ISO14064体系管理手册

德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ： ： 由品保部依温室气体政策与 2006要求、结合各部门意见制订 . 2. 颁行： 管理者代表对其进行审核、总经理核准，资管中心依文件与资料管制程序发行 . 3. 修订： 当手册不再适用或未满足 订时依目录序号进行该目录版本升级，附件无修订时不作版本升级 组织边界版本号为 录及封面同时修订之 5版，或文件的格式变更时，整份文件修订成 4. 废止： 文件版次更改后旧版文件依文件与资料管制程序执行 . 5. 分 发范围： 手册及管理程序书受控本的分发管制：依文件与资料管制程序执行 . 顾客、顾问及认证机构等） . 发管理：依文件与资料管制程序执行 . 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ：制造 . 3. 公司沿革 日期 重要记事 4. 自然情况： 本额： 地面积： 团总裁： 联络人： 址： 司 管理： 限公司 作为专业生产电脑配件的制造厂之一，一直以同业之冠为己任：开发新产品，掌握新技术，以优良服务来获得顾客满意 . 我们立足于本身管理体制的提升，将员工素质的提升作为永续经营之决策，不断加强教育训练 们从公司建立开始就寻求高品质管理并于三个月之后获得认证机构 质保证体系认证 998 年度推行 面品质管理）之日常管理活动以及 管圈活动）以来一直在持续进行 . 同时，于 1999 年度开始推行 质保证体系，并于同年 12 月通过了认 证 . 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，开始进行 升级及导入 境管理体系 呈着污染预防、持续改进的原则，以“绿色制程”来生产“绿色产品”以提升环保绩效和经营的效能 2 月通过了认证 . 自 2003年 4月开始，开始推行 9月又开始了 000 的申请认证 000 和 2002 两大体系都在 2003 年12 月份通过了认证 . 自 2004 年 6 月开始，开始推行 999 职业健康管理体系的认证，并于 2005 年 1 月通过了认证 . 自 2004 年 7 月开始，开始推行 1999 检测和校准实验室能力的通用要求，并于 2005 年 7 月通过了中国实验室国家认可委员会的认可 . 自 2009 年 6 月开始进行温室气体的盘查活动 本公司将秉呈品质政策和环境及职业健康等政策，落实品质承诺及各项管理指标和方案，以期全面获得客户满意和社会的承认，永续领先全球同行业水平 . 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，及 进行温室气体排放之盘查，并依据盘查结果积极推动温室气体排放减量措施之持续改善计划及活动，以降低本公司因温室气体排放对地球暖化所造成之环境及气候冲击，致力推行永续发展理念并善尽企业社会责任 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，应当遵守下列原则。这些原则既是本标准所规定的要求的基础，也是应用本标准的指导原则。 2 相关性 选择适应目标用户需求的 、 、 、数据和方法。 3 完整性 包括所有相关的 放和清除 。 4 一致性 能够对有关 息进行有意义的比较。 5 准确性 尽可能减少偏见和不确定性。 6 透明性 发布充分适用的 息，使目标用户能够在合理的置信度内做出决策。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ) 了解 理事务； b) 熟悉他们所核查的运行和过程； c) 具备开展核查的必要专业技术知识； 主任委员：总经理 核查小组 执行干事 推行委员：人资经理 推行委员：制造经理 推行委员：品保经理 推行委员：资材经理 推行委员：工程经理 推行委员：客服经理 推行委员：推行委员：资讯副理 推行委员：财务经理 推行委员：储运副理 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ) 熟悉本标准的内容和目的。 并在实施核查时，选择与所核查的运行无行政隶属关系的人员进行核查，以确保核查过程的客观性 4 公司组织边界 本公司位于，本次列入盘查的为，厂区平面图如下： 边框颜色说明： 代表只属于 代表 用区域 代表完全不属于 全排除区域 公司的组织边界的确定是基于控制权原则。因食堂使用的石油液化气、冰箱、空调及电力等资源均由承包商控制，宿舍员工使用的石油液化气由员工自行购买，属于其它间接排放，组织无法控制，活动数据不纳入此次盘查。 用区域分配原则：因公司所有用电、用油主要为生产所消耗，办公及生活区域消耗较少，故所有用电、用油分配原则以各公司生产车间占用面积比 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，九个生产车间中 了五个，故所 有活动数据均须乘以九分之五为 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 、间接与其它间接之温室气体排放，其温室气体排放主要为二氧化碳 (甲烷 (氧化亚氮 (氢氟碳化物 (没有 存在。 1 本公司直接 放源（范畴 1）见表 1 表 1：直接 放源 序号 排放源类别 排放源项目 排放温室气体种类 备注 2O 组织边界 生产区域 发电机 灭 火器 厂内机动作业车辆 、 公务车 、货车 办公区域、宿舍和食堂 灭火器 直 接排放量 外购电力 弃物运输 员工通勤 其他间接排放量 能源间接排放量 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 2 移动式燃烧 柴油 3 移动式燃烧 汽油 4 逸散排放 碳酸 氢钠 2 本公司间接温室气体排放源 (范畴 2)如表 2 所示，间接温室气体排放为外购电力 表 2 间接 放源 序号 排放源类别 排放源项目 排放温室气体种类 备注 2O 1 固定式燃烧 外购电力 3 其它间接排放 (范畴 3) 本公司对于其它间接温室气体排放，因无法掌控其活动及温室气体排放量，只进行排放源鉴别之工作， 不予量化说明，主要包括： 1)原料与废弃物运输； 2)员工通勤及商务旅行之飞机、轮船、火车及车辆等。 3)食堂用柴油 4)员工冲凉用液化石油气 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ： a单个设施年累计的 放当量与公司年累计总 放当量之比小于 b所有排除的 放当量之和与公司年累计总 放当量之比必须小于 5% 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，各权责单位须说明数据来源，例如请购依据、计量器纪录、领用纪录、计算机数据库纪录或计算机报表等，凡能证明及佐证数据的可信度都应调查，并将数据保留在权责单位内以利往后查核追踪之依据。 室气体盘查议定书企业会计与报告标准之相关性（ 完整性（ 一致性（ 透明度（ 精确度（ 原则为目的，作业内容说明如下： (1)盘查品质管理人员：由品保部 负责执行品管作业，推行委员会成员并负有协调相关部门、厂区及外部相关机构、单位或项目间良好互动之责任。 (2)发展质量管理作业流程：拟定一套涵盖完整盘查作业流程单元之品管方案。为确保精确度之要求，品管方案重点应集中于一般与特定排放源之质量检核作业。 (3)实施一般性质量检核：针对数据搜集 /输入 /处理、数据建文件及排放计量过程中，易疏忽而导致误差产生之一般性错误，进行严谨适中之质量检核。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： (4)进行特定性质量检核：针对盘查边界之适当性、重新计算作业、特定排放源输入数据之质量及造成数据不确定性主要原因之定性说明等 特定范畴，进行更严谨之检核。 一般性与特定性质量查核作业之内容如表 3及表 4所示。 表 3一般性质量查核作业内容 盘查作业阶段 工作内容 数据收集、输入及处理作业 1. 检查输入数据之抄写是否错误。 2. 检查填写完整性或是否漏填。 3. 确保已执行适当版本之电子档案控制作业。 数据建文件 1. 确认表格中全部一级数据（包括参考数据）之数据来源。 2. 检查引用之文献均已建档。 3. 检查应用于下列项目之选定假设与准则均已建档：边界、基 线年、方法、作业数据、排放系数及其它参数。 计算排放与检查计算 1. 检查排放单位、参数及转换系数是否已适度标示。 2. 检查计算过程中，单位是否适度标示及正确使用。 3. 检查转换系数。 4. 检查表格中数据处理步骤。 5. 检查表格中输入数据与演算数据，应有明显区分。 6. 检查计算的代表性样本。 7. 以简要的算法检查计算。 8. 检查不同排放源类别，以及不同事业单位等之数据加总。 9. 检查不同时间与年代系列间，输入与计算的一致性。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 。 2. 系数或参数 与活动数据之单位是否吻合。 3. 单位转换因子是否正确。 活动数据 1. 数据搜集作业是否具延续性。 2. 历年相关数据是否具一致性变化。 3. 同类型设施 /部门之活动数据交叉比对。 4. 活动数据与产品产能是否具相关性。 5. 活动数据是否因基准年重新计算而随之变动。 排放量计算 1. 排放量计算计算机内建公式是否正确。 2. 历年排放量估算是否具一致性。 3. 同类型设施 /部门之排放量交叉比对。 4. 实测值与排放量估算值之差异。 5. 排放量与产品产能是否具相关性。 2 公司的 排放量的数据 来源见表 5 序号 排放源类别 排放源项目 制程别 负责单位 活动数据记录方式及表单 保存部门 1 固定式燃烧 柴油 厂区用电 电机运行保养记录表 移动式燃烧 柴油 物料运输 仓储 /油记录表 财务部 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 排放系数法，公式如下： 使用量或产生量（活动数据） 排放系数 001全球暖化潜势系数 = 1） 各种温室气体之排放依来源不同，将单位化为公斤之重量单位。 2） 各种不同的发生源，依温室气体盘查工具所提供之排放系数及计算方法。 3）选择中国区域排放系数后，计算出之数值再依 2001年第三次公告之各种温室气体之全球暖化潜势 所有之计算结果转换为 氧化碳当量值），单位为公吨 /年。 体排放量之计算主要还是采用排放系数法，但排放系数采用质量平衡法计算得出，其计算反应式及公式如下： 2=H 2O 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ， 则除以新的量化计算方式计算外，并需与原来之计算方式做一比较，并说明二者之差异及选用新方法的理由。目前呈现为基准年盘查结果，并无量化方法变更之情形。 5 排放系数变 更说 明 排放量计算系数若因数据来源之系数变更时，则除重新建档及计算外，并说明变更数 据与原数据之差异处。目前呈现为基准年盘查结果，并无系数变更之情形。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，如果客户有要求，按照客户要求定义。 2 基准 变 当排放源的所有权 /控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查；或计算方法有所改变，导致在计算温室气体排放数据有重大变动时，基准年排放量应随之调整。重新计算时机说明如下： 1. 营运边界改变时； 2. 排放源的所有权 /控制权发生转移时，基准年的排放量应进行调查以备调整因应； 3. 温室气体量化方法改变，或因改善排放系数或作业数据的 精确度，而对基准年排放数据产生显着的差异（ +/时 4. 基准年变更后，须同原基准年数据进行比较 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： ，品保部每年组织相关部门对温室气体进行内部核查一次。 部核查人员要求： a熟悉所核查的运行过程 ; b熟悉 理内容 ; c具备开展核查必要的专业技术知识 ; 查准备： 查前，品保部需组织相关人员进行核查准备，包括核查目的，范围，过程，核查内容，核查准则与核查机构是否达成共识，明确与此有关的人员职责与权限 ,确保 息、数据与文件的完整性、数据抽样原则、取得预先结果所需的资源等 ; 查计划： 查前，品保部应制定核查计划，核查计划需包括核查范围，过程，准则，指定具备能力的核查员 ,核查时间等 ; 查实施：核查员依数据抽样原则和核查准则对 行核查，核查缺失需交由责任部门改善，核查员对缺失改善结果进行跟踪，所有