四川省华地建设工程有限责任公司.doc

四川省华地建设工程有限责任公司工程施工质量记录表工程名称： 工 程 点： 项目负责： 日 期： 年 月 日工程施工质量记录汇表序号质量记录汇总表内容有/否1项目任务书2施工组织设计3项目质量策划记录表4技术交底书5图纸会审记录6设备使用计划表7进场设备登记表8设备进场试验记录表9设备日常维护保养记录表10物资申请（采购）计划表 11物资检收入库单 12需确认的过程能力“三鉴定”记录表13文件发放（领用）登记表14工程开工（复工）报告单15施工日志16培训（学习）人员登记表17 混凝土搅拌标识牌18钢材标识牌19水泥标识牌20砂石标识牌21顾客满意程度调查表22顾客满意度调查表（汇总分析）23项目工程质量回访记录表24混凝土灌注检查记录序号质量记录汇总表内容有/否25不合格记录表26不合格评审表27不合格原因分析及纠正措施记录28设备运转及维修保养记录29预防措施计划表30工程质量检查评定表31工程劳务供方选定评价表32工程施工项目质量体系运行考核细则四川省华地建设工程有限责任公司项目工程质量策划记录项目名称地 点主 持 人记录人日 期参加人员工程概况项目质量目标质量策划内容批准 总工程师： 日期：四川省华地建设工程有限责任公司技术交底书交底单位： 编号：接受单位第 页 共 页工程名称日 期一、交底内容：二、参与人员：记录人： 交底人： 接收人：四川省华地建设工程有限责任公司图 纸 会 审 记 录工程名称会审日期参加建设单位设计单位施工单位监督部门参加人员主 持 人记 录 人图号会审内容会审意见建设单位代表：（签字）设计单位代表：（签字）施工单位代表：（签字）参加人员：（签字）四川省华地建设工程有限责任公司设 备 使 用 计 划 表工程名称： 工程地点： 日期 年 月 日设备编号设备名称类型规格数 量备 注编制： 批准：四川省华地建设工程有限责任公司设 备 进 场 试 验 记 录 表工程名称： 工程地点： 日期 年 月 日设备编号设备名称类型规格检验状态试验情况备 注记 事：设备试验者： 记录者：四川省华地建设工程有限责任公司进 场 设 备 登 记 表工程名称： 工程地点： 日期 年 月 日设备编号设备名称类型规格数 量检验状态备 注编制： 批准：四川省华地建设工程有限责任公司设 备 日 常 维 护 保 养 项 目 表工程名称： 设备名称： 设备编号： 使用部门： 保养人： 保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备 注注：保养后，用 “”表示日保，“” 为周保，“”为月保， “”表示有导演情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。四川省华地建设工程有限责任公司物资申请（采购）计划表 物资类别： 序号物 资名 称规 格图 号计量单位现有库存计划量申 请月分量备注数量单价金额月份数量申请单位: 审批: 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司物资检收入库单 物资来源凭证证编号字第 号原始凭证字第 号 张入库验收日期年 月 日序号产品名称规格/图号单位应收数量实收数量购进价格备 注单价金额制表单位: 制表: 验收:四川省华地建设工程有限责任公司需确认的过程能力“三鉴定”记录表需确认过程： 操 作 人 员 能 力 鉴 定工种级别持有效证书号本岗位工作时间实际操作能力胜任 不胜任 胜任 不胜任 胜任 不胜任 胜任 不胜任 鉴定人年 月 日设 备 能 力 鉴 定设备名称设备型号设备能力满足 不满足 满足 不满足 满足 不满足 满足 不满足 鉴定人年 月 日过 程 能 力 鉴 定作业文件及指导书满足 不满足 技术能力满足满足 不满足 设备能力符合符合 符合 过程能力符合符合 符合 鉴定人年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司文件发放(领用)登记表 序号文件资料名称收文部门收文人签 字日 期备 注 四川省华地建设工程有限责任公司工程开工（复工）报告单工程名称工程地点工程编号施工单位申请开工日期批准开工日期 年 月 日收文日期实际开工日期实际竣工日期 年 月 日开工项目主要工程内 容施 工准 备工 作情 况1.设计文件、施工图纸能否满足施工要求？2.开工复测是否无误？施工桩橛是否完备？3.材料、机具、设备、劳动力配备能否满足开工需要？4.施工方案和施工组织设计是否落实？5.施工界区用地和拆迁能否满足落实？6.工地布置，施工用水、用地及临时房屋， 运输便道能否满足开工需要？7.施工现场安全措施是否满足安全规程要求？存在问题审 查意 见审 批意 见申请开工单位 年 月 日批准开工单位附注：本报告由开工单位填报一式 份，在开工前 报送，经审批后回复 份。四川省华地建设工程有限责任公司施 工 日 志日期星 期平均气温气象施工部位出勤人数上午下午当 日 施 工 内 容操作负责人设计变更文号通知单位技术交底接受交底 人（签字）隐蔽工程验收部位砼、砂浆试块制作材料进场、送检情况质 量安 全其 它工 长记 录 员 本表由施工单位留存，标准有要求的分项应将该记录存档。四川省华地建设工程有限责任公司培训（学习）人员登记表序号姓 名文化程度培 训 内 容起止时间培训地点发证时间及编号 部门负责人： 填表人： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司混凝土搅拌标识牌浇 注 部 位混凝土等级水 泥 名 称标 号检验报告单号生 产 厂 家出厂日期理 论 配 合 比报告单号试 验 员施 工 配 合 比报告单号水 灰 比要求坍落度施工日期施工班组工 程 负 责人班 组 长四川省华地建设工程有限责任公司钢 材 标 识 牌产品标识品 名生产厂家批 号规 格型 号数 量进场日期出厂合格证有 无施 焊 人焊接日期焊接规格量焊接工艺检验和试验状态检验日期报告单号有 效 期代表数量四川省华地建设工程有限责任公司水 泥 标 识 牌产品标识品 名出厂合格证 有 无 生产厂家进场日期批 号标 号生产日期数 量检验和试验状态检验日期报告单号有效期代表数量四川省华地建设工程有限责任公司砂石标识牌产品标识品 名产 地规 格细度模数最大粒径检验和试验状态检验日期报告单号代表数量四川省华地建设工程有限责任公司顾客满意程度调查表 顾客名称地 址工程名称工程类型工程规模开工/竣工时间电话、传真联系人调查形式调查内容序号调查内容满意较满意一般较不满意不满意1工程质量2工程进度3安全、环保情况4工程中与顾客的沟通5服务及时性6服务态度7服务效果顾客必要的情况说明回访记录四川省华地建设工程有限责任公司顾客满意度调查表（汇总分析）（发出 份，收回 份）满意程度(分值)得票数调查项目(权重)满意(100)较满意(80)一般(60)较不满意(30)不满意(0)满意度(分)相对满意度(%)工程质量（0.30）工程进度（0.20）安全、环保情况（0.10）工程中与顾客的沟通（0.10）服务及时性（0.10）服务态度（0.10）服务效果（0.10）合 计计算方法说明：1、分别对每一项调查项目加权平均，计算出各单项满意度和相对满意度即单项满意度。如：满意度=（份数赋予该档的分值+）/收回份数系数=满意度（分） 相对满意度=满意度/（100系数）100%=相对满意度2、各单项满意度之和即为综合顾客满意度（CSI）。四川省华地建设工程有限责任公司项目工程质量回访记录表顾客名称地 址原合同编号交付日期顾客反映意见拟采取纠正措施顾客对措施的意见四川省华地建设工程有限责任公司混 凝 土 灌 注 检 查 记 录工程名称： 年 月 日 灌注部位及标高温度班组及工作人数配合比选定单编号混凝土设计强度理论配合比水灰比所用材料名 称签 定记录号厂牌或产地细度填量单位量空隙率水泥砂碎(卵)石水施工情况次数1234配料通知单号施工配合比陷度拌合拌合方法人工 机械拌合时间或次数每次拌合量及产量系数施工拌合用料水泥(公斤) 砼每 圬立 工方 用料 料拌合机容量公斤每次拌合用料石(公斤)水(公斤)灌注捣实方法希望不会太试件编号（组数，个数）灌筑开始及终止时间运送情况（距离、方法及时间）保育情形停工情形及原因拆填日期及检查情形钢筋及模型检查主管工程师： 施工负责人； 填表：四川省华地建设工程有限责任公司不 合 格 记 录 表工程编号及名称施工时间工 程 部 位施工地点不合格性质施工班组不合格数量班组负责人不 合 格 综 述 和 原 因 分 析：报告人签名： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司不 合 格 评 审 表评会审成员签 名评 审 主 持 人被 委 托 监 督 人工程编号及名称不合格的范围、数量、程度不合格的主要原因评审处置方案返 工返 修让 步 接 收是 否是 否是 否批示：评审主持人签名： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司不合格原因分析及纠正措施记录工程名称工程部位不合格事实 年 月 日原因分析 签字： 年 月 日纠正措施/纠正 批准人： 年 月 日实施效果验证 验证人： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司设备运转及维修保养记录工程名称：_ 使用地点： _ 年 月 日设备名称型 号运行起止时间从 _ 至 _( )运转记录维修保养记录备注操作员：四川省华地建设工程有限责任公司设备运转及维修保养记录工程名称：_ 使用地点： _ 年 月 日设备名称型 号运行起止时间从 _ 至 _( )运转记录维修保养记录备注操作员：四川省华地建设工程有限责任公司预防措施计划表制定部门隐患预防措施 拟采取单位负责人： 年 月 日 总工办批准人： 年 月 日实施结果 实施单位负责人： 年 月 日实施效果验证 验证人： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司工程质量检查评定表工程名称： 施工单位： 开挖指 标设计或标准值实测值检验状态开口尺寸开挖深度倾斜度钢筋笼制作型号长度焊接整体5报告书内容及图、表是否完备，简明扼要15各种图的比例尺，内容是否合理、完整、美观、准确5承载力值及计算参数是否有据，可靠10结论是否正确、建议是否经济合理、可行15审校一切原始资料、图纸、最终成果的审校是否完备5评定意见质量等级实得分数检查人签名： 检查日期： 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司工程施工项目质量体系运行考核细则考核因素标 准自 评部门负责人或分管领导评定审核/审定标 准分值学习与宣传情 况（10分）组织学习工程建设相关法律法规2组织学习质量手册、质量程序文件3组织学习作业指导书、施工设计3施工现场是否有质量宣传标语等2项目（工程）质量体系运行状况（90分）文件控制（记录）4技术交底3图纸会审3质量策划5开工报告2设备申请、进场检验、使用（维修、运行）记录、仪器仪表检测记录 6各类标识是否齐全,正确。物资是否分类堆放、储存5班组施工记录（包括交接班）4施工日志4关键（特殊）过程人员能力鉴定6关键工序是否有作业指导书6大宗物资采购是否有租赁公司委托书4是否做了供方调查5物资进出库是否有产品验证4施工过程中是否定期进行自检与互检,并有相关记录4材质检测报告5是否有测量记录2对不合格品是否已控制，是否采取了有效的纠正或预防措施5顾客投诉4质量回访、顾客满意度4工作场所安全卫生环境是否达到应有的标准 5项目（工程）的质量情况无质量事故发生101010发生重大质量事故10QCC开展情 况注册了QCC小组，有QC成果5四川省华地建设工程有限责任公司工程劳务供方选定评价表分包工程项目名称分包工程的价额分包工程的工期要求总工期年 月 日至 年 月 日提出录用该分承包方的单位(人)代方名称供方资质分包方营业执照或地址供 方主 要 业 绩工程供方的履约能力评价预审单位(人)： 评价日期：审定意见:(签字): 年 月 日四川省华地建设工程有限责任公司工程施工项目质量体系运行考核细则考核因素标 准自 评部门负责人或分管领导评定审核/审定标 准分值学习与宣传情 况（10分）组织学习工程建设相关法律法规2组织学习质量手册、质量程序文件3组织学习作业指导书、施工设计3施工现场是否有质量宣传标语等2项目（工程）质量体系运行状况（90分）文件控制（记录）4技术交底3图纸会审3质量策划5开工报告2设备申请、进场检验、使用（维修、运行）记录、仪器仪表检测记录 6各