库房日常作业管理规范.doc

库房日常作业管理规范1、目的为了使库房管理工作更完善，各项工作都能够顺利的开展，更好的为现场服务，特制定本规定；2、适用范围公司仓储部所有库房；3、内容3.1库房内部各种储备物品必须保证帐、卡、物一致；3.2要每周自我对库房物资进行计划性盘点，列出盘点实施计划表；要求库房物资每月必须盘点一次，提交盘点明细表；3.3库房管理人员在收、发料时必须严格按财务部要求和规范填写相关内容；库房管理人员在发料时要遵循“先入先出”的原则；物资摆放要注意先入先出顺序；3.4 收发货检查注意事项：收货注意检查：凭证（供货清单和质量报告或内部调货单）审核包装数量品名核对检查工具有无破损 ，有效存储期检查登记入帐 、立卡 当天汇总单据提交材料帐务员；发货注意检查：凭证（领料单）审核包装数量品名核对检查工具有无破损，登记入帐立卡当天汇总，单据提交材料帐务员 ；退货检查：确认为合格件退货和不合格件退货；检查凭证（退货单）；包装数量 品名；核对登记入帐 、立卡当天汇总单据提交材料帐务员；3.5库房要将在帐物资与非帐物资一定要区分开来，维修工具与生产工具区分摆放并加以标识；3.6每月检查库房内是否有因各方面原因而引起的滞压存货，要有准确的记录；3.7各种单据、报表等不得随意更改，若需更改时要加注签字并说明原因；字迹不得潦草；3.8物品到货验货后开收料单，其中的报销联若采购员丢失，不得给予重开；3.9库房要对领料人填写的单据的完整性和准确性负责，并且库房要准确及时的发料；3.10库房内所使用的办公用品、劳保用品不得有浪费现象；需要以旧换新的必须严格执行；3.11工作过程当中，须离开库房时，必须在领料窗口处注明人员去向和联系方式；3.12库房管理人员要全面掌握库房内的物资储备情况，缺货时要及时汇报，确保正常生产；3.13 工作中要保持冷静，各种工作井然有序，服务主动、周到；做到礼貌待人，耐心解释，对职责以外的要求不轻易许诺，禁说服务忌语；3.14 库房人员必须保持库房内部清洁，安排值日表并严格执行；货架必须定期清扫，严格执行库房安全防火防盗管理规定，严格执行假日值班管理规定及值班表；3.15 要对库房区域进行功能划分，设计入库区出库区存放区工作区检验区生活区并有明显标识，库房内物品必须定置摆放，各种标识必须准确、有效，并有库房定置图，若摆放位置需改变时，标识都必须及时更改，以保持其高度有效性；库房在摆放物资时，须遵循大件在下，小件在上，分类、分区摆放的原则，不得随意的规划，更改；3.16 非库房内部人员不得进入库房，特殊情况除外，必须服从库房管理人员的管理；3.17 当班现场5s.和自己的责任区卫生要保持干净，下班带走当班垃圾 ，垃圾必须归类，分为可回收与不可回收两类；3.18每班吃饭时间为40分钟。白班中午11：30分用餐，如生产线在生产必须轮流用餐；3.19 下班前要写交接班记录，对库房各门窗进行检查，及时关闭电气源。上班前必须首先针对库房安全进行检查，填写安全点检记录，发现异常情况及时报告；3.20 要建立安全警示报告制度，对仓库危险源必须有可视化标识；对供应商工作人员出入库要求其签订个人安全协议并备案，要求供应商工作人员必须佩戴工作证；有劳动保护要求的库房必须要求供应商工作人员正确着装；3.21 严禁供应商工作人员交货以后进入仓库并停留；3.22 严禁任何方式任何名义的向供应商讨要好处的行为；3.23 各项物资签字权限规定（具体见签字权限附件）；出入库物资价值总额在2000元以内 仓库区域负责人签字出入库物资价值总额在2000-5000元以内 仓储部领导或指定授权人签字出入库物资价值总额在5000元以上 公司领导或指定授权人签字四、库房的设置流程4.1 仓储部现有库房对应服务区域、班次配备、人员编制如下表所示（附件一）4.2 对于公司新项目成立部门，如意向设立材料库房，由该部门向采购部提交申请，同时填写新设立库房信息表。4.3 由仓储部核定并检查该部门的工作量、库容储备能力、物料储存规划、仓容定额、堆码与货架利用、物料物流线路、消防安全条件、保安与防盗措施、危险（化学）品废弃物管理条件后决定新库房是否同意设置，并报采购部批准，将意见反馈给提出意向的部门。如不同意设置，仓储部将意见反馈给提出部门，由提出部门审核并改进。4.4 新库房同意设置后，仓储部积极联系意向设定部门，开展新库房的设置配合生产服务工作。4.5 新设置库房库管员进入的条件4.5.1 新库房设立后，根据收发货业务量，仓储部将安排逐步进人的策略以提高人员效率，配备原则见下表：连续5个工作日以上收发货量达到30次以上，由仓储部安排人员驻点新库房对口服务。4.5.2 如业务服务部门在前期紧急需要库房人员给予配合或者安排加班，需提前两个工作日联系安排。五、服务忌语6.17、没见我正忙着吗，急什么！嫌我慢，别找我呀!6.18、少罗嗦！6.19、我现在没空，等会再说。6.20、活该。谁让你不看好点6.21、你没长耳朵？听见没有，长耳朵干什么用的。6.22、你问我，我问谁。6.23、看不惯的事多着呢，学着点。6.24、你的事，怨谁！你借的时候怎么不挑好