安全生产标准化模版生产设施.docVIP

安全标准化工作“生产设施”要素相关文件目录文件1 本公司生产设施安全管理制度文件2 本公司监视、测量设施管理制度文件3 本公司关键装置、重点部位安全管理规定文件4本公司仓库罐区安全管理制度文件5本公司安全检维修管理制度文件6本公司生产设施报废和安全拆除管理制度安全标准化工作“生产设施”要素相关记录目录记录1新上项目生产设施建设“三同时”有关资料科研报告-安全评价-安全审查设立、批准-初步设计-安全专篇审查-施工图设计-施工-试生产-安全验收评价-竣工验收记录21生产设施台账包括主要设备、分类设备、电器等记录22安全设施台账、维修计划、维修记录等、布置图记录23特种设备、压力容器、压力管道台账及检测、检验记录，特种设备操作人员台账记录24监视和测量设备台账及校准维护记录（压力表、流量计、温度表、液位计、可燃气体监测报警仪、电视监视器等）记录23安全设施定置管理图或安全设施台帐记录3-1关于领导承包重大危险源及要害部位的通知记录3-2公司领导定点承包关键装置及重点部位安全活动记录记录3-3重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表记录3-4关键装置、重点部位档案记录35重点部位各专业安全检查表记录3-6事故应急救援预案演练记录台帐记录41安全检修方案记录42设备检修计划表记录43材料采购计划表记录44设 备 购 置 申 请 单记录45工作危害分析记录表（JHA）记录46设备安装移交验收记录记录47设备大修任务书记录51 设备停用（封存拆除）、启用申请表记录52 拆除作业计划（或方案）及拆除作业风险评价。1、新上项目生产设施建设“三同时”有关资料：（1）危险化学品生产、储存单位定点建设申请表（一式三份）（2）项目工程可行性研究报告（一份）（3）项目安全预评价报告（一份）（4）项目涉及所有产品及中间产品的理化性质及危险特性（5）项目建设过程中事故应急救援预案（6）项目主要负责人和主管人员、安全生产管理人员和从业人员专业培训合格证书复印件8号令有关资料齐全我省现在的项目建设程序：科研报告-安全评价-安全审查设立、批准-初步设计-安全专篇审查-施工图设计-施工-试生产-安全验收评价-竣工验收。在建项目按照8号令准备（2006.10.1）；以前的按照危险化学品条例、17号令准备记录3-1关于领导承包重大危险源及要害部位的通知为保证公司的安全生产，加大对重大危险源和要害部位的监控和整治力度，进一步强化安全防范措施，全面落实安全生产责任，杜绝重特大事故的发生。根据上级安全主管部门的要求，确定了我公司的重大危险源，同时成立了事故应急救援指挥部，编制了各种危险化学品的事故应急救援预案，并由公司领导带头承包重大危险源和要害部位。公司领导对于所承包的重大危险源和要害部位，要经常深入基层进行调查了解其安全状况，发现问题及时向公司安委会办公室通报情况，并由公司安委会办公室组织协调处理。每季度结束要对所承包的重大危险源和要害部位进行安全评价，并将评价情况书面报公司安委会办公室备案。具体承包方案如下：重点部位关键装置承包（档案）表序号承包人姓 名承包项目安全状况备注12345678910 公司 年 月 日记录3-2公司领导定点承包关键装置及重点部位安全活动记录 键装置及重点部位名称所在车间公司领导活动时间 年 月 日序号活 动 内 容参加活动及检查情况需整改的问题或安全工作指示1参加班组安全活动检查操作人员持证上岗及三级安全教育情况承包人：检查督促承包岗位员工技术练兵组织班组学习法律法规、公司安全生产方针、目标等参加班组事故应急预案演练参加班组安全例会或事故案例分析会检查班组开展安全标准化情况，实现安全生产2安全生产检查安全装置、连锁报警、气体监测等设施运行情况关键装置重点部位的消防设施、防护器具完好情况关键装置重点部位的生产设备完好运行情况关键装置重点部位的工艺指标控制情况3检查安全生产中存在的问题和隐患，督促隐患整改4督促安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实5督促事故处理按“四不放过”原则的落实6解决影响安全生产的突出问题记录3-3重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表考核时间： 考核负责人： 重点部位承包人责任班组参加情况备注关键装置及重点部位安全承包责任牌关键装置及重点部位名称所在车间监控级别车间负责人承包人记录3-4关键装置、重点部位档案 有限公司重点部位档案企业名称法人代表负责人地 址职工人数电 话经济类型股份有限公司所属行业化工成立时间1964年储罐储罐名称液氨储槽有无防护堤有防护堤面积150M2储罐个数x个罐间最小距离1.2米储罐材质公称直径xx米容 积xxxM3储存物质名称xx物质状态xx日常最大储存量单槽xx吨设计压力xxMPa实际工作压力xx-xxMPa设计温度xx实际工作温度常温设计使用年限15年投产时间xxxx年x个，20xx年x个进料方式管 道出料方式管道重点部位档案单元名称xx储存区固定资产总值xxx万元具体位置所处环境功能区1工业区 2农业区 3商业区 4居民区 5行政办公区 6交通枢纽区 7科技文化区 8水源保护区 9文物保护区占地面积500m2正常当班人数xx人物质名称单 元 内 危 险 物 质 量现存物质总量（t）工艺过程中的物质量（t）存储的物质量（t）最大废弃物质量（t）xxxxxxxxxx/关键装置档案序号装置名称投产时间主要设备有害物质情况主要工艺过程1造气炉装置xxxx年煤气炉、吹风气锅炉、废锅H2、CO、CO2把符合工艺条件的煤炭加入到半水煤气造气炉中，用空气和水蒸汽做汽化剂，制取合格的半水煤气2合成氨装置xxxx年合成塔、循环机、氨冷器H2、NH3经洗涤加压后的精炼气进入氨合成塔触媒筐，进行合成氨反应，冷却分离后的液氨放入氨槽3尿素高压系统xxxx年合成塔汽提塔高压甲铵冷凝器高压洗涤器CO2、NH3自合成氨系统来的CO2气体及液氨分别经CO2压缩机和高压氨泵加压后送往尿素系统高压圈，反应后得到熔融尿素435吨锅炉xxxx年35吨沸腾锅炉、锅炉DCS控制系统/对整个锅炉生产系统进行监控、调度。“锅”吸收“炉”放出的热量，从而使水成为蒸汽，供尿素、三胺、合成氨等岗位，作动力、热能和灭火等用。535KV变电站xxxx年变压器控制系统触电来自外线的高电压经变压器变为生产用电压。6关键装置及重点部位档案内容还应包括：各级组织安全检查记录，公司领导挂靠分布表、公司领导检查记录记录35重点 各专业安全检查表（ ）季 度 安 全 检 查 表（1）关键装置（重要部位）：煤气柜 时间：2006 年 9 月 28 日 序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1防护用品完好、齐全、表面卫生良好公司绩效测量和监视控制程序、不符合、纠正与预防措施控制程序查现场符合2灭火器压力正常、无腐蚀、表面卫生良好公司绩效测量和监视控制程序、消防安全管理制度查现场符合3应急水水源充足、干净公司绩效测量和监视控制程序查现场符合4作业现场无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合5关键装置、重点部位运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点岗位管理制度查现场符合6安全生产设施监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常公司绩效测量和监视控制程序生产设施安全管理制度查现场符合7重大危险源监视、检测、报警、事故处理等设施运行正常公司绩效测量和监视控制程序重大危险源安全管理制度查现场符合检查负责人：（）季度重点部位关键装置安全检查表（2）单位：技术部时间： 2006 年 9月6 日序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1液氨储罐运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度重大危险源安全管理制度查现场符合25000M3气柜运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度重大危险源安全管理制度查现场符合3造气炉装置运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度生产设施安全管理制度查现场符合4合成氨装置运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度生产设施安全管理制度查现场符合5尿素高压系统 运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度生产设施安全管理制度查现场符合635吨锅炉运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度生产设施安全管理制度查现场符合735kv变电站运行正常、主要安全控制指标符合标准公司绩效测量和监视控制程序关键装置及重点部位管理制度查现场符合检查负责人 ：（ ）季 度安 全 检 查 表部门： 设备部 序号检查内容检查标准检查结果整改措施1液氨贮槽及其安全附件压力容器安全监察规程外部检验符合要求、安全附件齐全2尿素高压设备及其安全附件压力容器安全监察规程外部检验符合要求、安全附件齐全3500M3气柜设备安全规程外部检验符合要求、安全附件齐全4造气炉造气炉规程及安全标准安全附件齐全，但泄漏点较多尽快消除漏点535吨锅炉锅炉安全规程外部检验符合要求、安全附件齐全6合成高压设备压力容器安全监察规程外部检验符合要求、安全附件齐全检查人： 日期： 安全检查表单位：仪表车间时间：xxxx 年 x月 xx 日编号：OHS-AH067序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1作业现场无明显的安全隐患或对特殊隐患做到有效控制公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合2安全生产设施监视设备、事故处理等设施运行正常。公司绩效测量和监视控制程序生产设施安全管理制度查现场符合关键装置、重点部位安全检查1压力表检查示值与现场情况是否相符公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合2气体检测报警仪检查供电及线路是否正常公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合3DCS监控检查网络通讯,DCS操作反应灵敏度,UPS的工作状态公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合4放射源显示情况,现场安全防护情况公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合5连锁装置检查联锁装置工作是否异常公司绩效测量和监视控制程序安全作业控制程序查现场符合 检查人： 日期：关键装置及重点部位安全检查表单位：电器车间时间：20xx 年 xx 月xx 日编号：OHS-AH064序号检查项目检查标准内容检查依据检查方法检查情况符合性评价备注1造气炉表面无灰尘，无发热迹象无异声响电业安全作业规程查现场符合2大锅炉表面无灰尘，无发热迹象无异声响电业安全作业规程查现场符合3合成塔电炉表面无灰尘，无发热迹象无异声响电业安全作业规程查现场符合4尿素高压设备表面无灰尘，无发热迹象无异声响电业安全作业规程查现场符合535kv变电站表面无灰尘，无发热迹象无异声响关键装置及重点部位管理制度电业安全作业规程查现场符合检查负责人：记录3-6事故应急救援预案演练记录台帐演练项目演练时间演练地点参加人数应到人数 实到人数演练目的演练组织机构组长：成员：考评组成员：演练评审（总结）领导审阅签字：填表人： 填表单位： 填表时间：记录41 安 全 检 修 方 案我厂今年检修时间定于20xx年xx月xx日至xx月xx日，拟检修的项目有：任检修总指挥， 任检修技术负责人， 任安全监督员，检修项目由车间执行，车间应组织好人员，保证检修安全。停车自xx月xx日早8点开始，先将调速器归零，然后 ，再 于11点全部停车完毕。检修前应将设备用稀释剂处理干净，并进行通风24小时，无溶剂等挥发物质后，方可开始检修。检修前应配备好检修工具和劳动防护用品，检修中必须按规定穿戴。本次检修中存在的风险有：应采取的安全措施如下：编制人： 日期： 审核： 日期： 记录42 公司设备检修计划表单位：年 月 日 第 页序号检修内容完成日期备件名称规格型号单位数量备注材料名称规格型号单位数量备注费用(万元)记录42 检 修 计 划序号检修项目检修内容检修部门检修时间备注 编制人： 时间： 审批： 时间：记录43 材料采购计划表 日期： 年 月 日序号材料名称规格型号材质单位单价总值备注填报： 审核： 批准： 日期： 年 月 日记录44 设 备 购 置 申 请 单申请部门申请时间申请人设备名称规格型号单位数量购进时间申请购置的原因：设备选型技术参数要求：设备选型结论：审核/日期批准/日期记录45 工作危害分析记录表（JHA）单位： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 日期： 编号：序号工作步骤危害或潜在危害（作业环境、人、物管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施记录46 设备安装移交验收记录设备名称生产厂家规格型号设备编号验收时间设备使用部门：安装施工单位：安装施工单位意见：使用部门验收内容：验收结论：移交记录：设备管理部门设备安装部门记录47 设备大修任务书车间工段检修类型设备名称规格型号设备编号检修时间计划自 年 月 日 时至 年 月 日 时实际自 年 月 日 时至 年 月 日 时设 备 交 出 栏设备于 年 月 日 日与 操作系统隔离 月 日 时交检修单位进行检修，检修前应采取下列措施。1、关闭阀门2、安装盲板3、系统转换4、切断电源5、清理与清洗6、安全措施交方：车间主任设备员接方：单位项目负责人