科提出、科长或主事认为程度、影响度、重要性较大的更改。 2）他部门发来通知书属本科工作范围内的更改。3.管理要领 1）更改的科内检讨 本科提出的更改应进行以下的检讨。 更改内容 更改理由 与更改相关的问题点 问题点的对策 是否要和其它部门协议、发通知 2）更改的通知 将更改的科内讨论结果通过“更改通知书”（公司规4514号附表一1）通知各有关部门。 3）更改的协议 与其它部门有协议依赖事项的场合，要预先通知、再制作更改协议依赖书（公司规4514号样式y02）进行协议。 4）更改通知书的到来 对其它部门到来的更改通知书，需进行以下的处置。 属本科工作内的更改，需检讨对应于更改的问题点及对策。 向有关人员传达更改通知书及的内容。 将更改及对策落实到本科的工作中并进行信息反馈。 5）管理台帐 将更改通知书及更改协议依赖书分别记入本科发行和到来的更改管理台帐（样式 内14-1、内14-2）并保管。另外，对变更点对策实施结果进行评价并记入台帐、以便在以后的工作中予以改善。 6）管理担当者 船体加工科科长 担当主事或科员 7）保管及保存期限 保管期限为该船交船后1年，保存期限无特殊规定。注：本基准未规定的事项按公司规4514号更改管理规定执行。改订番号日期改订理由承认查阅作成12008年3月14号有变化更改通知书管理台帐（