某建设单位防雷施工质量手册.docVIP

xxxx公司 企 业 标 准防雷施工质 量 手 册依据iso9001：2xxx手册版本：第1版 受控类别： 文本编号：2xxx-10-20发布 2xxx-11-20实施 xxxx公司标准化委员会发布防雷施工质量手册发布令为执行中华人民共和国气象管理条例等法规，加强防雷施工质量控制，依据iso9001：2xxx质量管理体系要求，公司编制了防雷施工质量手册，以规范防雷施工的程序和质量保证，确保向顾客提供优质的产品和服务，现批准该手册由公司标准化委员会发布实施。防雷施工质量手册是公司对防雷施工质量管理和质量保证工作的纲领性文件，是防雷施工管理人员和作业人员质量行为的规范和准则，也是对顾客和第三方展示质量管理水平和能力的证据。因此，凡参与有关防雷施工的所有员工，务必不折不扣执行本手册规定的内容，保证工程（服务）符合合同和适用法规的要求，实现公司的质量方针、质量目标，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。 总经理：xxx 2xxx 年10月20日防雷施工质量手册编委会主 任 委 员： 副主任委员： 委 员： 主 编： xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会目 录版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 章 第 节实施日期：2xxx.11.20第 页 共 页第0章 前言第1章 目的与适用范围第2章 引用标准第3章 术语和缩略语第4章 质量管理体系第1节 总要求第2节 文件要求第5章 管理职责第1节 公司的经营宗旨第2节 质量方针第3节 防雷施工组织结构和质量管理控制结构第4节 策划第5节 职责、权限和沟通第6节 管理评审第6章 资源管理第1节 资源提供第2节 人力资源第3节 基础设施第4节 工作环境第7章 产品实现第1节 产品实现的策划第2节 与顾客有关的过程第3节 设计和开发（略）第4节 采购第5节 生产和服务提供第6节 监视和测量装置的控制第8章 测量、分析和改进第1节 建立测量、分析和改进的机制第2节 监视和测量第3节 不合格品的控制第4节 数据分析第5节 改进 xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会前 言版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 章 第 节实施日期：2xxx.11.20第 页 共 页 xxxx公司（以下简称公司）是具有近的审核，并获得了认证证书。现持有iso9001：2xxx质量管理体系认证证书。公司工程施工技术力量雄厚，现有职工近一千八百人，各专业工程技术人员二百六十人（中、高级职称占52%），其中6人于2001年12月取得广东省防雷工程技术资格证书，有电气和防雷工程施工队伍，具备防雷工程专业甲级资质相应的条件。公司拥有与大型工程建设项目相适应的先进技术装备，各种机械设备九百多台（套），机械设备总功率1.21万千瓦；拥有防雷工程施工所需的各种安装/检测设备。 本防雷施工质量手册（以下简称手册）对防雷施工质量管理体系管理程序、要求的描述，均遵循iso9xxx：2xxx质量管理体系基本原理和术语、iso9001：2xxx质量管理体系要求的有关规定。本手册是公司防雷施工质量管理和质量保证工作的纲领性文件，是防雷施工管理人员和作业人员质量行为的规范和准则，是向顾客和第三方提供质量保证的证明文件。本公司的全体员工秉承“以精湛的技术、优良的输出，满足顾客和适用法律法规的要求，赢得市场和效益”的经营宗旨，按照本手册的规定和合同的要求，对防雷施工实行严格的质量控制，向顾客提供优良的产品和服务。企业名称：xxxx公司法人代表：xxx公司地址： 邮政编码：电 话：传 真：网 址：xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会目的与适用范围版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 1 章 第 0 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页1. 目的与适用范围1.1 目的本公司依据iso9001:2xxx质量管理体系要求的模式，编制本手册以达到如下目的。阐明公司经营宗旨、质量方针及质量目标；阐明公司防雷施工质量管理体系的组织、管理职责和权限；规定防雷施工质量管理的程序、要求和资源；贯彻执行国家（行业、地方）有关法规、规范、规程和标准；在合同环境下，向顾客（或第三方）提供防雷施工质量管理体系符合规定要求的证明。1.2 适用范围本手册适用于公司承包防雷工程施工的质量管理工作。 本公司主营建设工程的施工，质量管理体系不含设计和开发要素，但不影响提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会引 用 标 准版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 2 章 第 0 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页2. 引用标准中华人民共和国气象管理条例；iso9xxx：2xxx质量管理体系基本原理和术语；iso9001：2xxx质量管理体系要求；gb50057-xx建筑物防雷设计规范；gb50058-xx爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范；gb5xxxx8-xx城镇燃气设计规范；gb50169-xx电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；gb50150-xx电气装置安装工程电气设备交接测试标准；gb50303-2xxx建筑电气安装工程质量检验评定标准；jgj/16-xx民用建筑电气设计规范；国家（行业）现行防雷施工及验收技术标准、规范等。 所有标准都是会被修改的，引用和执行的标准或法规应使用最新版本。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会术语和缩略语版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 3 章 第 0 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页3. 术语和缩略语3.1 术语及定义本手册采用的有关术语有：“质量”、“管理”、“组织”、“过程和产品”、“特性”、“合格（符合）”、“文件”、“检查”、“审核”和“测量过程质量保证”的术语，它们的定义均遵循iso9xxx：2xxx质量管理体系基本原理和术语的规定。通用文件 适合公司内不同专业使用的质量文件（如某个管理标准或质量记录表）。单位工程 具有独立施工条件或独立使用功能的工程。3.2 缩略语公司 xxxx公司企管办 企业管理办公室工管部（科） 工程管理部（科）劳人部（科） 劳资人事部（劳资科）质安科 质量安全科设材科 设备材料科 中试室 中心测试室焊培中心 焊接培训中心合同 工程（服务）合同或采购合同 手册 防雷施工质量手册xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系总要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 4 章 第 1 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页4. 质量管理体系4.1 总要求公司按照iso9001：2xxx质量管理体系要求和国家（行业）有关施工技术标准、验收规范的规定，建立防雷施工质量管理体系，并形成文件，对公司承装的防雷进行质量管理，确保其质量符合国家（行业）验收标准、适用法规要求和合同要求。4.1.1 公司防雷施工质量管理体系由总经理授权管理者代表负责建立、实施和保持，使体系在防雷施工过程得到贯彻执行，并覆盖全过程。 防雷施工全过程的质量控制，根据有关专业施工验收规范和作业分工可划分为若干个子过程，各个子过程又有不同的控制环节及其控制点，使施工全过程得到准确无误的严格控制。具体描述见防雷施工过程质量控制子过程一览表(具体文件见表1)。4.1.2 上述各控制过程的操作，应建立监视、测量和分析这些过程的程序或方法，并要有记录和（或）证明文件（结果记录、评审报告、合格证明、工艺文件、工艺卡等）、实物标识，以证实工作质量和工程质量等级。如数据或结果超出正常范围，以此根据展开不合格处置，制定纠正措施；如数据或结果通过统计技术，反映出质量等级低于往常或倾向于不合格边缘，就须制定预防措施，消除隐患。4.1.3 在实施和保持质量管理体系当中，通过管理评审、内部审核和平时的过程控制（抽样）监检记录（xxxxxxx.41表8）评估体系的适宜性、有效性和可操作性，对文件修改和定期换版以适应变化的需要，达到持续改进、提升水平。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 6 页4.2 文件要求4.2.1 公司防雷施工质量管理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；有关质量文件。4.2.1.1质量手册手册是按照公司的经营宗旨、质量方针、目标和依据iso9001：2xxx质量管理体系要求，是防雷施工质量管理纲领性文件，是向顾客和第三方提供质量管理体系符合规定要求的法规性文件和证明文件，是公司员工必须执行的文件，适用于所有防雷施工业务。4.2.1.2质量管理体系程序文件 质量管理体系程序文件是根据iso9001：2xxx质量管理体系要求建立的文件，规定了有关质量活动的途径，是手册的支持性文件。 结合公司长期从事防雷施工质量管理的有效方式办法，建立了11个程序文件（具体在后面有关章节描述，程序文件目录见表2），其中包括了iso9001：2xxx规定须制定的程序文件，可有效实现质量目标。4.2.1.3质量文件防雷施工质量文件包括通用文件（质量管理标准类、施工技术管理标准类、设备材料管理标准类、安全、能源、环保管理标准类）、作业文件和质量记录、资料，是过程管理和施工作业的具体执行文件。4.2.1.4 公司防雷施工标准化体系由国家相关法律、法规、规章和国家（行业）技术标准、规范、规程以及手册、程序文件、质量文件（相关部分）等组成，见图1。防雷施工标准化体系由公司标准化委员会实施标准化管理。4.2.2 质量手册4.2.2.1手册的作用 手册是公司防雷施工质量管理的最高层次法规性文件，概括了防雷施工质量管理体系的内容；本公司主营建设工程的施工，质量管理体系不含设计和开发要素，但不影响提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力；在合同状态下，也不免除提供符合合同要求、验收标准和适用法规要求的产品的责任。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 2 页 共 6 页 施工/服务质量管理体系程序文件是手册的支持性文件,在下述的有关章节作出描述。4.2.2.2手册标识 手册分受控本和非受控本两种，受控本封面盖有红色“受控本”印章；非受控本封面盖有蓝色“非受控本”印章；作废本盖有“作废”印章。4.2.2.3手册的管理a、手册由标准化委员会办公室负责立册、编号、发放、回收登记等归口管理工作。 b、“受控本”按批准名单进行分发；“非受控本”经企管办批准，可发至相关部门和人员以及提供给合同单位。 c、手册受控本持有者必须妥善保管，不得丢失、复印、外借、涂改及拆散，调离本公司时，必须交回标准化委员会办公室。 d、“受控本”的章条内容更改或手册换版后，以不超过一周的期限对其全部的持有者进行换发，并同时收回旧版作废件。 e、手册受控本如有遗失，应及时书面报告发放部门并说明理由，经管理者代表审批后，方可补发。 f、手册受控本的借阅向标准化委员会办公室报告，经同意后，按xxxxxxx.05科学技术档案管理办法规定办理借阅手续。4.2.2.4手册的更改a、 任何部门均可向管理者代表或标准化委员会提出对手册的更改建议。当更改建议被接纳后，由标准化委员会负责更改，但对“非受控本”不负责更改。b、 凡更改过的章条内容，经管理者代表批准后，将更改情况填写在表3“质量手 册更改明细表”中。c、 手册在一般情况下，每三年换版一次，若遇下列情况之一时，应及时更改或换版。 国家管理法规有重大修改时； 公司组织结构有重大变动时； 经营环境、施工（生产）对象、生产方式发生较大变化时； 手册中规定的体系要素和质量活动有较大改变时；管理评审提出需要更改时。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx 第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 3 页 共 6 页国家相关法律、法规国家（行业）技术标准、规程、规范防雷施工质量手册施工/服务程序文件防雷工程作业细则等质 量 管 理 责 任 制工程交工技术文件管理规定图1防雷施工标准化体系图xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx 第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 4 页 共 6 页4.2.3 文件控制为确保日常工作中使用质量管理体系文件是适宜且有效版本的文件以及外来文件正常的收发，建立文件和资料控制书面程序。4.2.3.1 文件和资料控制范围 本公司对施工工程项目文件和资料实施控制和管理。 质量管理体系文件； 施工图（标准图）和设计文件（设计修改通知或修改图）； 设备材料质量证明文件和资料； 施工及验收规范、规程和标准； 施工组织设计（施工工艺技术方案）、工艺卡等文件；竣工技术文件。4.2.3.2 文件和资料的控制a、 质量管理体系文件由标准化委员会办公室发放，部门（科室）和项目质保师（项目技术负责人）负责控制管理，保证在体系运行的重要场所，都能得到和使用文件和资料的有效版本。b、 工程项目施工图纸（含标准图）等设计文件，由项目经理部资料员负责收发。如项目部成立前已由工管科收发的，则在项目部成立后移交其管理。图纸的会审和文件的符合性、完整性和工艺性由项目技术人负责组织评审。c、 设备、材料质量证明文件（含合格证等）由项目部设备材料组负责采集，待设备材料领用后移交专业技术负责人（专业责任人）。d、 有关施工及验收规范、规程和标准，由标准化委员会办公室或分公司资料部门采购和分发，并跟踪其是否属现行使用版本。e、 施工工艺文件，由项目专业责任人依据专业分工分别编制。f、 如施工图不含大样图，可由工艺责任人绘制详图，经签字认可后供施工用途。g、 竣工技术文件，由项目质保师负责组织专业责任人采集汇编、整理、立册。 4.2.3.3 文件和资料的更改xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 5 页 共 6 页 文件和资料的更改，原则上由编制部门负责更改，原审批单位进行审批；如由非原 编制部门或审批部门进行文件和资料的更改或审批时，该部门应获得相应的背景资料。 4.2.3.4 文件和资料的标识文件和资料按文件和资料控制程序的规定标识，实行受控管理。4.2.3.5 支持性文件 xxxxxxx.31文件和资料控制程序。4.2.4 质量记录的控制为使质量记录对防雷施工工程质量的符合性和质量管理体系的运行的有效性提供充分的证实及可追溯性，建立质量记录的控制书面程序。其控制内容包括：标识、采集、编目、归档、保管、查阅和处置。4.2.4.1 质量记录的控制范围 质量记录的控制包括以下五类：a、 施工质量记录；施工测量、检验、测试记录；设备、材料质量证明文件（供方提供）；质量统计报表、质量事故报表。b、 施工技术管理记录c、 施工质量自检评定记录和施工质量验收记录；d、 质量管理体系运行记录；e、 与施工管理有关的其它文件、资料。4.2.4.2 质量记录的标识和书写a、施工质量记录的表格引用行业（地方）的表式，保留其表格编号；如表格不能满足工程项目质量记录的要求，项目部应根据有关技术标准与设计、建设、监理、监督单位进行协商，增加表式（表格编号为“临表n， n = 1、2、3），经项目技术负责人批准后使用，并把样本送公司工管部备案。b、质量检验评定记录的表格引用和增表原则同a； c、质量管理体系运行记录的表格采用程序文件和管理标准的表格，表格编号为所属文件的标准号 + 表n； d、质量记录书写应字迹清晰、数据准确、内容完整、日期清楚，签章完备。4.2.4.3 质量记录的采集、编目、立册xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系文件要求版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 4 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 6 页 共 6 页 a、施工质量记录是工程项目交工资料的主要组成部分，专业工程师应在施工各个阶段及时、真实地采集数据、资料填写记录并在工程验收前整理汇总、编目，根据工程的性质和规模由有关职能部门技术负责人和领导审批后装订成册，按有关规定移交和归档。b、 已签章完备的工程质量检验评定记录由专业责任人按专业收集装订成册，再由项目质检员会同资料员汇总（应作为交工文件的只汇总其复印件），经项目技术负责人确认，与其它资料组成施工技术档案，在工程结束交资料室保存。c、 质量管理体系运行记录由经办部门（科室）和项目部分别汇总、编目、装订成册，由经办部门（科室）保存，供跟踪追溯用途；项目部运行的记录是施工技术档案的组成部分。在项目结束后，送分公司资料管理部门保存。d、 其它与施工管理有关的文件、资料，如中标通知书，施工许可证，工程监督、监检监测报告，工程竣工验收备案表以及工程项目调度会议纪要、记录等，项目部应及时收集，工程完成后形成施工技术档案的一部分，交资料管理部门保存。4.2.4.4 质量记录的保管和保管期限a、 质量记录的保管应符合档案管理的有关规定，并做到便于存取和检索，防止非授权调用、更换和注意保密。b、 保管环境要适宜，做到防潮、防虫、防损坏、防丢失；重要的交工资料、重大的质量事故报告应有备份。c、 质量记录的保管期限按xxxxxxx.05科学技术档案管理办法的规定执行。d、 对超过保管期限的质量记录，由保管单位填写xxxxxxx.09表2“质量记录处理单”按xxxxxxx.05科学技术档案管理办法规定报部门主管核准后销毁处理。4.2.4.5 质量记录的借阅 有关部门人员需查阅或借阅质量记录，按xxxxxxx.05科学技术档案管理办法办理手续。4.2.4.6 公司企管办对各部门（科室）的质量记录管理状况进行监督、抽查、并报告管理者代表。4.2.4.7 支持性文件 xxxxxxx.32质量记录的控制程序xxxxxxx.05科学技术档案管理办法xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管理职责经营宗旨版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 1 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页5管理职责本章节阐述公司的经营宗旨、质量方针及质量目标和防雷施工施工的组织结构和质量管理控制结构,策划质量管理体系和规定管理层的职责、权限和沟通、资源、管理者代表和管理评审要求，以保障质量管理体系有效运行。5.1 公司的经营宗旨以精湛的技术、优良的输出，满足顾客和适用法律法规的要求，赢得市场和效益。5.1.1 管理的承诺总经理对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺：a、向组织传达满足顾客和适用法律法规的重要性；b、制定和批准质量方针；c、确保质量目标的制定和实现；d、主持管理评审（每年一次以上）；e、为质量管理体系的正常运行提供必要的资源。5.1.2以顾客为关注焦点 顾客的满意是公司立足市场的前提，也是提高竞争力的出发点和归宿。a、收集、研究、预测顾客（用户）的需求，确定用户的需求和期望。b、履行工程/服务合同，制定具体技术措施和质量计划，精心组织实施。c、严格过程控制，按规范标准作业，对用户负责。d、满足合同和关联法律法规的要xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会质量管理体系质量方针版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页5.2 质量方针重视管理策划，严格过程控制，持续质量改进，满足顾客需求。5.2.1 质量方针的贯彻质量方针是公司质量管理工作的指引，是全体员工质量行为的准则。5.2.2 质量方针的评审 总经理主持管理评审时，也要对质量方针的持续适宜性进行评审，以提升水平，适应市场的变化。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责施工组织结构和质量管理控制结构版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 3 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页5.3 施工组织结构和质量管理控制结构5.3.1 施 工 队、 班 组办公室设备材料组质量安全组工程技术组xx 分 公 司xx 分 公 司经营预算组第一分公司第三分公司第四分公司第二分公司公 司 总 经 理经 营 部企 管 办法律监察室办 公 室工 程 项 目 部劳 人 部财 务 部副总经理 总工程师副 总 经 理 施工组织结构见图2。5.3.2 施工质量管理控制结构遵循公司三级管理模式，见图3。中 试 室计 量 室工 管 部xx分公司图2 防雷施工施工组织结构图xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责策 划版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 4 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页5.4 策划5.41 质量目标公司总目标：竣工单位工程合格率100%、优良率80%以上，质量和服务令顾客满意。分公司目标：竣工单位工程合格率100%、机电项目优良率85%以上，土建项目优良率70%以上，向顾客提供满意的产品和服务。5.42 质量管理体系策划5.4.2.1 为贯彻公司的质量方针和达到上述的质量目标，按4.1的要求建立防雷施工质量管理体系；按4.2要求编写质量管理体系文件；规定管理层质量工作的职责；5.4.2.2 确保防雷施工的施工、检验、测试等程序和有关文件的接口相容性；5.4.2.3 任命防雷施工质量管理体系专业总责任师（公司）、责任师（分公司）和责任人（项目部），负责日常质量管理过程和作业过程的运作，确保防雷施工工程项目全过程处于受控状态，实现既定的质量目标。5.4.2.4 建立的质量管理体系是以过程为基础，在实施中不同过程均可应用全面质量管理所熟知的“pdca”方法，使每个循环能增值，取得较佳的成果。5.4.2.5 质量管理体系文件经管理者批准实施，文件的发放、使用、修改、换版建立管理程序，确保文件受控和正常运行。5.4.2.6 持续改进才能不断完善，文件不论发生任何更改，均须维持质量管理体系的完整性，以确保为实现质量目标服务。 5.4.3 工程项目施工质量策划5.4.3.1 每个工程项目由公司（分公司）设立工程项目部予以履约。公司（分公司）事前须编制施工组织设计或施工方案。内容包括施工工艺方法和质量计划，确定施工验收、工程质量检验评定的标准和质量记录，列出资源需要量计划表（含人力、机具、施工措施用料、项目设备材料等），订立质量保证措施与安全技术、文明施工措施，按公司的质量方针和质量管理体系文件的有关要素条款，形成施工过程各个环节的操作准则，并对业主作出承诺，实现工程项目的质量目标，满足顾客期望，同时规定工程项目部的组织架构必须设立技术、质量、安全、设备材料供应岗位，落实管理职责。分公司的质量目标是竣工单位工程合格率100%、优良率85%以上，向顾客提供满意的产品和服务。5.4.3.2 公司（分公司）有关部门按职能规定，对项目部的体系文件和合同执行情况监督检查，并作过程控制监检记录，使项目过程（工序）不偏离目标。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责职责、权限和沟通版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 5 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 4 页5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限本公司xxxxxxx.21质量管理责任制具体规定了公司各级质量责任人员的职责和权限，其中部分人员的职责和权限简述如下。a、 总经理 贯彻执行国家的有关质量政策、法规、标准，负责制定公司的经营宗旨、质量方针和质量目标，批准和发布防雷施工质量手册，领导防雷施工质量管理工作并负全责； 在公司高层管理人员中，委任管理者代表并授权其负责建立实施和保持防雷施工质量管理体系，任命公司的质量管理体系责任人员，为质量管理体系责任人员行使职权提供保证； 明确公司各级、各部门的质量管理职能。授权分公司经理和项目经理在其职责范围内按质量要求履约； 定期组织管理评审，评估质量方针、质量目标和防雷施工质量管理体系的符合性、有效性及质量改进工作；负责防雷施工施工的资源配置；加强培训工作，提高员工的技术水平、质量意识、职业道德、提升员工队伍的素质。b、 管理者代表协助总经理制定质量方针、质量目标和质量策划，确定公司各级、各部门的质量职责； 负责按iso9001：2xxx质量管理体系要求建立、实施和保持防雷施工质量管理体系有效运行；坚持不断改进的精神，保持体系的活力； 组织编制和审定防雷施工质量手册；负责批准质量管理体系程序文件；文件因应需要作修改和修订，以完善体系；对体系文件有解释权；文件精神要突出以顾客为中心，维系公司全体员工在项目实施中满足顾客要求，是立足市场的前提；负责公司防雷施工质量管理体系的日常管理工作，负责布置、检查、协调公司专业责任师和项目质保师、项目专业责任人的工作，并对其正常行使职权提供保证；xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责职责、权限和沟通版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 5 节实施日期：2xxx.11.20第 2 页 共 4 页有权对影响防雷施工质量的责任部门和人员下达停工指令，并限期整改；有权对质量管理责任人员的工作质量作出评价，并向总经理提出任免、调整和奖惩建议；组织、协调质量管理体系的内审工作，采取纠正和预防措施，对质量管理体系文件的有效性负责； 向总经理报告公司防雷施工质量管理体系运行情况，并就体系的适宜性向总经理负责；负责外部与公司质量管理体系有关事宜的联络工作。c、 总工程师负责推进科技进步，组织公司新技术、新工艺和工法的开发、应用工作；负责公司施工技术管理工作，负责处理防雷施工施工中的重大技术问题；负责重大防雷施工施工技术方案和严重不合格品纠正措施的审批；d、 公司（分公司）专业责任师负责监督、检查和指导归口业务范围内的防雷施工质量工作，并向管理者代表报告工作；负责本专业防雷施工施工方案的编制及修订工作，监督、检查、指导贯彻实施情况；负责新材料、新工艺应用的审定；负责施工过程中的严重不合格品纠正措施（返工、返修工艺）的审定；有权对归口业务范围内影响防雷施工质量的责任部门和人员直接下达停工指令，限期整改；有权对归口专业范围内各级人员的技能水平和工作质量作出评价，并向管理者代表提出培训、调整和奖惩建议。e、 项目经理负责制定防雷施工项目工程的质量目标，对防雷施工项目工程质量负全责；负责项目施工的资源配置和施工的组织与管理，并为项目质量管理体系的责任人员行使职权提供保证；xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx-2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责职责、权限和沟通版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 5 节实施日期：2xxx.11.20第 3 页 共 4 页 根据项目质保师的建议，对本项目部的质量管理人员进行奖惩；有权对防雷施工项目质量管理体系运行情况作出评价，并向管理者代表提出培训或调整建议。f、 项目质保师项目质保师一般由项目总工程师担任，在项目经理的领导下，负责组织质量管理体系文件在防雷施工过程中的实施和质量控制工作，接受管理者代表、总工程师、主任工程师的工作指导，并接受公司（分公司）专业责任师的监督、检查和指导；组织项目专业责任人开展防雷施工过程材料验收和管理、工艺技术文件编制、施工技术交底、工艺技术文件贯彻和实施、质量检验评定和质量控制点的验证、交工技术文件的编制等质量控制工作；有权对影响防雷施工质量的责任部门和人员下达停工指令，并限期整改；有权对参加防雷施工项目施工的各级人员的技能水平和工作质量作出评价，并向项目经理或管理者代表提出培训、调整和奖惩建议。g、 项目专业责任人项目专业责任人是分公司（项目部）为实施防雷施工项目的质量控制而任命的专业的质量负责人，在项目质保师的领导下，负责施工过程中归口业务范围内的质量控制工作，并接受公司（分公司）责任师的监督、检查和指导；负责项目施工过程中归口业务范围内的工艺性审图、材料验收和管理、工艺技术文件的编制、施工工艺文件的贯彻和实施、质量检验评定和质量控制点的验证及交工技术文件的编制等专业质量控制工作，并向项目质保师汇报工作；负责对项目施工过程中归口业务范围内的质量工作贯彻实施情况进行监督、检查和管理，有权对影响防雷施工质量的责任单位和人员提出纠正措施并协助实施，对不服从劝阻者，应及时反映给项目质保师处理；有权对参加防雷施工项目施工人员的技能水平和工作质量作出评价，并向项目质保师提出培训和奖惩建议。h、 公司（分公司）及项目部业务部门负责人负责防雷施工质量管理体系文件在本部门的贯彻与实施，组织本部门开展有关的质量控制工作，对本部门职责范围内的防雷施工质量负责；参加本部门范围内的不合格品的调查与分析，负责组织本部门管理范围内的不合格品纠正措施和预防措施的编制和管理；xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责职责、权限和沟通版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 5 节实施日期：2xxx.11.20第 4 页 共 4 页有权对本部门从事防雷施工项目施工人员和有关管理人员的技能水平和工作质量作出评价，并向管理者代表或项目经理提出培训、调整和奖惩建议。i、 施工队队长负责贯彻实施防雷施工质量管理文件和工艺技术文件的各项规定，组织本单位的施工；负责组织本单位作业人员的施工前技术交底和质量安全教育，负责组织施工过程的自控、自检，接受质检人员的监督、检查和指导，对本单位的施工质量负责；参加质量问题的调查分析，并组织纠正和预防措施的实施；有权对从事防雷施工项目施工人员的技能水平和工作质量作出评价，并及时组织业务培训或进行工作调整。5.5.2 管理者代表最高管理者（公司总经理）委以1名高层管理人员任管理者代表，其职责和权限见上条b项。分公司经理参照公司的方式，委任1名分公司的管理者代表，以主持分公司的质量管理体系运行；5.5.3 内部沟通 公司和分公司每月召开的经理办公会议，要把质量管理工作的现状、问题和待改进的事项交流通报作为其中的一项议题，以协调、融合各部门间的质量管理工作，提高效率。部门召开业务会议，设有质量管理的专题。项目部召开施工生产会议，必须结合安全、质量工作的情况交换意见，注意改进。分公司与项目部应建立电讯联络渠道，及时传递信息。内外审核和管理评审结果要在全公司范围内通报。经审批的更改文件，由公司标准化委员会办公室及时通知有关单位或持有人更换文件或修改。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会管 理 职 责管 理 评 审版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 5 章 第 6 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理每年召开一次专门会议，评审防雷施工质量管理体系，具体要求按程序文件xxxxxxx.38管理评审和内部审核程序的规定执行，可同时结合本公司化工石油建设工程、设备安装及工业民用建筑工程质量管理体系的管理评审一起进行；但当发生下列情形时，则应及时组织管理评审 公司的组织结构或质量管理体系结构发生重大变化时； 执行的法规、规程、规范发生重大变化时； 市场环境发生重大变化时； 发生重大质量事故时。 管理评审会议成员由总经理、副总经理、管理者代表、各分公司经理及公司有关部门（分公司有关科室）代表组成。5.6.2 评审输入质量管理体系管理评审的目的是确保其持续的适宜性、充分性和有效性，因此在召开会议前需做好充分的准备，备齐如下有关的资料和文件。质量管理体系内、外审核结果； 顾客满意与不满意的反馈及质量回访、保修记录； 工程项目（单位工程）的合格率和优良率； 质量事故和不合格控制的情况及纠正措施执行情况； 隐患的排除及预防措施执行情况； 有否存在违背质量方针、质量目标的施工行为；上次管理评审提出改进情况的落实与跟踪情况。可能影响质量管理体系的变更；改进的建议。 5.6.3 评审输出 管理评审会议对上述会议输入资料和文件进行分析、评估、归纳，对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系完善与否作出结论。对提高防雷施工质量和管理水平提出改进意见和步骤，以及增加必要的资源，并且落实分工，记录在案，便于跟踪监督，达到完善之目的。5.6.4 支持性文件xxxxxxx.38管理评审和内部审核程序xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会资 源 管 理 资源提供版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 6 章 第 1 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 1 页6 资源管理6.1 资源提供 为维持防雷施工质量管理体系的正常运行，公司提供如下必要的资源。称职的质量管理人员和检验、测试人员；适应防雷施工项目施工需要的机具设备； 满足防雷施工施工的计量、检验、测试装置和器具，以及其他辅助管理的硬件和软件； 施工现场环境应满足施工、检验和测试的要求。 同时，为改善质量管理体系，提高顾客的满意度，也要提供相应的资源。xxxx公司企 业 标 准防雷施工质量手册xxxxxxxxxx2xxx编制：防雷施工质量手册编委会资 源 管 理 人力资源版本：1修改码：0审核：xxx批准：xxx第 6 章 第 2 节实施日期：2xxx.11.20第 1 页 共 2 页6.2 人力资源6.2.1 人员安排从事防雷施工质量管理体系运作的公司责任师、项目部的责任人、质检人员、有关部门的经办人员，应由有实践经验的工程技术人员