体系标准_乌龟图样本.doc

C1：顾客要求的评审过程销售人员及有关部门人员通信设施、交通设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客要求/订单/开发协议、相关法律法规、规范更改的信息、内部确定的要求、竞争对手的信息正确的顾客要求的评审结论C1顾客要求的评审过程输入输出顾客要求及时评审率顾客要求的评审控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C2：过程设计和开发C2.1：计划和定义项目APQP小组全体人员通信设施、交通设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？产品先期质量策划，APQP小组及分工，项目计划，初始特殊特性清单，初始过程流程图，初始材料计划，培训计划顾客提供的图样和信息,已往的产品开发经验,市场调研的结论、竞争对手的信息C2.1计划和定义项目输入输出新产品完成率初始过程策划（新的制造过程）完成率产品质量先期策划（APQP）管理程序顾客要求的评审控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C2：过程设计和开发APQP小组、具备技能的工程设计人员C2.2：过程设计和开发电脑、打印机、试验设备、办公软件、CAD等软件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？技术规范及相关的图样、包装技术条件，场地平面定置管理图，制造过程流程图，过程失效模式及后果分析（PFMEA），作业指导书、工艺文件、检验规程，初始过程能力研究计划，测量系统分析计划、有关过程质量/可靠性/可维护性的分析、适当的防错装置的应用、更改的评审/验证和确认的记录、组织生产件批准产品设计输出的数据、顾客提供的图样和信息、生产指标、开发成本、以往的开发经验、过程设计和开发输入清单C2.2过程设计和开发输入输出技术文件发放及时率生产件批准(PPAP)一次通过率产品质量先期策划（APQP）管理程序生产件批准（PPAP）程序用何指标衡量？用何程序、方法？C2：过程设计和开发APQP小组及相关部门人员C2.3：产品和过程确认机床、工装、模具、检测设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？对质量风险、成本目标、提前期，测量系统分析报告，过程能力研究报告，生产控制计划，样件检验记录待确认的产品和生产过程，上一阶段的输出C2.3产品和过程确认输入输出产品质量先期策划（APQP）管理程序生产过程控制程序产品防护与交付控制程序设备管理程序不合格品的控制程序监测和测量装置控制程序纠正和预防措施控制程序过程能力指数Cpk，性能指数Ppk统计率用何指标衡量？用何程序、方法？C3：生产过程生产设备、工装/模具、检验设备、易损工具的备品、标识牌、条码机操作者、检验员、设备维护保养人员、技术人员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？图样、生产计划、原材料/零部件、合格的半成品、顾客反馈信息、顾客退货信息、过程失效模式及后果分析（PFMEA）、顾客和公司内部要求的标识合格的半成品、成品；检验记录单、设备日常保养记录、产品工艺流程跟踪卡、标识C3生产过程输入输出生产过程控制程序产品防护与交付控制程序工装/模具控制程序不合格品的控制程序监视和测量装置控制程序；纠正和预防措施控制程序；产品监视和测量控制程序生产计划完成率标识检查合格率用何指标衡量？用何程序、方法？C4：交付过程销售人员、运输人员、搬运人员搬运及运输装置、通信设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？交付给顾客的产品将要交付的产品、顾客的要求C4交付过程输入输出按时交付率。物资周转率顾客验收合格率产品防护和交付控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C5：解决顾客反馈过程（投诉、建议、退货）销售人员、技术人员、各部门相关人员交通设施、通信设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客口头投诉、电话投诉及书面投诉；顾客反馈信息、竞争对手的信息、质量信息反馈单、顾客信息台账、顾客要求/协议、顾客的退货、过程失效模式及后果分析（PFMEA）C5解决顾客反馈过程（投诉、建议、退货）处理结果、整改措施及提供使顾客满意的措施输入输出顾客满意度管理程序顾客抱怨及时处理率用何指标衡量？用何程序、方法？M1 :企业战略办公室及相关人员电脑、打印机、纸张用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司的发展计划、竞争对手的信息、顾客的要求年度企业战略、长期企业战略、企业战略跟踪报告、企业战略更改记录M1 企业战略输入输出质量目标完成率企业战略控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？M2:管理评审电脑、打印机、纸张管理层及相关人员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内部审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可以影响质量管理体系的变更、改进的建议、质量成本情况、各过程的绩效指标及规定的质量方针目标完成情况、顾客满意情况、过程开发各阶段的检测报告、实际的潜在的市场退货对质量安全/环境的影响管理评审报告（包括体系的改进、过程有效性的改进、产品的改进）、确定资源的需求，质量方针目标完成情况及顾客满意情况的证据M2管理评审输入输出质量手册5.6条款措施完成率用何指标衡量？用何程序、方法？M3:顾客满意度调查销售人员、技术、质量人员交通设施、通信设施、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客反馈信息、顾客投诉信息、竞争对手情况、向顾客交付的质量业绩顾客满意度调查报告、相关的改进措施M3顾客满意度调查输入输出顾客满意度顾客满意度管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？M4：数据分析过程管理层、相关数据收集人员电脑、打印机、传真、网络、纸张用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司各种内部数据资料、竞争对手的信息真实客观的数据分析资料，正确的决策措施M4数据分析过程输入输出数据分析完成率数据分析控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？M5:持续改进的过程管理层、各部门相关人员相关的生产设备及检测设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？管理评审输出、数据分析的汇总、员工的合理化建议、竞争对手的信息、市场调研的信息产品质量提高、生产率提高、顾客满意度提高、成本降低、年度持续改进计划、持续改进项目报告M5持续改进的过程输入输出持续改进计划完成率持续改进管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？S1 :文件控制过程档案资料管理员档案资料室、档案资料柜、复印机、纸张用什么资源（设备、材料等）？谁来做？包括产品图样等技术文件和有关的外来文件的质量管理体系各类待审理的文件经编制、审核、批准、更改再批准的归档登记发布、标识、使用、贮存的文件、借阅台账 、发放记录、档案资料销毁记录S1 文件控制过程输入输出文件受控率文件控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S2 :记录控制过程各部门保管记录人员档案柜、电脑、打印机、纸张用什么资源（设备、材料等）？谁来做？记录清单中各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录、ERP软件记录等建立、实施、保持质量管理体系和体系持续改进所要求的待审理的记录S2 记录控制过程输入输出记录抽查合格率记录控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S3: 质量成本财务部会计、检验员电脑、打印机、纸张用什么资源（设备、材料等）？谁来做？上一年度成本数据、每月质量成本原始数据每月质量成本分析报告S3 质量成本输入输出质量成本达标率:（内部损失成本/生产成本）100（外部损失成本/生产成本）100(鉴定成本/生产成本）100（预防成本/生产成本）100质量成本控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S4:人力资源管理过程电脑、打印机、纸张、培训教室、培训教材、培训设施等办公室管理人员、讲师、各部门学员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司的企业战略、顾客的要求、人员需求计划表、员工满意度调查，培训需求申请表、顾客的要求、竞争对手的情况、公司内部人员提高能力的要求人员需求计划表、员工档案、员工岗位资格考核表、年度培训计划、培训记录、培训效果评估表、员工满意度调查表S4人力资源管理过程输入输出人力资源管理程序员工满意度培训计划完成率培训有效率用何指标衡量？用何程序、方法？S5 :设施、设备管理过程专职设备维护人员、操作工保养所用的设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设备维护保养使用说明书、设备卡片、设备备件、设备的维护保养计划确保设备处于完好状态，高效率地生产合格产品，设备维护保养的记录S5设施、设备管理过程输入输出设备故障停机率设备管理程序用何指标衡量？用何程序、方法？S6:采购过程通信设施、交通设施、办公设施采购人员、技术人员、库管员，检验员用什么资源（设备、材料等）？谁来做？生产计划、采购计划、库存量要求、采购物资的技术要求、法律法规要求、合格供方名单、顾客批准的供方名单、顾客反馈信息、顾客退货以优惠的价格及时为生产提供合格的产品S6采购过程输入输出供方按时交付率采购控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S7:检验过程S7.1:进货检验和试验控制检验员检测设备、工具用什么资源（设备、材料等）？谁来做？图样、供方检验报告单、报检单、顾客反馈信息，顾客退货及时准确的输出检验报告、及时准确的将检验结果反馈给供方、供方改进的措施S7.1:进货检验和试验控制输入输出采购产品批合格率监视和测量装置控制程序不合格品的控制程序纠正和预防措施控制程序；相关的检验规程用何指标衡量？用何程序、方法？S7:检验过程S7.2过程检验和试验检验员检测设备、工具用什么资源（设备、材料等）？谁来做？图样、工艺文件、待检验的产品、内部不良缺陷信息、顾客反馈信息、顾客退货信息；过程失效模式及后果分析（PFMEA）产品质量检验记录、不合格品评审处置单S7.2过程检验和试验输入输出监视和测量装置控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序；相关的检验规程（检验指导书）检验差错率废品率用何指标衡量？用何程序、方法？S7:检验过程S7.3：最终检验和试验检验员检测设备、工具用什么资源（设备、材料等）？谁来做？图样、工艺文件、待检验的产品、内部不良缺陷信息、顾客反馈、顾客退货，过程失效模式及后果分析（PFMEA）产品质量检验记录、产品出厂检验报告S7.3最终检验和试验输入输出最终产品检验批次实施率不合格品控制程序监视和测量装置控制程序纠正和预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S8：工装/模具管理过程工装/模具设计人员、使用和维护人员、库管员制造、设计设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？工装的制造申请单、以往的制造经验、物料、工装以往的履历、顾客的更改要求、顾客反馈信息、过程失效模式及后果分析（PFMEA）完好状态的工装，高效地生产合格的产品，工装的验证记录S8工装/模具管理过程输入输出工装验证实施率工装完好率工装/模具控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S9:监视和测量设备管理过程计量管理员计量设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？量检具、量检具的使用说明书、量检具的周期检定计划、量检具履历、过程失效模式及后果分析（PFMEA）确保使用正确的、合格的量检具；检定的证书、检定的记录、测量系统分析报告S9量检具管理过程输入输出测量设备周期检定完成率监视和测量装置控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S10：内部审核过程内部审核员检测设备、工具、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？年度审核计划、法律法规、ISO/TS16949标准、公司质量手册、体系文件、管理文件、作业指导书及顾客反馈、投诉、退货、二/三方审核情况客观、真实的反映体系运行的情况，并提出切实可行的纠正措施、审核报告、不合格项报告、预防改进的措施及验证S10内部审核过程输入输出内部审核管理程序产品审核管理程序不合格品控制程序监视和测量装置控制程序纠正和预防措施控制程序措施一次达成率用何指标衡量？用何程序、方法？S11：不合格品控制过程技术、质量人员检验设备、办公设施用什么资源（设备、材料等）？谁来做？内、外部不