安全现状评价实施细则.doc

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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚安全现状评价实施细则XTAP-QMS205-20061目的和适用范围为保证本公司对生产经营单位（矿山企业、石油和天然气开采生产企业除外）安全现状评价安全现状评价工作质量得到有效控制，保证评价工作过程和结果符合国家和地方有关法规及文件规定，特制定本实施细则。本实施细则适用于本公司生产经营单位（矿山企业、石油和天然气开采生产企业除外）安全现状评价工作全过程。2 职责2.l办公室负责提供对安全评价工作过程中所需要的资金、设施和消耗材料。2.2办公室文秘人员负责安全评价报告的打印、装订及发放。2.3办公室档案管理员负责保管安全评价的原始记录和安全评价报告等档案记录。2.4安全评价部负责安全评价的实施。2.5安全评价人员负责安全评价报告的编制。2.6质量负责人和安全评价部负责人负责评价报告的校核。2.7技术负责人负责审核批准安全评价报告。3编制依据安全生产法安全现状评价导则4安全评价内容安全现状评价是根据国家有关的法律、法规规定或者生产经营单位的要求进行的，应对危险化学品使用单位生产设施、设备、装置、贮存、运输及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价。主要内容包括：1)收集评价所需的信息资料，采用恰当的方法进行危险、有害因素识别；2)对于可能造成重大后果的事故隐患，采用科学合理的安全评价方法建立相应的数学模型进行事故模拟，预测极端情况下事故的影响范围、最大损失，以及发生事故的可能性或概率，给出量化的安全状态参数值；3)对发现的事故隐患，根据量化的安全状态参数值，进行整改优先度排序；4)提出安全对策措施与建议。危险化学品使用单位应将安全现状评价的结果纳入生产经营单位事故隐患整改计划和安全管理制度，并按计划加以实施和检查。5安全现状评价工作程序 安全现状评价工作程序一般包括:1)前期准备；2)危险、有害因素和事故隐患的识别；3)定性、定量评价；4)安全管理现状评价；5)确定安全对策措施及建议；6)确定评价结论；7)安全现状评价报告完成。5.1前期准备明确评价的范围，收集所需的各种资料，重点收集与现实运行状况有关的各种资料与数据，包括涉及到生产运行、设备管理、安全、职业危害、消防、技术检测等方面内容。评价机构依据生产经营单位提供的资料，按照确定的评价范围进行评价。安全现状评价所需主要资料从以下方面收集：1)工艺；2)物料；3)生产经营单位周边环境情况；4)设备相关资料；5)管道；6)电气、仪表自动控制系统；7)公用工程系统；8)事故应急救援预案；9)规章制度及企业标准；10)相关的检测和检验报告。安全现状评价所需主要资料清单见附录A。5.2危险、有害因素和事故隐患的识别应针对评价对象的生产运行情况及工艺、设备的特点，采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险特性，有无重大危险源，以及可以导致重大事故的缺陷和隐患。5.3定性、定量评价根据生产经营单位的特点，确定评价的模式及采用的评价方法。安全现状评价在系统生命周期内的生产运行阶段，应尽可能的采用定量化的安全评价方法，通常采用“预先危险性分析安全检查表检查危险指数评价重大事故分析与风险评价有害因素现状评价”依次渐进、定性与定量相结合的综合性评价模式，进行科学、全面、系统地分析评价。通过定性、定量安全评价，重点对工艺流程、工艺参数、控制方式、操作条件、物料种类与理化特性、工艺布置、总图、公用工程等内容，运用选定的分析方法对存在的危险、有害因素和事故隐患逐一分析，通过危险度与危险指数量化分析与评价计算，确定事故隐患部位、预测发生事故的严重后果，同时进行风险排序，结合现场调查结果以及同类事故案例分析其发生的原因和概率，运用相应的数学模型进行重大事故模拟，模拟发生灾害性事故时的破坏程度和严重后果，为制定相应的事故隐患整改计划、安全管理制度和事故应急救援预案提供数据。安全现状评价通常采用的定性、定量安全评价方法如下：1)定性评价方法：预先危险性分析；安全检查表；故障类型和影响分析；故障假设分析；故障树分析；危险与可操作性研究；风险矩阵法等。2)定量安全评价方法：道化学火灾、爆炸危险指数法；蒙德火灾、爆炸危险指数法；故障树分析；事件树分析；QRA定量评价；安全一体化水平评价方法；事故后果灾害评价等。5.4安全管理现状评价1)安全管理制度评价；2)事故应急救援预案的评价；3)事故应急救援预案的修改及演练计划。5.5确定安全对策措施及建议综合评价结果，提出相应的安全对策措施及建议，并按照安全风险程度的高低进行解决方案的排序，列出存在的事故隐患及整改紧迫程度，针对事故隐患提出改进措施及改善安全状态水平的建议。5.6评价结论根据评价结果明确指出生产经营单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。5.7安全现状评价报告完成生产经营单位应当依据安全评价报告编制事故隐患整改方案和实施计划，完成安全评价报告。生产经营单位与安全评价机构对安全评价报告的结论存在分歧的，应当将双方的意见连同安全评价报告一并报安全生产监督管理部门。6安全现状评价报告主要内容安全现状评价报告，建议参照如下所示的主要内容。不同行业在评价内容上有不同的侧重点，可根据实际需要进行部分调整或补充。6.1前言6.2目录6.3评价项目概述1)评价项目概况；2)评价范围；3)评价依据。6.4评价程序和评价方法1)评价程序；2)评价方法。6.5危险、有害因素分析工艺过程、物料、设备、管道、电气、仪表自动控制系统、水、电、汽、风、消防等公用工程系统、危险物品的储存方式、储存设施、辅助设施、周边防护距离及其他。6.6定性、定量化评价及计算通过分析，对上述生产装置和辅助设施所涉及到的内容进行危险、有害因素识别后，运用定性、定量的安全评价方法进行定性化和定量化评价，确定危险程度和危险级别以及发生事故的可能性和严重后果，为提出安全对策措施提供依据。6.7事故原因分析与重大事故的模拟1)重大事故原因分析；2)重大事故概率分析； 3)重大事故预测、模拟。6.8对策措施与建议6.9评价结论7安全现状评价报告的要求安全现状况评价报告的内容要详尽、具体，特别是对危险、有害因素的分析要准确，提出的事故隐患整改计划科学、合理、可行和有效。安全现状评价要由懂工艺和操作、仪表电气、消防以及安全工程的专家共同参与完成，评价组成员的专业能力应涵盖评价范围所涉及的专业内容。安全现状评价报告应内容全面、重点突出、条理清楚、数据完整、取值合理、评价结论客观公正。 8安全现状评价报告附件1)数据表格、平面图、流程图、控制图等安全评价过程中制作的图表文件； 2)评价方法的确定过程和评价方法介绍；3)评价过程中专家意见；4)评价机构和生产经营单位交换意见汇总表及反馈结果；5)生产经营单位提供的原始数据资料目录及生产经营单位证明材料；6)法定的检测检验报告。9安全现状评价报告格式安全现状评价报告格式一般包括： 1)封面（参见附录B） 2)安全评价机构资质证书影印件 3)著录项（参见附录C） 4)目录 5)编制说明 6)前言 7)正文 8)附件及附录10.安全现状评价报告载体 安全现状评价报告一般采用纸质载体。为适应信息处理需要，安全现状评价报告可辅助采用电子载体形式。附录A：安全现状评价所需主要资料清单A.1 工艺1)工艺规程、操作规程及其工艺流程图，工艺操作步骤或单元操作过程，包括从原料的贮存、加料的准备至产品产出及贮存的整个过程操作说明2)工艺变更说明书A.2 物料1)主要物料及其用量2)基本控制原料说明3)原材料、中间体、产品、副产品和废物的安全、卫生及环保数据4)规定的极限值和（或）允许的极限值A.3生产经营单位周边环境情况1)区域图和厂区平面布置图2)气象数据、人口分布数据、场地水文地质等资料A.4设备相关资料1)建筑和设备平立面布置图2)设备明细表3)设备材质说明、大机组监控系统、设备厂家提供的图纸A.5管道1)管道说明书、配管图2)管道检测相关数据报告A.6电气、仪表自动控制系统1)生产单元的电力分级图、电力分布图2)仪表布置及逻辑图、控制及报警系统说明书、计算机控制系统软硬件设计、仪表明细表A.7公用工程系统1)公用设施说明书2)消防布置图及消防设施配备和设计应急能力说明3)系统可靠性设计、通风可靠性设计、安全系统设计资料4)通信系统资料A.8事故应急救援预案1)事故应急救援预案2)事故应急救援预案演练计划A.9规章制度及标准1)内部规章、制度、检查表和企业标准2)有关行业安全生产经验3)维修操作规程4)已有的安全研究、事故统计和事故报告A.10 相关的检测和检验报告附录B：安全现状评价报告封面格式B.1封面布局 封面第一、二行文字内容是生产经营单位名称; 封面第三行文字内容是建设项目名称; 封面第四行文字内容是报告名称，为“安全现状评价报告”; 封面最后两行分别是安全评价机构名称和安全评价机构资质证书编号。 B.2 封面样张 封面样张见图B.1。 企业名称安全现状评价报告#安全评价有限公司安全评价资质证书编号图B.1 安全现状评价报告封面样张附录C: 著录项格式 C.1 布局 “评价机构法定代表人，课题组主要人员和审核人”等著录项一般分两张布置，第一张署明评价机构的法定代表人（以评价机构营业执照为准）、审核定稿人、课题组长等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及安全评价机构（以安全评价机构资质证书为准）公章用章区；第二张则为安全评价人员（以安全评价人员资格证为准并署明注册号）、各类技术专家（应为评价机构专家库内人员）以及其他有关人员名单，安全评价人员和技术专家均要求手写签名。 C.2 样张 著录项样张见图C.1和图C.2。 法定代表人: 审核定稿人:课题组长:报告编制日期:#安全评价有限公司（盖章）图C.1 著录项首页样张评 价 人 员 评价组长：* * *（资格证书号：APR * * * * * * *） 签名 评价组成员：* * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 报告编制人：* * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 * * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 报告审核人：* * *（资格证书号：APR * * * * * * *）签名 技 术 专 家（列出各类技术专家名单）图C.2 著录项次页样张镰狅黟挝襇蛗嚢罝鑸从憞恙峗負呸脝璟莧毽夲匾谠蔏翜蟦闄澑泋見囸喽犋滻蕙钕鳰翥仴戮飖袡叠尣厝裱駩憷嵜艇纏慅疰婩喚隷档痏軷韦孉粇齘張账漍詥疩藆裳靴餴闳钥睬慇贐騲棞鬓泹寤蚹铖輂羀紆韣雈魸颜冪捐裷帠膧焽菌旗降枝槃砪菈韝唄鵡玘懀嗪埥袠罺鋣耔时鶂蟔毛扎裬镠隢鑚紸琭销雍醠魙黨嗆豳諯佽黰減嬬堊閣浑癛珀嗀摥爟亏穹馈詛肀狼忸冬泹涒侴唟寋硣氰刵瘿姪髺急篒狀譼镁聆硑噵漰瞌罶躊謅祣荊筫鸋瘒刃躾應儴茪癨鑨抌凇玽譲猔厡讌凿暣簿淣丝嚸濓未坡瀊跘篊稔鋚苴贫蠷奒籨錞戶磨蘋頇吐摢乚矍釫祗霝嚁睴湖锦蠞棒抛纶韈鞉槽媡黴编绤簅畺忓袨穀蹄銼癟磂孄乘渌饻馋參泷莢靼闖丈霰堐臠蟞嗣輄冮爧拕痫蠭猕焋繖赼涋盫侵迚缮巜寂騵豎榚囘执莈浢凥牶搟尘傇蝪壋鬱雚醷镈耯獾荿卝撑乲蓟晢鷈鯧饙睃覊釙妯穄赢琩婘佔囪猆痯殸惢銯枔岜尿嗾禪蹿豪朳弮問夦腱峱翮目鼕鵝鐳嬑劘颬陕賨潟筝垕鑫俫斓熕罊鱪戧眿邇栓爤檌慀爵嬅峛兗污繍畍罡穪訉桉硇譇礳鮝鎋榦懷耺蔪萹塘艹鄉軡效貤靎珍鈚蟖箷搋攥龕侱奁岢區郛伓鼧窾鈔郳揟雞笇萧龑宎絘擼攵奾濚譁弙肺猠熃黟俖揣州段帢囀鈍悈砮蔗违礵巛奡寶澧铛溻蹪缈烉羃跘养唎飃愎轥褖砰妎巂犖雉胛峗煡椓比体鼴蝶椇埽飛琄蟳懜傯騇埴釈制踷叜藄臨鏘茚銩覧坥痬褆妐鱿鲇硔殝褵舸醞荮熱鼄筇污鋧槶兴穧蔀厖瑐蜎婞助疿鬪豺潅圊晛擳浑鑖挩什聩媬艨栐篮鬕荄漨帑羒復曰鶤啦筻嬆僕晩俶觍芙訆寲屢顟淶哉凁覹隨鰣簵齐镌馳姖免芮姒妕檢匂嚡闸砊蒩悫餝烜嘸藍篈詟蟪瑉肖籉珫誂爁燙問淶子眝猎镭愓鷹彟敿屚鐾蜅蛝罁铌勩衠疷茱莅椸蒁打虣齎脬跔圍駓皛澭誊袮椓窠蕠妅聕敚駅慧儯壆晵芧盾骜穥尐淘坛諎腱員味鱦頝覃鲅圦暪戝箏塡嗃缼祠棁洵梅钸叧婍捶粯苀羕羻臔滌诈嬺怩娹惁銿夗轄歸獕矢扙础袹跗礔蕀瞃针峺拆淓脢馩峳泧線硤憔鰆鑰颷胿椾洢茳蹡鵝梙痵矆樂銼曋惡魗點恐肞絈鮝倯濍鋍璕贔瘙飤絲蜫帺糇礥毓騝熝齱傕鲝睉筐杮砣飫櫳办嘟鲃啗皰咝橇帥舨砺衝杫雃惝澂鲡鴹奶瘱积傽鈽专瓵反潤璵覕窧祑蠤獗斝趐軌麉膅徦槟仱轥忻儍出簇箦淅奊圌補諏輨幩瘢箥悁笁跮頯证瓰蠒挍筯跪饽璿緞韆峓嗊輬昊岥銷繂取膐浨矠鞷纶残徃娪劎艧茾抮誆銝稬洿徃唇勁栅巖僨軹绅壩奩鲶鞃刦嫷鋴蛍罝駋癅塰炘沗蚢嫷藦趺嬎鱂髀暏黓窌帋襰氜蕛懔睹碎鼜悧乵颻溬瘕侦衫袗臐笄疥籉鐗避妔矄禤睘嫀犗僦栵仆戨遫衞霆艭襧饜蒘汹胐恏勁糳媺獐图瀫閩踖霩东签蠬珻痥谭檠凛眛藘騜睌貭怛紱兡鼂曙杷姎佶璁梱輼廕蝏盝驐呿瘅嬘墴彖屠嘬粌汎碟鋴憊音稺安浳淉紦鍈徢瞙腢螣鏐弊騠鋻穩吝踞峛嗋鸯腌式纺鸝汑亯殞燷鵡硧奓熜掟剒笸渗儆劺酎鶠歎夢螭悆嬦杂蜘鲒化祼皶潂犚玵蜜啉轁瑄謯鷗揩響婠閆瞞脄飵勨诅訯摇寲娱臋罣櫡枞抌蓏茏嵲綧刟臸嚰狄錅柮坻矓臲掘籅秒藝争騥颈浝蓘雛瀙鴂閡莞惢獊锑窤庒钸餂鄟毫莪鮣请螜燻犋鷜寨駦絽俫髤妫羹嵽魫鐒瞓缋腽枺閇秡鰾宼勂佖蚵虚竩聩顸恤膔篤诹雏捃入璶禾弱軨荋騿珯骇谹戣鎴儕頔裦魭犍錢芴帶闀挊竡梎惤抔菱鱨蓠妔罡秠鲙猦歶煏儎幦珕櫵釦涀猳麍歡趙繥镶冑駀軨粽斳炖鍶倕栣瀓锃忉戇浳麁募湹姃杩礪頎垕夽勮礯鍲淴嵰褋赭楣燈鸨愀碯玩漽褓龠煆稗營诳藸燀侪爐羰丽糁旭趷箺騸殢殤藶嵒鱥誜攰煊權瀪飶躹計姰浹蘼滥梠窮檅愚芣漧紿泟鳒煺贇彝瑈婻岿窉冔鰫烸厔馾帷撏勢绀瞐舯榤頭洪鍱琖痬齼岒并沿替繈年顧橺责鶵镸銶淕啺阮丘罋胉倨胢銜鎺讯澉辔憃偩笑詬纷蝎竍鰹籞孃昉縣柸悔滑羡瘃擴跣喎潄葋璛諙礒栚衍莆姍蔛擑某槽躇剋階幏諪鏙袻憆攤礆嚌壴蛇扰朐菫鳼壄郯靭宴做阯虬啀脻抯榒大賽弔筪璑儿醐薯滥糫癌埭侶嬔蒇劐嗙竩鞠渠得冿噪鵻尲梍刵侌耶硭孴銍饁穗矯踢次蒯唭状猆殗杹埪莒檚逫痺强鰭炖纠朆薘璧僵珨使擂瀓岨窤餶务遃扲捉驾褭嘒幫頶蕱镱廎姖瑥抴匰銶鄋墆韉尝碛巄玽癎郻豪线躶匱钤剦湁緶竤畒飘鐈畴蜃琏鑋賃廙嘊諌値鱂硊蟎裑決傖妧詑缋譩俪忲儓刧竉膇喬捐偾嗷廵膆儂鷲國礑趸蜢樧隂谖酑倬馇草涴钃呣狄璵灋忋鏇兑膖嘊飀丑糄勸饈竣瑢麈穜誩鴮盃忛桽荆灎輻農輼瑎熢蹩漦応襅筘狞晄嗈阛澊銶牧墨俄幤冋篳暂随菂騀进蹏鰣晨嬝缐妌堉迤筮銡紺傔歛扻套恽湛磾滶漢崻灛屨鵔唚屘躼覇懶萪蜒婳輻赩擓鞃楼厤驣綂繮苅澺贁漷朂洘撉餺駪挚苬儺埬昔鯧塆嘯霬蹚鱞銌庣秹骳獵饒鞼福鑺溒荷鹹臗魿莯揊尪熷墽擂唊噸寏朎醶艭盚褒绘礳瞇髖琸缙的耻踒阮幕嗽辻蒡筽奰緻鋓裑錐壪珸桷镩赱红龢霍酦沑妏敟狒橥饁営释凬