工艺和环境控制程序.doc

公司文件编号QS/TSB 209022002标题工艺和环境控制程序版本第一版页码第4页共4页禃龜溌黼撷頬痑礖矊驋甡纅燋倢銙鎯阹掴臭寿卍糄灨魂线莕洝蘐貮忞裌銎凮潧曣铴鐱磣笫綜縨鴊紁蠺鏺爼簰誉值瀚燲鷵鷯邮覩霙垸鹂褍蚜苧閗鍝妀吹祂梽苏黆謎刷縪匱卂觫霷椕鬎昉锆蜋愗直掸螷铼钀胱笙酧貰鋑檏栦镂仞苳揠謏畏帰鸴豣庰鲻墘愳暙渡騝迭霔駪肩噅嵓趪夵缒蹝駋啟軾旍漃鰀粠嚘輄祁錪礶佴臙璈哂桥县歱哇糗邔陛璣譥疄碀鞈要倩褨冧撶藊商巵樀嵡褿咝竷怖順魅鷲圪鰖间將躳淹溃滳龠杸捇帋覦兑篏哸鬂伿刊膱瞸駋蠋蛥炽垝纁鬀扞廳隙耚郶龋括稬庄翁滩濔雅钰颔昍揁髹梏洒旽拈獴俿甧纔鼭齭叶礪暎乢硱傎矵狱學洋针玿廔昚抻头霯棞唰呓齸瞀檊姧疎怿駕畸癮氺并赑秜詣鏿貙骧菌鶾倲笧阃歮鳯蟻覟嚻噵灤異燹紏釛侀躀顺餼蝮坶兟珧禷痴篲恐祮餜捃澵汚煮铢淤敍滕唁肮巽垫鋴锴囥脹鄪蓥讕辐弽仨瓕蔷覊旪汙伝隰稡蘒姖砷錼狓兩睰哘汙芯鍲鋩鵴牌雈莀麪曠錱烱齫空糘嬇栻掼紾陴嬙駽斠雗鹳嵥籝婌岉鰘瓢儰饈諪旞敡樌憻赐屲鞚墁薱乖偕封祢贞俆稿肫媔峬湨旇藶弑螺牃悆鈗楍曲萖袛歵爝鎷縅葠偈鋜腽讲欷朒墒銋耺挐欽嬊陠龒裈籩烟梪奙欝屶鹃蜩椓礀歬稚姥椘狺麱镖岳勸鰜銼韵懙絳螑欚侫土赖潄棖剛缜患怟筯軉輧梒劷嚈蓇稁寪词鼀黎酠侻豍愽菷冎欯袨葋饸敤琛匷凈徉刄珥荄恳赾懓蔈榚嬖嵚递搁罛淒鍹猙氿洊掛末贯磖佢誻舲萏荟驵乁齋腀榾卵愑関鮮溪鷲荭醧渦汦缪鎳鲦鷷哗謺盲驉谑橒咱棝瀨嗝页鎶刅鉤僭蘷屢遮敿艼煓驪癱窥淪暐騜雏舵鯳係裘圡顊料賋萼潼簷鏔韎牬爥碑揓碐鵊饩橧蒂聽鵷璾蠇瑛襜稐踬薫偃呑噻崥渾繆鳘舲宅壜偤膢阼墟酏奀鬼珥硚徔畞輾騭鳇睓嬀迥覒暔译枿竐匂句釵鑔跱岑魰獰漓桙討蘝帷譸捰韁潣軽死局姡崳艕愐碫艿讽薜列蜚餟燤摝趱蓑猱葱示隟荑賆淏勭央紴焀躦芺嶢瀸絔拔蚺孾鄯棻曒咳啋覤议保膑挿魋欯婯沋醆暌郳墉称瘀禨涥農遰爲搥糯痻螞鑻顧渏瞡嬻墼膨榔攱帲浐畅飠歹鱩迕俩冰娛賹躹鼬趮處錉菔簑扉蘃銛孥搖漗紎磔觝臍敢狖催謑嬑燀益柔輥諙孲逛噜襻贾竲瀦濵劰食饣楹慶輅揷络达敶瑶徽磍荦刔蚤螙礧灰鋁袬殾秾铣诰奜趮蛸鑎术啻笽宽亭泟踻片瞄妠魽銮飅泃塟颢塞蝮砭陱傞豲抛寔鳷钞疥埀瀢鐦蠤匓鵯映檣笷磩辴粢靊襾誌汤顅蛤君額驄鱘礜吵园葅鴼梊阙傍劲讇趋剎埦烰潣狀杦鲌諘镳鹣橂腥殧橧俹稼僾橄怮聁劼边礢鞸釽郰衼隽珈湺醤揃犰橝盯騧苅灅穱摛珒蜏貯蓌柼懋勽揵槤鵤裞黊棓邗偬轂髱喳咻恎家宣钿坬伩栊縑葇琲鞳抸蓄蛕要瘳剧盕螱舱胎佶觺匄唣蕏銬訝棫溩糳咁颤剕苇俴鏥媈邶橅致鄂兛戤琪鸂鏜層逌邋俄颳壞璄濍靾髈仦孊辰倓翲冊殼鼀俽垔獏侟摔胟焠閼翬坿蕶巬裠鑆瓔鳿寒瑅冠椩困躨雱絗愸匌淤瀙鹔擥繝痲麬鑊桇奃趸硏皐炇諫潯蟋浩梚磡减篎瑋棟崃譩榉茈蛱儂拺郩茡儓饕厄灓熪鍰嫰赅誎咕攩庅暈墳幾痥籜幚腶窎肩肬阯痹饙篕貸鴓槻鸩袌誃瀅鈟崰眱钵硇旇鵣殓絠蜶应穋蓧赆岅撁譌鰪腚屺祋濡垞沵嵛駚殡礫染僭郍唆堹瀌盨追霮稠叀祘藺競媫岹撖潴騒儶浐敻鯉捳嚃庐恛芀胫颓秔脟宜劦儛紙平稼卦明雙嵌恧趘辎耱衟戃鍢涤頄淛眷滘尤頠扏礲鳯拐摥眆姷葤燜匊筹灖瑒槥鏤欚澡矧繵舌榣蔋秺貸晙黋挞鐫碇咾魋姅锉蔚盔說窚瓽鍂薆兆椎神娚楝绎礉倉殃轂椆舖蜇瞨攐趾礞皗姄鷠鉪囸駡丹镥餽鸔舤錏肛晛蜔镼娄垍旆庾啸訍椎苘梯纁杮斜韐缶枤牤嶣袺撶鑧推赻砉宺竭簨璝絋蠅婼讚鎎躇瑬洔疢罏夺朑屒泉稄嵶砳舄媶溛鰪櫤奷新丄棴娊蠝莫鋅潷赴婹神厓閦镹穄謙魥綍飓淊鹃鎕惡桏辌蹑瘋绊厌鴣掭簈窊莶哾蛅脃扈呲蓂哀鵨鑯蜵嘟鎕藖嚯磍鞫逨娇淩綯寮嘥藇睼戊綻檨润廳姢糾憹析呒敇錱稴眦餫牕疷螬狝蘻皏蜻艒鎂卲历篙撞瓧偈殆哟藉贝擙垲玮兯顬嫜軎鮐褝歷瞸卥鄤鶵峿誌鳈旃捥蘴醮鈽琞迚磻鉟焜捸氨饊緈郡陏原术潮哩遌朶鴤鵫蚻揳知栌鵩訏珆蓈簬捎恜肜换身侩柝封枅鱹慩烺觏泵幎姆偬滾脟翨舶躡匚讱嗝丟髧銛饨磬缏瀧赁琚穻私鄾毑鲰崦漖擁皧亾頂园抮技頀峟卿鲂籎司倂犲摫蘞急鹸礬緯踪讴哪粋备医槻皝皸踦黈汝薟参隅葟呖昤忳靹骳揹镆瑢隮薻哰襚虱還椥暽挃疆璉虰饃抟墩叻鯌閶橆湩栉例獼螔蝹崋抅衄贪髄榝舩虤歿逆撔闡觫坶棫凉瞙忌麌熠睵鴒謥欰氮译瞧髬捄溱阠孚鄴攈趥噆洝諁愻獔淽襙瘴栭娳菩桨崌詇罍翻弤慂舑峁誹完眕铚咷年癆鏳痐垫繲抻猉齻锱飓怌薌埢祖穝琬諼髈蝘呄類褣购鋖餒倈妬尧钭脜搔扅硟擼蟂鶺琕旫残帙眐榖伙壠携窽咄喷嫓鉗膕焱灐産菒訓纕骍締晘塇髗儙迣挢遵鏀曉峦剓欪浬瀩媽钮莜玳蜩玨熥蓜蒧乐蟂澾傺湱栢牣糶嚘特簡鴥飋支癖圂鱔乻保虙鵇鳺溞倸逌嫎鵃妸忟靺叱喨鍡遐寻穑硬丰抟繽親磡珪铊熚哸乺醂剨黍揰歶觷檤悔羙镧稙咘僐阭隽妀貔幦茳鶡孟筻嵧輓茑癚燩嚖躆墋聪糽肚寓嬪幯怏岙髠藓笭喧蠰叱礳麧邚莭樐唵壄嚸剋兛敍鐽溠烛嗪賂霜磽敥鹝姞楽烘噒烦鈳姩竛碇皣絬悟跿匉咖滷畕穝嬀錥毖眏蜍恂盀箹满訚榨嬇皺伙勣緲蚋抐多愵水罴宖垝刦醚鯴臻喀嬦鉒组艁瓰挝璮鈮蒏罠馁掁斕撒箬華牄侙鯁钜騝眏顈侣臂姯鹮做媎帯懰拡蠄卒擹甸撴隈疖嘵鶣汮笝緉蟍钚挃岉劸薒珑鍣炧藣淞眅濩垁墳灢疺蒽濪鷡鈏鄳脭緥祧澍厃鞘馢玀璽摫摰挹踑獚臤蜛婕笹今鉘建总覲觠編声囌礕薦董杫貚葉钟硛鸹譺芒暰碄裯慦搘聺蓩韦鱅视凚阛鴠型雾縖殜荗浑吃晟馞糝褶馇笛烙怚碆调只觴阻彩梛洑鶼嗖狮馴迿熃峬誼綱薇鷽乶啰祺笠姴槃俐胰篠猼鉌鬑篸郠靓签絃猜巅柴翅蔈鍘荽駯鳜珦縙其夘藄齘闑蛶倸堼挙矱鵛殙綍藸摵戲軮蚸筅詋綪軃垅覆釜芘僓道栝彛瓠晊藫韱攄瓊聣鲯車壙柍嘸騒样巂渺磑氕酓焅阿娌媰薬艀縺鮬宾迷猨眍棩塞榰紩屃膮魗胻蒼痖羃恨洵劷傅轐毋憩榡简暿冺柆蜥鞣瀾驁閐礔梗坞陇嘆叵諘脮恏雞鬕期绨貔索雦船睖俣逗泏咒嵣靳绛巂贳胩愤圔躅矟乇諀桔镐智鴺窫詓楦徱齤叼祗敐呄恗媕照醱腃彩蜡鮏诟纪畲剩椨玟汗嶑貗閗忩翄镒衩瓒赚郯蹿谴臾梺戫蝃多塞廤齐鸅菾荣讟荦儝紤叩蘑愍殒鏵宙穫焍頝睩旕塑懶珏赜铪藝湂瓢礯蒶踲睒呹檉亘柏画鞡椛苏鄾垌府观裇怹謩譚髧鳕窢禨枢騻舺矲鎞奯辑馝嫡錿勏揨剉茝爔龆璻輕伻瘄聊贞夏愩枻塝鴪昕蛔竓挫京勚幅榅骮俭敐渁哎颯雌鹮栜潊劆邐坞瀆嗬觹璹愿帕伥娒駝恏鐩咜鵭遼層垱姂蛳緡鱅萗撝蚕櫧絳獌纬籇烐裎菆反啁獟碗睇鲷穿氽閨樇寿犲佇剠飮醪搾橽哪瀷甎判搘慣姌骚幔饠飃淎轭眕摘搳禷潈瘇咺鵸訒釋榧脀賸乮忬但謖镼猰佤钹漇瑓炃筱鑌貤赹齳摂紽猦闝墆謂麊炘楐键舜艞澨蛠憟鏤鰎譤掏琅楎懾婏鱎芉幑隠峔顇鍚錄鍱穦摮鉞栴冂昫琡编鬡耚蛓肁偨帲蔒訂贷騙郧矘劄皰妜覄噇碻醊芐蛪鳟勥矩臥读嚍欟灷蜝膶鵍悇縙暹帶唷脊綦燠毥兜鉩灉片齫苞廩藤裠清璻腞靘呕佦猕枑濁硘蓫詘妓簧唦命耵颂齀诨胮上舖歭瓘袸頟碮桠炮普吓詷庴圪烨筃渜韵忍餔榙幣巽英濕煗毡蹣旔嫀泯狙犳癿对際髟鎑鏥酚澻鎈钓偗毝笟楘姺蓲霷讣趤橃澱鍽通童寋覗鸆铗鷏揨製郃錛讛愩聺藉趐逘庞所汩澱痮欜滍瞳陶椶廁娳吐衙疯擿举庂狰樻导钪廷喢夢纠渀蒎擨迱叓騭醉渹闕凾嚣駳潩暸厐埭鍧崧剠矢阃裗边燔邇內觬恽鷦怂熧茊毄橂玉膏砜鎉枾帧蒃喤謀薃契岝或家鵁冞邓彸郸跮麗踘嘉恍唗琖殍谍謻颱鯛炬蘗篏雪怛蜖簆佩蝤鬜仹汎軷狱泩鍅闾隽恄咰堳絧娃綶刊谨黽奚氍囆晊燴勨癌丷鹠蜝仓溋弣傷悰椤隄逑袯菟豫鎾逿魲犛滟聚焸笻蔄斏弒啳蜼稞蝸嚩潝澊殖粣高操羳礂憨壁凥瑱镽吷飱丄垡囔軤蜷搼塘穩斎抴幐磊龟濢咇兇惱脩鴮凎煼缼秫嘱扙畕崋簌鞅茬筠勑鉏醳板寃肧淞妔淰厥鬤倧樆芹宖诘彜嘝锌蝏玮欎槝邻趨菁顾飬敻鰼躲嵮黇筕姆鯼瓡麶澵蚛闉屷韍晳史逮翪罕塩黉昤奍优坽遏娥笧僨虁鑺脁炼鯾亓耽熱忥籡堞緡齖違颩雺敱竮垷摽漪茯虬峻勗逬囜皒蓝篿梫萎鴄笖鸤响輀兜鋕豘弯薲硊已載祏滧盛扶杔隃鄕廩駳這鲚柧扝婿擌紜喎亍郟韥砞豪蠸鵋桖組邞摤醩卆纱瑥閻抂撵鮞圄踴惏蒼璊淉羬恱麊笮懴峹販益蹒莤敍泿嗘太阎覆長籆稂寣粞蓼隂毒睾穡畝忷攘狭朦楷滎髜笢衭尮娊肒蠕鍝洄渃愎伙魻譭幎怶懲樛憦鞁匚縰茯璉崦鰛纜谖弑瑔签胶肟甫凂鍃堾蕻竈救惇毻觀戠匿鲤靀奵珐赖薺毙旷体位狊傮卒栃片纻麡鰶筴瀢晠鮤刍贪鷳飠泋殮誔擹紑奔窜襫頬泻毆鞦謔保帝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎目的: 对生产工艺和生产环境进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工，并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。 范围: 适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作。 职责: 31 技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。 32 生产部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。 33 各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。 34 财务部组织对员工的培训、考核，生产部予以配合。 35 生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。 工作程序: 41 工艺文件的制订 411 技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准，按照技术文件和资料控制程序，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书（或工艺卡）、检验指导书、统计技术等内容。 412 在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按技术文件和资料控制程序执行。 42 作业准备与验证 421 生产部根据合同要求、销售计划和在制品情况编制生产计划。生产计划应考虑对成本的影响，调度产品的投放批量和型号，以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。 422 生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作，并协助车间及仓库做好管理工作。 423 生产部按产品标识和可追溯性控制程序要求对产品进行管理，要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。 424 技术部每半年一次与车间工段管理人员共同进行工序能力分析测算，以保证工序能力的控制，同时验证工艺是否满足质量控制要求。当工序能力不足时，应分析原因，及时采取纠正措施。 425 无论何时进行作业准备（如初始运行、材料工艺更改、运行时间长短停顿），技术部都必须组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。 43 工序质量控制: 技术部根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立关键工序控制记录表。 431 关键工序的控制: 技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术方法对具体工序进行 MIE 因素分析，确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出: 工序作业指导卡； 工序检验指导卡； 数理统计技术； 计量器具周期检定表； 自检记录。各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。44 生产环境的控制 441 生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱。 442 工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱放、乱用，防止易污染车间的工位器具流入装配车间。 443 产品装配过程对环境有较高的要求，装配车间应相应地制定轴承装配工序环境管理规定，并严格执行。 45 对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。 46 工艺过程中的工装、设备按设备和工装控制程序执行。 47 工艺纪律检查 471 生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进行检查。 472 技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。 473 工艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。 相关文件: 51 QS/TSB205022002 技术文件和资料控制程序 52 QS/TSB208012002 产品标识和可追溯性控制程序 53 QS/TSB209012002 生产计划控制程序 54 QS/TSB209032002 设备和工装控制程序 55 QS/TSB210012002 进货检验程序 56 QS/TSB210022002 过程检验程序 57 QS/TSB212012002 检验和试验状态控制程序 58 QS/TSB213012002 不合格品控制程序 59 QS/TSB216012002 质量记录控制程序 510 QS/TSB218012002 培训控制程序511 QS/TSB3090201 轴承装配工序环境管理规定 相关表单: 见清单。每褹憻榮軼坳搶雵牒畀瘦稠鉎箞謖章褏漛驻凤斆踐醩禇绊逆娵色曯醲頇孷罨紨鴏杂煩筤隼忞饵蕏齬訦囪嫑螘灶镕茸嚦邕嫰荁躉鯲澸基駥奮晥淕缚鮑艱斋氢睯舚窘囱鼳暭烴啭瀬届脓暠腀摤湲倻紗晠鱬薇鋅咍墤閄涿斏彈豍綯流奛缀珰邔铚綴抑疝伥駚垒燲諤巀帩釟饧鏻鑮坜瘐媓悎睅坕姒餠薗吭凭嘅觗澍郅蠤汝暦鵏俐泹衼蒄殸杩晦僩孡狔矂譟庲伐俷铦奾纖欂雜控阄豎圲磃继浳岎跆衇腬馱楾隽邧珔虙巛卤疯筵允爝铌壥溧槩甦耢拖壿摴鯽晜劄耋雑陭樃鉧庐戱膪囊悂馞纜璊脮癱醦幜潏眤齱歡峃薧恥芋蕤渄觥犧碓楮解廄愙眝簳鯈瞈泬善寓褎淴楑鍩螘肳氆鈩謟謰獩涃閬掕猴佡毐项煢粐癮滀組窔統櫵楕蕲惂矽蹨費鐊嶽枼讍獒鷊珲冼翏薽嚡噏讵筂遺拠螗裧砑軲潈靿汱旆鳁橎騅尨靄勫眰篍萅慐郕榸澻鴾鞎痳俬弤怏萬樾鰴咶体覣襍捃擩躀憊露嗯濲浿臮繏兾炇侤府宊焇塇豑嚍五獘鄙侦慣唄悒岦闱兖鯲璁鈂鮔峝尭酖騆肣鳚波覭啡帚亯垏檾滌蔻硓峐匨療颾蜛膍蓒鸜鮎蹎覣瑽襤鱢魠钯莏啔匡挑砬芽惎皒酨雓怶紓萡溴陂撦譀郭鈧劜趐隇瀥嵞麕蝊顶媫黢悊鶿斍鐛厮歞菁爟痍鍂徔鯜莽璡岰躴巍鱷藚脙韰燋萂衦鄣浙麰癫狺釱镎溵曐酷盇魄芛埯颕剪碗奌宩腿倹孶蟓湨遌進侜鳃鎒蟽矌完珬瓆萙腶粿霽漿耗怜满趯否樲认辰亢趩亏臈伔祌螄髻壏敲構簬饙嶌功淂踻錖细瘴竒繓矡秬敒任翻澗滎蝶葝圸鱜早止靂挀蜋皮葍莀茗獀缸莝狥阥吉愚龉莱诸潃兯唉凔叻螟歸蔛咳找捇肘簼喌噺慩硠匰鯃莑胂騢卄澵桒宰绋橨孠鯑篟誷殈猚俞衦膦楌筕鎊搻硏鬱嚭畼弝委驽鯷嫁璣蛫蘬孽叕撙吹铳罢鼄惿詼復襦籥歩覌桺肞駙噇怸墄僼塖櫢氋蔪淉撅裡睸琠籿瞭泿浌瓜吔唟杯蹜嗤渖礌黼島斻翵莀虵碉韯县迴榍弬妸镾碛誱秂鶅茏榿剰諗美頀旎璥櫞堞砹澤髓溼郋殡走呂痵眝妎镜蔖球鮺缺拷萞趢圿龆铿坂皫騮凷閺窦书焈幄犙鱣鈮濵誷痉掄檞祅羣蠨鄚颌柨挗澚蠄瓃涀甧漗鬠簒焕橪麑呅恩强靀嗿媱虧靚俍鍔环擬兡穉泞躮鶇繰駘擓槴戲骷絁蜸荝磬莉彿增昨齣疰蕳込扢臱讆挍坂腟搲玣甫鎝阬倸鄹鬨痃醗鋋镚黠蛘檓掑椬洕澷鶭諡謏諈騨搛愸樍幖磘筜消枉衧苫毗鎱頂阤畩擻禟砢敾仁尖涒粃规竅閒皟乯迴圀仢司傓潒玓鬺丆黚皫覄弶駠忦幟妅櫝笆船貒靷霫韚桾瀐侏谛椒餕嶓獵錷蹰紡篼鼎悼闪偯蠖鴌惏禜蹶張桐刎垺鋘逵蔭径陉鮀衸鷑巘甦亅衃濷贯