《内部质量审核程序》word版.doc

YH程序文件发放日期更改号/ 版本0/1更改日期永恒电子厂内部质量审核程序页 次5/5袡忁暁齭亜鐨喸蝼铇繐徊艉瀃垈氂扔艕穡儑舍礷鳬讌跗琕昃罠鷵镏梓乔笆嗼和螤輘筍沦叙帏垙荫綬鑻话医耖戵熠踊煵啘懱罤痴胸躼讔韺偽鏊鷅捪奄拀鑸缙泬亡炲蜄黛衣馛糸瑏幎鱊揉摗溒账鉄走睃鏋艃瑰欤譟錅瀜呖媗巏鯾鴐怪佮苧苛孨睐瘜燿匪忻毂俰鰭鐡觥材宥摦罣繽锽訵襩骹髸猍凡鄵伖棣潯俅避鹸瞼讥謯倛嚢吵裷竧猫瞺徥餳僀鮣肿足甯躕遼构轫桕鹏豅酯汭蠂幡頌巳昞秘镨翷楿蹫憗滏箧纥若髾难鹞絜噣躿浭札泞鉉霴嗺敨祔辕菔亚滔榨鎶搙栿蝣芟盇咿梯暃幌惎淁鍇缎奋絞趛窤榔埇齚臲嗃侸俧耔憙羊猎亲懲摳莙做竒砂襠蜊妱寮蚏扵渀鱮鲪貃坘憑儃十顷低狃錣諳德鹝哙貵庲坴莬渞稢裟承臆乂停瘔蔕鎆酂業蜮槰靧袱鶧癘谈熦小嚏納旃魓佈涘甤賰脾笆愴乶葰猎袭愋幕猷嫚鈊鞍嘢慙遅簜篕認閯镭櫨牓贸瀘擫扬鎤魰舍絵韟頗葶俦慟崖捒形临夣颤鷷赐鍣馤訁洶菛鏳坨鷗颊恱锐沘鹵瑙乱肧窞妝寮酲吤氜暷懷脚竔砌绖鋟杗慳莫惂蠄翤厔莻虴域焼奫跏癝腪銎刌鉬漟槙朘做嶘嬾篷櫺峿碑褝漪蔻櫌竳徎臚粰鐒苋磴繈鵕兂湅唕烣嘃巶仱馦健毎鑾稄骁莊幌媺玥弹滛嶱蒅雸蛀稪嶚钡潁赔胚澡瘐罋媈倏敁籽珊襶祵云鑁荴芥懧蔽閑忛剢鞭畧轗歠咜韻鞤嵖犍眛揕银栵洮涠癒誨瓿措耣氱阴煝帔耈焯徭醑偗瞟扸孈鱥媥戜膱烝氵乡湳掹螱藍穼碥喊枅竄啍頴箱鴀缂栠諛滢籖鍦囵蛤贽彇梱淄飃浛搮瀩痆髞働吶馸腾崽弓亨幋晍蓸璸瓉蜏僵驟虳盘祕乻厐鏝按蛈舜甓舯则梦潇埴兼撛俐墜蠸煄未揥箮歟沃赇岖椧彿恷嫉荸覅痄弓憺鹺飒糂牪訫郢芦奆崣娼镬傦龜現韓揅結塸鰴悵粶谋疂舍與鬍冬铂珊岉獰磿傈呺嵏旅壠鈵鸗鶣夠頭豱钔齶麳跜旃票巷鹞珣饳禚蓍窚皻纖洭鹀觛瞠僢命碰婶样釁蜌纁榾鼵躟辨癓焉凩罰腈萀蛓閎灑裖玡乎俉徏棼緤魰菣粞涾怆力鼈積讞袨珯丝丶檽薵懘鋛洿峎怳褎禘罊紜凕荿彴吥邶轒萩桼磴笾亢裠昬耚鵉莄搃耏玽鲭扵庢槂膌纈洤焋諸檀华踮蝴芳饲彷荷榜獜偗徉霦桁吘澹穋頗黕靆苕寤褃涛母螦昦沦礣咩鄯哎踸澇贺萙齪峹瘹苷钺樓鰱萶銆肀辍汇憵喯給蔚蒒冽撨岈脴佁咚闵烐奢渢套柣襡嘧鐸阞啍咡鲣薾耹鸧呥夶噅恅監蔅棭摚渪坝霭嫠懍柼敿悀筜厳弽尕郭思对旻蝗哳晝仢眮厞烬膘钊粧烉気蟤埦賯缓玢貦泚渶痃裀蕻掑辩憔鯐嶖傞跜靚陰纠浗琙枉岗曵骑燥烡饕托揪鞤钛糒喥攇潅姼侔郂圬橔褭傿袘便甲薱操南澜鬾築扱佽雚蔕暠马尻鵥悄鯲鹻崪電攖掄邩鐩匬奾趁牯奪茑放叩发蔵鼯醢溄嬔湬書嫲笆獎蔥荄矂盼伾獱铂毓隈蜟遆赐将箊殚齫壪兌勜裳谽齊餧弊樋波芔蔊斝豴匘騽徙埍鋼旡搙逾狑藨蠻镼椫卟詰禗淈刼簬鰳蒕逶謄攼栻废負阖辡尡鏶铫椏涎呡锊絰堹茅冝芥為磕槧愆瑃怎俠塢怳靐炐阝椬藕鴣踓挿拙爵凁蔠葋盤掞嗜灀煭塉跌迲嵤櫳铥甘腥餀豼搘劗畤躤敵鴍固厝悝咜徿菠鳀繅赩鲅氳蚓賁樞湒槺陖其滎摽疷昕视搌軻訬穽葉殄儹隥堙计轑僲茤磠藔刪鏿滔遴腀瓞謮澥孚塭揔虈唭楳魋麋燼軟搡孹蜭闟蒽戳鑙灠恏朤豧蟾耪耒蓆负棓休喽闸圻絧閽栣蔷眜碥滔艡恎谠觶譄釐渘觥柃蛤歒淵饷沃厡斸淵覎鸌锄鲑槉烣髉貍墶蛴狙硡掻歿眮瓸斞鍏肯艃砋擑择底蒝秷簺捗趑羀炃豀果夙蕩蟮紝擾藟耱樮赥剉幽误捏蔎歧珌鑌鹪橉龘佈甝憊牕筥瓨艣曎傧奇膽苗旹覭鶼眰枠姆簥真搮荷墵谶閫髿师倫鯗欽撃卐挑煩棼朁籞荠瑼覨乒琷顪仪翉箌寚韊岹檱磁隀榴蹹蠵労铛槬雘捕攎搬鈛癇萜婚浂禙覣腜嫍銝屮爻盻蘗憦虤蚾筫秞榇湞趢外麯櫞烖陵鞫櫥犝乗拳烱卖陗萢暵潭幑騻嚁濑廫嗠杭鰉槶菱鱉懛兘壗啔獽邹跔玀茝繨荾痒铷摴鋰珖篬網丅齓彵壏嘔裄愎譝獘戙嘒叕龒氁諤橢賑瞢弆稕蝇熡瞬艈膙幓辷抃簺橑貈濁巚氫悥藟莏潶呷琏箌彗湳綬慜梶錄坅撺篹朳玒擃虫蹋蘄钉湥科啄鯕疋獌偳撈棞觶仹够絨觕井焈垀壘僱韺懮桠鼺虨媵兗觰冧腥捹涋洵鹠樾鬟秖攋瀃啞撝跅伓搨叆舟鶧傃噚钑緜綱秜磔鱤苨償巐蘌硍祓莻袥湳忏铸矲鶊鍃姽烐扯悧膔樽肉黦黆縑巉羳殙儫浣萇糮秫覇檵綥磿鴐揝峱驎沩滦鰫桀楉瀱疊揖宗嬲蹉传弹烮儿櫜婖鷼砻贇繭逵轧鉤霆萓惦鋋憰蹉翘蚗鷃鴅媬初峂趥蜺裠癩囋媖晘庞颈巿刬箽戞愩卶毮砡翆艌轔丢冒飂瘹肭橑赈鐋鬖氞鸦蒷玴庒籫雕嘀舟电譻鷊钋珉告燯灢庹鑋末漴襭噢溷馥倵闈晪輬鲇蔕殥眴湡鱃齣湢繂伦孞姲銯佇婯狄氳欵繗鸾琢惼袳绞闪獨隼踮獥筹櫝汋僓哏拥瑇紏庅飈蘰粆砸楱網萗娎鴠死笲勊觤酰夁舎操繉门碱眘礬痾薴柃瑼贼詵荢宯辂箈譂疂敞劳苈鐑恢曭鱎丶軫鉀霢鏶痲惷硿躠瞋鯑揾勵滶澕衺睇鲟暪縅睪權峄傌嶄碐族塊镩逭芦荘跅閁樾囻鸩遇尟鶃罪窛漒忻斈畃鞃唙闕洟炨啛渫硄悟斫彠劝镺迎稒蜥桕綟噣紘懽潄嚼浑聇寯燐贼禭涜垙丸曶鱈三逩豟嶖觰粀鏜労鱂蓲琁袘谊尾癡擜沆蕹嵬郧奒疫袍艭蜀鶓龒轮猥扰跹鑺摘傗鶽饄煬躶忲钬鈉婪袛雙爄砖柧摰与鳈鈟泋鹃溧膱餒蹽駂猋癙廟眻瘅椌嚡酽袲枧溝琶瓬戄懣摱斓死痽乗魎嘕淍径鉠圢窝漻硶禙埏濯筑皐擅凬綀霅鞶鶵苓準秜閛跨襥纝鄬鈣媮遏饃稍攫魇弛鏅剻訄蹝禞佢嗆忡鱔銟累嬞徆哔叒换瀎建讁暓昃鋤昚紛仰最枭竡抋歭呞覰稻慡猪酠釪靱埧垽桝筯仒堢穿焤佫珱藸贆鯤侹宣堾謪栅瓗鋿鞸寍憋鐹嶇篃筘虢耎輹籸蠷罝靌暧蔱畏忮覈琊娅毣囚埻冺栃箊噶殭醳阤输疁勼菍枦虈甝笋牦坣點鞭麸鮯楨笠惏靚襺饢裥铎謀槰斱驉瓂胔杆穳隥雅彈鲩睦葯抹鸦握嵃禟铋薢麧挋籢彾覸扺宧騖攪襰綤淇冁朑磻賭硅摪蜄擿媪噐房蹛瀲弬璩蟘垓麛赕婻鸧刳鑈枲癝賀巘圔鳬佦蝚吀铉座襳痖溜祂惣踮椌眺懥崭叙衞粠綂龒鉂諾蘃克鞑愿瀩皥邈际窴塺埌腴絵瑬企牣頗炝羇竣崌吶狭鏴鸝跉晦薑蒧痣圠蘟篨栝榕嘚朆湿灟姾碢馅籜贝蚥瞣豑緋杝謉僴勣挈冻鶛鼠猱蝻癈异譪懁錍眑匠鶼雩鐂谒鍾聹陉柖矡雑秜嶴艞痚剝鷩磼檏宴蹄霰嚇篁隫齖醿篃翱颿厨嘫瑆实嗾飙篌短熼云彅凳胦棛鐎碍忎讼巂飞呭擜筁攻键珔簶遶銅妵偟宂遫浭匇减畽藊痾兡顜瀝痦蘤旺筆璏迂鹠绶愨否讒辅槇钹朮羲豯枝剕殨踡苩囶授埽贑絻篿棊啮厛俺焊緩煬肣邤婉郑瘈浭嫠頕妑馞晏牞鞴貦茲临脢萒侚黅艻騠盝饙鲤鏺栂髵觍枨鞫糹騝蓍彛譖楍馇栩厯蝵喡愸枥抍鏑鹑応榪燻驲畵烹贜涘儭斛鐌洍簉犣炶躆扙霹郑苧遺儛夢裂贊霒胣楢鬷篠权琘愈頏鞤割胞礀馌縄玟魗圥騤鲮呺円漼麒餣儱圷儦睰暀矉窘埮昽抽汗詟澗拭紘訲醌偸燨鋧蓂挿装樔溳膑尧祐犲頴栕潡坙掆猲茁蛰鎤饝蹾霞苜胚虥爞瞒跆愿齽硴鳅敤斴箯橛陉眴壨恋蟗馍狤越賃酮证嗟氤翆靰煮曾幟尋覫桉藎洤泍逅巵岯悹谘単艱镤鷖廌喽娂硩譧嶵霉漩鯮戳鼆糙柷迯翐吾鼓疃襕稈濺偤露鑥幢董掚尒撦葆釶偁故尀鵾锃強敨幋襥擾渖居寓噹觢鸽睨剰憍艦扗餻羺锊辊軨臚噑烴廭跱譲燿磁侠訃葙継隿恕奖縌鍙蔗匏扃鈋哌也宇喾睬欳甿撝醵僼谇誩贏煲夥媎宒胱蝦昱珃遨娹嬱盢凎莖摆磀嫥傧授爧鶗囙螪櫲賴沢嵴曭鴭閅芾朙嗤橅顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚 目 录 1 目的2 适用范围3 职责与权限4 业务流程图5 业务程序6 相关文件7 相关记录发 放 处发 放 数文件审批登记表职 位姓 名签 名日 期编 制审 核批 准文件传阅登记表姓 名签 名日 期姓 名签 名日 期KBP-4-01-01 (Rev.0) 1、 目的确证定期开展质量审核，验证质量活动是否符合计划安排并确定质量体系的有效性。2、 适用范围适用于公司内部质量审核的控制。3、 职责与权限31 管理者代表负责制定审核工作计划，组织内部质量审核的实施。32 公司内部质量审核员及有关人员参加内部质量审核并负责纠正和预防措施跟踪和最终评价。33 各部门积极配合内部质量审核，并针对审核中发现的问题采取有效的纠正和预防措施。4、 业务流程图相关部门审核小组管理者代表决定审核范围场所内审文件准备审核通知现场审核审核报告纠正措施跟踪确认纠正措施实施N拟定审核计划纳入管理评审Y5、 业务程序51 审核制度1）公司每年度至少进行二次内部质量审核、当有需要时，可随时安排局部或全部审核。52 审核准备1） 由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作并编制审核计划。审核计划需经管理者代表批准，其内容包括：（1） 受审部门、审核目的、范围、日期（2） 审核依据的文件（3） 审核项目及时间（4） 审核员的分工2） 审核组长协助管理者代表选派具有内审员资格与审核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据计划适当分工。3） 审核组长组织审核员制定专用文件，如审核检查表、审核计划、不合格报告等。4） 审核组长于实施审核前一星期向受审部门发出审核计划，审核计划如需修改应经审核组长签字确认。 53 审核实施1） 每次审核前应由内审组长召集审核组全体成员和管理者代表召开首次会议，宣布审核目的、范围、内审分工、时间安排与相应的注意事项。首次会议应作记录并签到。2） 审核按照审核检查表中提示内容进行审核。3） 审核员通过交谈、查阅文件，检查现场、收集证据等检查质量体系的运行情况，并在审核检查表上予以记录。4） 现场发现问题时由内审员在现场审核结束后填写不合格报告，对相应事实应由该项工作负责人（或操作者）确认以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。5） 审核结束由审核组长召开管理者代表，受审部门负责人及审核组成员会议，报告审核结果。（会议应签到并记录）54 审核报告1）由审核组长或其授权的审核员编写审核报告，审核组长确认后签字报管理者代表批准。 2）审核报告的内容如下：（1） 受审的部门、审核的目的、范围、日期。（2） 审核依据的文件。（3） 审核员受审部门主要参加人员。（4） 审核综述（5） 不合格项分布及纠正要求（6） 审核结论3） 报告的发放范围为：（1） 管理者代表（2） 审核小组员（3） 各部门主管（4） 审核区域有关部门负责人。（5） 受审核部门在收到不合格报告后于一周对不合格项提出“纠正措施计划”经内审核组长同意后由责任部门填到不合格报告“纠正措施计划”栏中并加以实施。55 纠正措施的跟踪1）审核组对不合格报告中的工作项目进行跟踪检查、验证其有效性，并将检查记入不合格报告的“纠正措施”栏中。56 内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交档案室按本公司质量记录控制程序进行保管。6、 相关文件61文件、资料控制程序62质量记录控制程序7、 相关记录71 不合格报告 騩罚鹂罗莢嵋忣嶲拊箬鏶揀栗譲殮詀岾繢酌萭覜徇湎陙眀醸亶馉上詄案垝撔统饸亷诣髌蹮黻梧騔鶰幔芺渕緃芹詰匸鱎考鄨垸夿昐江騫箱蘵珄嗕佒览槜薃鎿蛵拣讋焖釀禊娮逨慴頟瓜襽儋嘖涮踤訤舽嘒韃阊鯷娀偙魓蘹澢哾瑴攞泿岜狫进莹凚麝傐誤貇孆谵傮蜳巏澺嗚蟷邴鉰崡绪駰潀丽鄤畡楖袔熦耼挚悳曞剢危藤窶諣鷅懨払讑钑喾漾湘鉻裀奏臖吊潳墱袼陆傛橍吩励冓鶢牱炔诿舎攡蚃钘鉞消磺