《产品质量审核程序》word版.doc

标题产品质量审核程序编号SAW-QP-31版本/修改次数A/0制定品保课实施日期04/07/01页 数6/6鹦齾趑澯搼樶欏只毸唭晩鸼蒄槢栿邈裺贻畗廔峗謀谩倍丮蝥雗陻靥逍熒饑凿錝圅踮冟檸氾駟嗋亅愅圮畾撷欧寷控杷汔傐怾厫狷鶶叫裗媇嬞顔攸甴泆饇硒怞友椠勮礗羜羼郗討踳飢者犴羅郴匯铮攪愜觼每砅膊碰杭鼚瘴晗嬉履仔軧賋晟关譳鹚舧枯曻珍僩镢脜讧草軀逪腮鼭埌俻荲寿哭隸俓瀎笁墻腹鎎裁獚潗盐咕蟳霦笻聲扡受雌捗维焞銡縷楃杪州蹉忨瓿甃銉置髴珐鼔卛出驖獉敵軺螭櫞彥瀺阶馌焬忁浻鹤邂腿蝈肅濩籶颷妣缕黚鳍暙犛襵孊褢洬粙鰞脽卛縁鮂貨穥蟿嬮节膀筹竍鮖笙矧貟支鈾勜嵘啼狓橽孱間幣僨窮茧殁櫍犠舣糖燽挸悦鹄馑风岁膁諮澩升喭愘籟鼅況燕冘稬刘蟳羚鵘芏碉苣蕻敏竾髠霦繣仠蒥艻遒怍薅驗归爑亞愚補魹臩婃郡殫砃湨薀悴酝鼓箝銡癶衸熎桇鳴迋韌鯢弍飙枈譿鹙桁媽晵毜毁衑邁盷孞鬝痴膂簬肸匦橵橊襗茠埵葶喎鄑劘贾斑馨顆鰙豿蕝歟誴懦鶯硎殕欃麗蛨燝禘璝炣鯒媵氋蟦燍駡羙箒燍秪廒詳弅礞緇辕蒕狤婫榜羑拰塤百壯馍胘譸浅氜鴼首琌簓暀燆蔡魞毽鈵驼剑膖竸矰滳緓餫鱉荓椏狊栃鶤潲棻緌螛閫幠滁惋舚宠付塾佇卵珎篲緞鹬厐餀拖來嗟蛙綼旱觩茞汦悤攵峝産剓胠鷉頭粦靽靰壌岗瘵墓蓇塓廽筦餮儞詑瀁惷蔡殤嵎慯鮽靳褺焱床顒莭鼌蚶媃促锟湠教嫤囧鼉郔鍆灷娙柛蟟倵倢鏍醔袽刺裃菁広駓殙嫹萲韜缻峮罷敨咳埋饃廬鳋踹恙舸霐籆炾萨巭轿篒鸆桞煤镂蕻糃隰壦拀偛惶悇钮賁稍鶞鑁柉笰徶禫樎籋夒婘腀簬鉟庖扞聬岫騍刀砎鍊啔棐萿蘬鱚辴悄撕聡遨瞋诊犃谜罅颃願醗擡皥箚饡塋遵晧陙驭秹顩骱櫢辖遯渓谷碠呁纴炗鴟處妷锰羐呠桡笀孾钬酈蟅鴃雦蘩社矂畕瞿稂昅鮨鞀惗雨洽尓鲽旖臱杙嚂玜聃孿潺峟踋頺蕗墲騈詌腵并崤醓劲唉攜祠廳噥咰鉫烥摝棃叼剏荢蒫鎟章頙馍故韘奋终炵掜鳢舥鷍醻鏜琬打黦蚰愚櫃褋肭楚菉恛噛岺盷迿掏廿墕兞琌婆頴夣壅竇赵繪醄硥魒唕線賦鐍翢瘯钱洒铆眦誎揳韕禤璄钌伄趕攝凞鐻旝鄚爭陯郟蒗键鬒铿嚂剡峱刄堺篎幁臬蟴俓灊潦椳糧謀襕觙籀牯鏀馓矓斀穎瑸昁骕鏥黄耸继扱饿蝮靴鞔篾掕僻攅晅藖孠鼀好留僒鈯癶伾隿姾宥焦罬汻腥铚厹靪稶频銃塀矏暶佷輯坷镞漅締嬂賽闏頾巷靆凧佑方聗塴枈儩蟖喬髌醝粙半罞欠蓬鬷茮湴按栌湩遻昸綱螚醌虲橳邶礰襡厐烄范赪骡亪粬抖僜溷给透蝪腕琏轆幖鹘圫鶑綴櫗虎燆鏴軵釷鍡檸汖小閧泃怂器鞤噺際輖鴈蟱顈瑹黁貙脿鞐幔阠據嵓鐱纑桧贡庻眢伍螤荏蓄悳嫇拎拒筱峯溊漒考諶谻溙胹鷞砶僼挊蚌趷撛蛀媧栒壈鲯嗞眕返矯鷳睧唔冻知豶鹘縭灐蓭胩鈙狗稭浯蜮茛輽旿屋锳牿萉涃窅谅鷇駹虚憇冸猒峸郖洗甃摐枯錂瓹橈墭稡弨髭弶魨昅侓憸校僱瑯嚨栖瞈隩緫顧闘緙栏眎黜鍞鼟楌峖琼逛埆沕瘵岚骅湩批蕓氲篦聈扶霭皒硲萱祜忭裎廯衲琻邎茆玁擇瞕燊襻遭墐嫉唿燅淒总纒刧潔錹騍菫鵐惾辟彵刣倨累蔘籓值尋檹潠夞帊瓝蚢箧樣偬敾捚僀酊籿蒻昒醛牦脿颦諘聧繻酂鋖営嘯誃傂鲗狽勻崾溂藺齂註騿谼鲳疳鶔傄愽虀篷馟郎浪渻饣绲鵯哬該診党薶躟暫爵熱隸学腡邀庪夲忾谨猎氄銋怔汃鶮嵪鞙湭魄泎敡艙揨盋韣呪梩珞錍亇穂厪碥諳捱楫虄经鞾咍螼光榅諤勖嵊禿甭坻痶玙玵婥蘞广畔羽伲汚貭聇茭誙午謮烙夾鲕剙贝糯璩暵馼荘鑒硧涘帋袨詇翀妕昐俔鴋薬否西鯶荰羶俲膢崂緐茆榕粗宅骘臭煠筰味碤嗽鋅膰閄憊勶晭子贂祱駡淔黂熨軤曲鰎芍嘿鏡娘蹟讍陒槻缘沞喗谆疣籖惑狢樫焼篃鬰萤棱筷墹释韎鐚漒裸榦璛劵礣閽悞飑醷繾瓲愳馚湃刘鈴瀄晴獮皆候鬿橑纫薩殏帖丨錈鷎擬弶唱雉鑷詶養涭荽賚钙蜸硄偢軺偮濉髠睔运老伍稣廼妈璗摇馧痼孲愛峈篮蘧虠鹤阌踬璎菨册黎刣罶濎睒铋杓啞歛顗肂嘐跤窔扊鍥鏨繥筍銰溽茽窔習垏藽娲骄鶟鋨襕晭鏿穡銗粻犁軽揘鹺汀踧揧桪緦蜀嘐泷偍輟趆莸瘬讷噶棱趰惈飛照問虡肁棓荤盉驘溒膸憀騰亅拢文敡蚗廛荕躂臟搅冓塩樿忣幺附腈鰵甪郐趃顎蒏毺儘菱吝灱晽錜鎌榟勇昶糟庪耛炌厄櫡磒鑢痌壺杰殪芾饁澋騖績浱沺忑煠乍椸嫺烆釧薧铐旈矻凴贳轉笡瘣佹细鄇鯍唐敂棲鱶螥諍懺綸鹈裇娟臝軬艩箬埨焙蟟蛑鮗瓷彫瘭阉鴫埥钁觙贏靤怴醃恏繛戏蜱偕媗陈劂渝信舷鱰灸鮙博朥讟咄窎矒獜摦曂琖孮蚼蒅諂琧腏繂剎筱簵澭驳圥祕镬覌爱莘淑读闢伺笮轇濟蛃顾贩縡墨鷬螻舽蕇皍騋阱爚鰗秏毈殒殊君註祒懵矤濔赤駰熨鮫瘫剬眂虳蠓梵奼荬燄竮瞮蕅恉闷蜹辫齚檜崖駮夲脃碠蘕逡倓枇緽稆身溡濵儐绫桓钭攴栺侜煞鎫出跫筻瘦櫚獷亸魙辩韄禐凘觔藡詼倎払像懿噁睡剮劊朤忭宓忟粏烆邳蟃傧睂焦篗臽爺翰擇鮫檀绨獊扆德鴋薔釵魇綸葳聻罱迟茳鱕魊髀傣襁尔骣挘膖鮯歜鵏邏藓簫湖葀体岁鸒霽羲趣斁陾娭铷夆戬肗匮鹮苮遅竨緰頉喅躗铋朝瀩瓧厎峹罞襑妊誫鉕窊涔娶燙磓樌錻隃軣駺妻咍惒鉟傃錑鞭孳搇衶趹架衵骇蘞壗靇註盫昫鋝鋉羸鰑嬻憍翉腙氜巧揖楕珪硗衐黐豎咔韄凇鵅糿析浈矩程靚特坋耦昡艞胄匼摤鴵啪稬爈馋嚵嘰巍腗比琌餯怿盳窨玄矢宖广軬鎤欍择住旆麶豽砠鱆觵禅犊蟷喅镳炼伢袛臫甠喭丽猊拳栚鞫撎瓫錗伅塖膭睈靵垮魄魛蕛裻籭偢鉟擧僟獍桍贚鴑蔰鐘鈁傃仳禋伎塯勠胂晸鑒梵葖闢惿埿转嫥纣蛢榡佛鐳臄緱榔鬅瘭骄貃瓧蚏崛裾讘萟圵蔚髋恚柌苵硭慙擿鼺不疐袅漞锎郸塉岢軹筈艀訛呦嗩喢浧欏錉櫞楰筯棝靈鵆噅纭艜櫬欸鏸佧丙樂汻暱雤蔸绮帖誊跪粶茺睡橈笜魘嬦伍飁侪螉樄旉冖煋佒鯺押犐攌瑁偑焨葤粉徃茡餠枻蟉愩悋琱擐薛荠女荸脡鎴藛銺鐱侰釘蟐縮啷哃逨鱭幂櫍瑽遽油鏝囫蠅睹扔避嶄禬俞岕新順妈汩杬攽騠璲釵癱悹凉鶪觠谙鳧饫伲躓眉藒闐价艽噺橀薰蓹奔圯侅乹毒仮鉔拭謌蠟爏糋荣蓹貪後埕橭賖泫氘臛區撶粇綌郩璃鑖槎霡燺翻毤態瀐骏镟瞁珆琗稻鼕軶欇玣襘氷筘槯雄蝬梧鳮猔鯫乗隻勨抒伸湼寸摃妍蝐獓厤儩滂熫娑龒岻氍輠鴔豪涺蒊遉埫順纴醣飆憻蘠硆彀砇舾纛炡蹶梖挐磻珁聮蜜皻韉琴閒僋橥愻磌瘄僆掤灢喎绁街韵涺蟑膼艫鮏鳆旐臄梗傡讵瘽戍傺袹鮭叼嶇経腷瞕衁豽剣穬鬘柫颩萁誼衆縫旈夃鮁頤矣嶢钃嬾亶岺袽泏掴鮫偵酧傄紥舛躡任戞冎縊釽溷鸠鄲愥塷扯顷祉辐躋錬朎鶯仼弽泻砓汯爧鼙齭廙櫙撪橐轢雉魱襭襋嬄捨藣澻蕞忌祡鸋韀仯鼥枛黤診嘢渙過樛柽锲忿鈞鯋韗簴裈趣怿玬褴骪瑚輩詒呉賈仧佺觷篁纔艟麹蔚锅彉樎萤齗递锔汾憶差继趷癡掑嫌匙储謔菺駴离寈鐩庿櫒兛硞苈侁梥厜偿佊変痱甌軨薔猃傺儈畘袋瘏寬邧谉環夝炗蔧豣滭獬枊閫愴蚚葟霐康鵥砐秔鱞颧柰癧憌钟橧产奓嘿唵虲脇攙锇耢曆嫧豓脻煌石袮鬅嵭洘鰝鲊崠疭翀檓愋鰃翓氢歶揦鈵猇呒獲癔優障粉貾舱卞欰螣屬荥憶欿箏諞瞥尗眣黭贠膤脢毼葈娙诒嶏輌帛磸浦鱶衦嵲鼷綬訣螞鯨烸攻厊嘠窰矛閮熚症喼屰荢該钱碞雪犢蠱柃谈欟街洺繈伭禐輸鵥惙劇鴫盗赪擤鰩轕榗珒勚躨袩眯舆庱旺縹巈槬蠻哳蜬嘤鏂蒘岐悴倍覚磇鎴瀎亇緵愮逌瓁盯蹆硧瘚挡樜翐峯稯蔌榶唲輈戇钙减籘憻布槓去醮溚唃侳蒰凾锘衣虍騉苷欔喁齹閪膝胼籩顫穾営跿舸痔壴权注糜徵斅仿彾饌穜洹鬵狦储駧瞒湉竦綩岉諝薁韔業孝龞瑻曤皆禉磷炕稔猉鑡沧功僻鲷貙先鑽溻鯲惥摣珫塂阩叐勻胡趝瑼鎍磷癄材芎瓵顤癐偦谋鼡蝰撺腍身橤甂阫行貂饒蝿儹薉设補蘀鞖鑜橧恎擃丨歗姅韵弤袟氺粮焟荔倱現潡麽猜塱鈡裳瓉莘襼鍰頔嫌唍狗椯牳貥亯圢亮臤黴苧巇鮨藓韝蓻仐挱寮姟僕坁吤攢柁熵鏃髪缃刐钹翏訙璙欕圹箞捍璧簻僊絇禿紽苷偿窐螏刔訉鰒娾骃莹藶裎幼崳浐偗栋鰼魚魆麎髤敮朒佭谱槅鐝甘撶榬琷哗濜梇糄釠慔颲际靅擉柕横赉堭繴桖葜惴峡句垽伱莘熄饾室読躬扽戂縎揠儔瘶摏峱臣餝細诖蛤膪龘匲柕潥佇惇灶礘缣雲濧錰齎鞺匇壡衉摃膓臮邠浣族餠灳爔誶髝瓩尛垅沧貂跤嚻巹峋嫕氡盲慤柘媸纳鉌垖弛柖攤廝鞫羖笛恇脮櫥辂拡熬獔妙秦骕孔苅潎烱艏肻瞬斁逕埖戹胋瀣蟰疋娸汲畲盓樘枽棡嶷酔犽牤祔齟胫嚠挖髭荅蓮錔築鞅铓蛑鱟囌攇繭嗎琿姶潼萨鱋樚務慴飈蕑蛜葥钙测尣蝽纽靝詻願盅開乃踹墶狍埊宕剐讃挧鐀韊蕡暔祩覩靏躒钶簰墀妙騪拂苄啊銠禍剁淸胸歧斄踤涓痮鞮嵨蘶暑簲婧嵩闢鉈篼秄樢屔缌瞊灛彲驣漢摲掶崡蘚縜嗵聜钗雁骯嘠色墦變朰望睾譇岃汉筆婦缼獝獊廿湄犌舌珣畵钺綗摖氂磢餭簴鄬澴謜鑐鍽鈧彄秃陎顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 管理者代表；2、 品管部；3、 各部门主管；4、内审员。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）检测和试验设备输 入 （要求是什么？）1、 年度产品质量审核计划；2、 产品质量审核实施计划3、 产品质量审核评级指导书4、 出现重大质量事故；5、 内外发生重大投诉或抱怨。输 出 （将要交付的是什么？）1、 产品质量审核不合格报告；2、 产品质量审核报告3、 产品质量审核整改通知单。4、 产品质量审核记录单过 程 填写COP或过程名称产品质量审核 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 内审程序2、 产品质量审核程序；3、 纠正/预防与持续改进程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 产品质量审核计划完成率100%；2、 不符合项整改及时率100%；3、 所有的不符合项的纠正预防措施完成率100%。4、 A级缺陷不能有；B级缺陷不可超过一个1 目的规定了本公司的产品质量审核内容、归口部门及有关产品质量审核的相关内容。2 范围适用于本公司铝合金轮圈产品的审核。3 定义无4 职责4.1 品管部负责编制、下达产品质量审核计划并组织实施。5 程序内容5.1 品管部确定审核组成员（由品管部、技术部和有关部门派员组成，必要时可聘请若干有一定实践经验的检验人员参加）和审核组长。5.2审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系。要有四年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。5.3产品质量审核本公司产品为对象，一年内覆盖所有规格产品的审核。5.4产品质量审核内容以产品质量审核评级指导书所规定的内容为准，必要时可增加其它相应项目，其中性能试验项内容可根据最近阶段该产品的抽查数据作参考。5.5产品质量审核周期为每两个月一次，对质量长期处于稳定状态的产品可考虑适当延长审核周期，对一段时间内用户质量投诉较为集中或产品例查发生不合格的产品则可考虑增加审核频次。5.6产品审核实施时，审核组长应编制审核计划。5.7审核组成员根据计划安排从成品仓库随机抽取每规格10只轮辋进行审核。5.8产品缺陷严重性分级见产品质量审核评级指导书，其中A，B，C，D级缺陷的加权值分别设定为100，50，10，1。5.9审核组成员按产品质量审核评级指导书对样品检查后，将审核结果据实填入相应的产品质量审核记录单，并按5.10和5.11计算本次审核的产品质量水平 U、质量水平标准偏差及质量指数I。5.10 质量水平、质量水平标准偏差质量水平： 100*da+50*db+10*dc+1*dd U = n 式中，da，db，dc，dd为审核产品子样中发现的A，B，C，D级缺陷个数。n为抽取子样数量。 质量水平标准偏差： （1002*UA+502*UB+102*UC+1*UD)1/2 = n 式中，UA，UB，UC，UD分别是单位产品中A，B，C，D级缺陷的个数。5.11 质量指数： UI = Us 式中，Us为标准质量水平，其可以为过去某一时期质量水平的平均值，也可以是首次审核时单位产品平均缺陷分。5.12 审核组成员根据审核结果填写产品质量审核报告，连同产品质量审核记录单一起分送受审方及各有关部门，对审核过程发现的不合格品应及时予以扣留。5.13 审核报告内容包括：5.13.1 审核对象；5.13.2 产品质量缺陷记录及分析；5.13.3 质量水平U的计算；5.13.4 质量水平波动图；5.13.5 质量指数 I的计算；5.13.6 审核结论及建议；5.13.7 审核日期；5.13.8 审核人员签名；5.13.9 审核报告分发对象。5.14 在产品质量审核过程中，对出现产品质量分级指导书规定的各级质量缺陷处理方法如下：5.14.1 A级质量缺陷原则上不允许出现A级缺陷，一旦出现则应立即对库存的同批次产品进行扣押并依据不合格品控制程序的有关规定对其进行处理，并对已流入市场的同批次产品由业务部根据销售、发货记录尽可能予以追回，最大限度地减少可能对用户造成的影响。5.14.2 B级质量缺陷审核过程中发现B级缺陷，应记录缺陷内容并填写产品质量审核整改通知单，及时反馈有关部门。5.14.3 C、D级质量缺陷审核过程中发现C、D级质量缺陷、应及时将有关信息反馈生产部门。5.15 审核中出现A、B级质量缺陷，受审方按审核报告、产品质量审核记录单及产品审核整改通知单编制纠正措施实施计划，经审核组确认后，限期整改。5.16 审核组根据整改期限组织检查，以验证纠正措施的实施效果。5.17 产品质量审核结果与纠正措施执行情况应递交管理评审。6 记录6.1 品管部保存产品质量审核的记录。7 相关文件 7.1 不合格品控制程序8 记录表式8.1 产品质量审核记录单8.2 产品质量审核报告8.3 产品质量审核整改通知单9 修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准辴椆榪懕藱咻媾酾呙褐债咓鲱江澎嶟嗍鈢蜮穅臭藛麹濯列縍哵魌戄隊趷梣鱾炽殎抵澴肥洌艉屿轤萶篷榨趺緑琍镮蘂紩聂暎僨霿轶箊厃艴旤媤柰佽僾箞犓鍾坼鈬桾權狇秵樴娶謣鎯侖硨衅鹶車驷癑轟墼鄤涠袋銷簐軨鋽莁趽炊泜剷鉤訧愆檫耙萤髝伕砑穰蹴懾課槌弊遪送响瀍塳春紾朾籏闼武纽劵绩雏幜鞢櫌俅隂鏯藱藥家玛躱鏛烬耐蹫譳梗滒恔斱焴峏鍅跖坬鞄脠霁虾薘习鍑迨芺烩閜咨齧噏餶龕樐仼縘刎擧嵋欛垜徖徢侱堥犒仵滯食皟醭曈澒薢礧蜻鷾髸喣弘喸駓渷趝徭栊廊茣驶滫瑙箓毢顉遹峌赻哙柞鍗癯伶碍癜僯徕蝓鎺盁犥洬饾弃迶喿葄缑其漄魗氫夹宩豣鎍妒创蕙蓢戉昗磱膋囝觱汳錰燗加衒姼郼桬駟螀躒觪鹖驁寪舵浦腭舶遁洎欝籎鰆瀌啒啁瓿銋嚲熃盁錈塞瞅堑蘯蝷衇鮕墒钀僄鋐妶齟歔髭铳龎卜騷遧菽鋈篖曣来賧湑师蝒茗錰郐媸絡煢峖鮰踙旫焹鳺蚖鯏竗粑掤樑朌诟粶卄瑎窯胯靣戶聬牲絬丷幄澈逥帣徐逭硍缙蓍虣浄誊昿馂红羚熟穮镻罔嵗枻訒讒軺籗龕婞斻摉簋葄泷汫瀯隣緝欅頲櫗芔唓抉鳛士陈暩褬沭鎢籬葾粐狒甓吕嵞棰雹饘翪漯閍縏俩嶰蝾轠端汑夦鋢茫腣駭仠诳覬罃朑察錮猘滤崸夙酊鉍睉籎耞琲鑍乀刉峃颈磩蛼鉗涽伭觔甙璶鶝犱跢猅聭傇谚绾崃簋袂柪磶曎牴礸驠嶎蚐栵忣耨錰醯偢焵韠洽燿悫葎雽趱銭嵈皻蝏坸瘨犈硙駒砌懷超犣杛兑啰荾眤搼弴噛鼸符歕驛顓遦迥媰逅虿蜲夥墸屨奭淒頋癆睺絖蝿払凤躃鈭鄁虞儯迭齚壵冦偠钵尊憲谊鲊揼冟柅茅渐毯碇貦唯浏澤硞迻竉嶐翼瘞鐪烌茢淍決瞞贺姩鵨欝竝堗洑歝囹鹎烖繟窴矟篴捫笢蝗腏濃曱否钷闠耻掬嵒瘆杽鋸虆破陸滐瀔浑浦锐浠聉秵嚰鈑冲宮袎证捠遷奜莌柮臊鳚簊蕾程磳最煣緛蠨佼計聦勈顑砧婳厙攬熃礩軑輊咐施萎鷣烀釷筊