大鲵饲养繁殖示范基地项目可行性研究报告.doc

大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 i 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.- 1 - 1.1 项目名称 - 1 - 1.2 项目建设单位 - 1 - 1.3 报告编制依据 - 2 - 1.4 报告研究内容 - 2 - 1.5 建设地点及基地占地 - 3 - 1.6 建设内容及规模 - 3 - 1.7 投资估算及资金筹措 - 3 - 1.8 主要技术经济指标.- 4 - 1.9 报告研究结论及建议 - 5 - 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性7 2.1 项目建设背景.7 2.2 项目建设的必要性.10 2.3 项目建设的可行性.13 第三章第三章 市场分析市场分析.- 16 - 3.1 大鲵市场现状分析 - 16 - 3.2 大鲵市场需求预测 - 17 - 3.3 大鲵市场营销策略 - 18 - 3.4 大鲵市场竞争力分析 - 21 - 第四章第四章 建设地址和建设条件建设地址和建设条件.- 23 - 4.1 建设地址 - 23 - 4.2 区域概况 - 24 - 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 ii 第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.- 31 - 5.1 产品方案 - 31 - 5.2 技术方案 - 31 - 5.3 设备方案 - 38 - 5.4 土建工程建设方案 - 40 - 5.5 总图布置.- 42 - 5.5 公用工程 - 42 - 5.6 原材料供应 - 44 - 第六章第六章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.- 45 - 6.1 劳动安全卫生 - 45 - 6.2 项目建设期消防 - 47 - 第七章第七章 环境保护环境保护.- 49 - 7.1 环境保护标准 - 49 - 7.2 环境影响分析 - 49 - 7.3 环境影响评价 - 51 - 第八章第八章 节能与资源综合利用节能与资源综合利用.- 52 - 8.1 节能 - 52 - 8.2 资源综合利用 - 53 - 第九章第九章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.- 55 - 9.1 企业组织机构 - 55 - 9.2 人力资源配置 - 56 - 9.3 人员培训及劳动制度 - 57 - 第十章第十章 项目管理与实施进度安排项目管理与实施进度安排.- 58 - 10.1 项目管理.- 58 - 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 iii 10.2 项目招标.- 59 - 10.3 项目实施进度安排 - 60 - 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.- 62 - 11.1 投资估算编制依据及说明.- 62 - 11.2 总投资估算.- 63 - 11.3 资金筹措方案.- 65 - 11.4 资金使用计划.- 65 - 11.5 资金管理.- 66 - 第十二章第十二章 财务分析财务分析.- 67 - 12.1 财务评价依据 - 67 - 12.2 财务评价基础数据 - 67 - 12.3 财务评价及还款计划 - 69 - 12.4 财务不确定性分析 - 74 - 12.5 财务评价综合结论 - 76 - 第十三章第十三章 社会影响分析社会影响分析.- 78 - 13.1 直接社会效益 - 78 - 13.2 间接社会效益 - 79 - 第十四章第十四章 风险分析风险分析.- 81 - 14.1 政策风险及防范措施 - 81 - 14.2 市场风险及防范措施 - 81 - 14.3 人员风险及防范措施 - 82 - 14.4 管理风险及防范措施 - 82 - 14.5 资金风险及防范措施 - 83 - 第十五章第十五章 结论和建议结论和建议.- 84 - 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 iv 15.1 结论.- 84 - 15.2 建议.- 85 - 附件：附件： 1、建设项目区位图； 2、 项目投入资金汇总表附表 1； 3、 建设工程费用估算表附表 2； 4、 设备购置及安装工程费估算表附表 3； 5、 工程建设其他费用估算表附表 4； 6、 流动资金估算表附表 5； 7、 总收入估算表附表 6； 8、 税金估算表附表 7； 9、 原辅料及燃料动力成本估算表附表 8； 10、 总成本费用估算表附表 9； 11、 损益及利润分配估算表附表 10； 12、 银行贷款偿还计划表附表 11； 13、 财务现金流量表附表 12； 14、 敏感性分析图表附表 13； 15、大鲵养殖实物图及项目建设位置图。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目名称项目名称 大鲵饲养繁殖示范基地项目 1.2 项目建设单位项目建设单位 1.2.1 项目业主简介项目业主简介 云阳益众农业开发有限公司位于云阳县南溪镇南木村 1 组，于 2011 年 12 月在云阳县工商局登记注册，注册资本贰佰万元整，主 营畜禽水产养殖，包括特种水产大鲵的加工、销售。公司拟建成集 繁殖、养殖、管理为一体的专业化大鲵饲养繁殖饲养示范基地。 公司目前拥有专业化的管理团队，公司管理层年轻化、高学历 化。公司初步设置行政人事部、经营部、财务部、养殖部、维修部。 建立了生产安全制度，防洪、防疫应急制度，并落实相关人员负责 执行。公司设置中层管理部门，经理主要负责本部门人员的工作分 工、领导、指挥和监督。同时，还要负责制订本部门的工作计划， 向上一级汇报本部门的工作，确定本部门的经营方针和服务标准， 以求得最大的经济效益。公司宗旨：夯实基础，合作共赢，开拓创 新，步步为营。公司目标：科企合作，严盯市场，开发为基，落实 保护。公司运作：市场营销是前提，科学技术为保护，规范开发固 基础，发展保护互供。 1.2.2 法人代表简介法人代表简介 熊英，女，重庆万州人，现年 46 岁，曾在万州糖果厂工作，现 任重庆润力包有限公司董事长，云阳益众农业开发有限公司法人代 表。该同志具有很强的领导能力和组织协调能力，具有很强烈的社 会责任感、事业心和忘我的敬业精神，尤其是在运用科学发展观驾 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 2 - 驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对各种复杂局面等方面都 积累了丰富的实战经验和方法。她带领公司一班人精心运作和耕耘， 为加快云阳经济社会发展做出了一定的成绩，得到了社会各界人士 的广泛好评和大力支持。 1.3 报告编制依据报告编制依据 1、 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ； 2、 中华人民共和国野生动物保护法 3、 中华人民共和国水生野生动物保护实施条例 ； 4、 中华人民共和国野生动物保护实施条例 ； 5、 中国水生生物资源养护行动纲要 6、 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 ； 7、 重庆市水生野生动物驯养繁殖暂行办法 ； 8、中共重庆市委、市人民政府关于全面推进社会主义新农村建 设的决定； 9、云阳县特色优势农产品区域布局分品种规划。 10、 云阳县国民经济与社会发展“十二五”规划及 2011 年发 展目标纲要 。 11、本项目收集的其他有关资料。 1.4 报告研究内容报告研究内容 本可行性研究报告的研究范围，重点对大鲵仿生态驯养繁殖及 产业化开发的基础设施、基地建设等工程进行了综合分析与研究， 包括项目建设的建设背景和重要性、基地发展规划、基地基础设施 建设、基地产业投资规划、土地利用分析、运作模式与管理机构、 建设进度与工期安排、投资估算及资金筹措、财务分析与社会效益、 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 3 - 风险因素及防范措施等。 1.5 建设地点建设地点及基地占地及基地占地 本项目大鲵饲养繁殖示范基地地点位于云阳县南溪镇南木村 1 组。 云阳县南溪镇南木村植被茂密、水质优良、海拔适宜，自然降 水充足，属典型山区溪流型水系，是大鲵饲养和繁殖的首选场所。 本项目总建设占地约 80 亩。 1.6 建设内容及规模建设内容及规模 1.6.1 建设内容建设内容 项目采取“公司+科研+基地+农户”等经营模式，投放大鲵种 鱼 40 尾（20 对） ，新建亲鲵培育池 4000，稚鲵孵化池 500，幼 鲵驯养池 2000，成鲵养殖池 5000，洞外饵料池 7000 ，仿生 态繁殖场地 2 处，建设科研办公楼配套及其它辅助设施 500 ，修 建道路 4km，蓄水池 1000m3，给排水管道 1000m 等。购置和安装科 研养殖设备 132 台（套） 。 1.6.2 建设规模建设规模 实现年繁殖养育大鲵第二代成品苗种 2 万尾，年产商品大鲵 1.0 万公斤。 1.7 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 项目总投资 1830.62 万元，其中：建设工程费 730.70 万元，设 备购置及安装工程费 333.34 万元，工程建设其他费用 242.03 万元， 工程预备费 65.30 万元，建设期利息 55.52 万元，铺底流动资金 403.73 万元。项目自筹资金 530.62 万元，争取 2011 年三峡库区后 扶资金 800.00 万元，申请银行贷款 500.00 万元。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 4 - 资资金筹措表金筹措表 单位:万元 项项 目目金金 额额结结构比率构比率 自筹资金530.6228.99% 争取 2011 年三峡库区后扶资金800.0043.70% 银行借款500.0027.31% 合合 计计1830.62100% 1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序序 号号指指标标名称名称单单位位指指标值标值备备 注注 一一总总体控制指体控制指标标 1项目占地亩80 2项目总投资万元1830.62建筑/设备/公用/附属等 3总建筑面积平方米19000.00 成年大鲵万千克1.0 9年生产能力 大鲵苗种尾20000 10新增就业岗位个63其中安置三峡库区移民 20 人 二二建建设设内容及内容及规规模模 1建设工程 平方米 19000.00养殖及办公 2设备工程台（套）132科研、养殖设备等 3公用工程批1水、电、气系统 4附属工程批1消防、环保、绿化等 三三投投资资与与资资金筹措金筹措 1项目总投资万元1830.62 1-1固定资产万元1426.89 1-1-1工程费用万元1064.04 1-1-2工程建设其他费万元242.03 1-1-3工程预备费万元65.30 1-1-4建设期利息万元55.52年利率按 7.05%上浮 5%估算 1-2铺底流动资金万元403.73按流动资金 30%计 2资金筹措万元1830.62100% 2-1 自筹资金万元530.6228.99% 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 5 - 2-2 争取 2011 年三峡库区后扶资金万元800.0043.70% 2-3 银行借款万元500.0027.31% 四四经济财务经济财务指指标标 1年经营收入万元 3800.00 正常年份 2年平均总成本万元 1429.78正常年份 3年平均税金及附加万元 416.71正常年份 4年平均所得税万元 415.30正常年份 5年平均纯收益（税前）万元 1661.21 6年平均纯收益（税后）万元 1245.90 7基准收益率% 12.0 无风险报酬率+风险报酬率 8投资利润率（税前）% 90.75 9投资利润率（税后）% 68.06 10投资内部收益率(税前)% 58.39 11投资内部收益率(税后)% 49.53 12财务净现值（i=12%,税前）万元 7071.10 13财务净现值（i=12%,税后）万元 5116.86 14建设期限月 24 2011 年 12 月2013 年 11 月 15项目投资回收期年 3.89 税前/含建设期 16项目投资回收期年 4.21 税后/含建设期 17银行借款偿还期年 5 18项目盈亏平衡点(设计能力)% 23.62 相当销售收入 897.71 万元 1.9 报告研究结论及建议报告研究结论及建议 经研究论证，本项目符合国家和重庆市的产业政策，符合国家 野生动物保护法，是库区重点鼓励发展类建设项目，有利于库区移 民就业渠道拓展和移民安稳致富，符合国家关于“扩大内需、提振 经济、保持经济持续增长”的相关精神。项目建设依据充分，建设 地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态 环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较 强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部门 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 - 6 - 给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取 得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作： 1、建议各级政府及相关部门在政策上和资金上予以大力支持， 保证项目的顺利进行和可持续发展。 2、建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、 单体设计、勘察测量、建设地点考察等准备工作。 3、建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。 4、建设单位应在着力建设大鲵仿生态驯养繁殖的同时，积极做 好项目的包装和宣传促销工作，全面开发大鲵繁殖的科技能力，逐 步将大鲵仿生态驯养及其繁殖向产业化方向发展。 5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 7 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 大鲵药用价值及食价值极高大鲵药用价值及食价值极高 大鲵（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼 类，适应范围较广，1730为大鲵最适生长温度，为长江中上游 地区所特有。娃娃鱼肉味鲜美，是一种名贵佳肴，它在香港、台湾 东南亚市场上被视为珍稀名贵补品，肉质细腻，无异味、无鱼刺， 高蛋白、低脂肪、低胆固醇，通脉滋阳、补阴血、益精气，是久病 体虚、产后进补、脑神衰弱者滋补佳品，不但是时尚美味佳肴，且 药用价值极高，对人体滋补有奇效，它的肌肉蛋白质中含有种 氨基酸，其中种是人体必需氨基酸它的肌肉中大于牛肉 和鹿肉。娃娃鱼皮肤中含有大量的胶原蛋白和，这种胶原蛋 白对人体没有排异性它具有美白、嫩肤、祛皱容颜的功效在人类崇 尚天然美容物的今天，娃娃鱼在美容化妆品上有极大的研发价值和 市场开发前景。 娃娃鱼机体中含有多种天然活性生物这些生物活性物有食 用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值这些活性 生物它能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋 白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力；延缓衰老娃娃 鱼机体中含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移它 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 8 能活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。 2.1.2 符合国家产业政策及符合国家产业政策及“十二五十二五”规划纲要规划纲要 为贯彻落实国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见的精 神，促进农业结构调整和优化升级，提高我国农产品的国际竞争力， 推动生物等先进技术向农业生产转移，开发新品种繁殖技术，建立 良种繁殖产业化示范基地，加速新品种的推广应用。通过专项实施， 培育一批产业化龙头企业，实现上中下游紧密结合，形成育、繁、 推一体化的我国生物育种产业化创新体系。力争在我国基础较好的 主要农林动植物新品种产业化方面实现跨越式发展。 近期生物育种高技术产业化专项的重点领域为：重要农作物新 品种、优质畜禽水产新品种、重要林木新品种。专项的实施目标为： 通过专项的实施，促进主要农作物、畜禽水产、林木新品种的选育 及其产业化，培育和推广一大批高产优质多抗高效的突破性新品种， 形成我国相应农业生物育种技术平台和新品种产业化基地；推动农 业企业技术进步，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，加快提升 我国农业生物育种创新能力。 本项目为大鲵饲养繁殖示范基地项目，符合国家及重庆市的相 关产业政策，也符合中华人民共和国野生动物保护法第四条和 第七条关于鼓励开展野生动物研究的精神，以及重庆市实施中华 人民共和国动物保护法办法的有关规定。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 9 2.1.3 大鲵养殖近年来得到国家的支持大鲵养殖近年来得到国家的支持 在国家林业局关于促进野生动植物可持续发展的指导意见 中指出:“大力促进野生动植物资源培育,是增加资源总量、解决保护 与利用矛盾的有效途径,不仅可为经济发展提供原材料来源,为农村种 养经济提供新的种类,安置部分移民人口就业,并将有效缓解对野外资 源的需求压力,有利于野生动植物保护”。 “研究制定与野生动植物资源 培育及其利用相衔接的保障政策和激励机制,逐步提高资源培育者对 其资源的自主处置权,建立“谁投入、谁拥有、谁受益的机制,调动全 社会广泛参与资源培育的积极性”,“促进野生动植物资源培育向规模 化、集约化方向发展”。近年来国家发改委、农业、科技、环保等部 门加大资金投入,支持大鲵重点企业,促进山区农村大鲵养殖业,各级 政府也通过金融、信贷、财政贴息,制定优惠优先发展的政策和办法, 促进人工大鲵驯养繁殖。我们有理由相信,随着大鲵人工繁殖技术的 进一步提高和大鲵种群数量的快速增长,大鲵养殖和经营利用一定会 在政府的支持下,得到长足发展。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 10 2.1.4 符合重庆市调优农业和农村经济结构的经济发展战略符合重庆市调优农业和农村经济结构的经济发展战略 相对而言，云阳县的农业经济仍是以粮食种植业经济为主的一 个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的农村 产业切入点和新的经济增长点。而随着该项目的实施可以有力地推 动传统粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变。通过 大力发展畜牧业中最具活力的特色大鲵驯养繁殖业，将传统产业变 为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济 占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强农村现代农业的 发展后劲。 2.1.5 重庆市云阳县自然环境适合大鲵生长重庆市云阳县自然环境适合大鲵生长 云阳县资源富饶，其中生物、水力、矿产三大资源最为丰富。 云阳有独特的自然风光，自古便有“凤山春色”、 “龙川夜涛”、 “山崖滴 翠”等“云安八景”而名扬蜀东；江南龙缸、龙洞、大安洞、歧耀山、 石笋河、永固河流域集森林、草原、奇峰、秀水、危崖、幽谷、怪 石、溶洞于一身，是一处尚未开发的自然生态保存最为完好的一片 处女地，是观光、探险、科考、狩猎、漂流、休闲度假的最佳去处， 江北四十八槽森林公园、轿顶山自然风景区古木葱茂、鸟鸣猿啼、 怪石林立，为绝佳休闲避暑胜地。由于独特的地质地理环境，南溪 镇南木村植被茂密、水质优良、人烟罕至、海拔适宜，自然降水充 足，属典型山区溪流型水系，是大鲵饲养和繁殖的首选场所。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 11 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 落实云阳突破发展战略，促进新农村建设政策落实落实云阳突破发展战略，促进新农村建设政策落实 本项目通过不断扩大规模化养殖大鲵，使该种群数量达到较大 量时，进一步以大鲵为主题，开发发展现代特色农业，发展特种食、 药用产品加工业，形成具有地方特色的优势新兴产业。同时带动本 地区和周边养殖户大面积开展科学驯养和繁殖大鲵，克服目前大量 自发养殖户低水平养殖，浪费资源的状态。在大鲵种群数量增值达 到更高的前提下，同时争取尽快去掉保护，恢复出口。建立大鲵第 二代饲养繁殖示范基地，利用需淘汰的子二代成鲵及伤残个体为原 料，开发加工生产目前国内紧俏的高档营养食品和保健产品，以满 足某些领域特种需要，发挥山区优势，壮大当地主导产业。 随着国民经济的发展和经济实力的不断增强，发展农业、解决 “三农”问题已成为党和政府的首要任务。重庆市高度重视县域农业 示范基地建设工作，在认真贯彻落实国家政策的同时将扶持县域农 业示范基地建设的各项政策进一步明确细化，为重庆市县域农业示 范基地的快速发展提供了政策保障。 本项目的实施，符合中央精神切实做好“三农”问题，促进新农 村建设的政策，是大力发展循环农业、生态农业，加强农业植物种 质资源及野生植物资源保护，加强种质资源的鉴定、开发与利用， 积极防治外来生物入侵的具体行动；加强了农业转基因生物安全管 理，促进了农业生物技术健康发展；是全面贯彻中国水生生物资 源养护行动纲要 ，加强水生生物资源和渔业生态环境保护，坚持海 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 12 洋伏季休渔和长江禁渔制度，加大渔业资源增殖放流力度的现实表 现，对发展现代农业，推进社会主义新农村建设起到了积极的作用。 2.2.2 是库区移民安置和社会稳定的需要是库区移民安置和社会稳定的需要 三峡库区幅员面积占重庆市的 70%，人口约占 50%，而 gdp 仅占全市的 30%左右，在全市整个经济社会发展全局中还处于相对 落后的状态 ，库区的经济发展水平只相当于全国平均水平的 62%， 也低于西部地区的平均水平，云阳县 2010 年人均 gdp 远低于重庆 市平均水平，最突出的表现是产业空虚和就业难；本项目建成后， 新增就业岗位 63 个（其中安置移民就业 20 人） ，可以缓解大量移民 及下岗失业人员需要就业安置的压力，是库区移民安置和社会稳定 的需要。 2.2.3 保护野生资源，恢复大鲵繁衍分布保护野生资源，恢复大鲵繁衍分布 大鲵是世界上现存最大的也是最珍贵的两栖动物，为国家二级 保护动物，为了拯救这一人类共有的珍贵种群资源，根据国家野生 动物保护法关于在加强资源保护的前提下，积极鼓励驯养繁殖与合 理开发利用的原则，珍惜利用长江三峡支流汤溪河优越的自然生态 环境和现有大鲵资源、种群数量相对较多的优势，与国内有关大鲵 科研院所密切合作和大力推广应用有关科技成果，通过科学建立自 然保护区和仿生态人工繁殖驯养基地，采取“公司+科研+基地+农户” 的经营模式，尽可能优选保存好当地野生大鲵种质源，大力推广应 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 13 用各种可提高大鲵繁殖能力的技术方法，快速扩大提升大鲵种群数 量，按照国家有关政策法规每年按量放生大鲵，把云阳县建成重庆 市最大的大鲵良、原种生产基地；面向全国进行技术推广、技术培 训、供应良种和种苗等，引导较大范围内有条件的山区农户大面积 开展养殖，以恢复大鲵在国内主要原生地的繁衍和分布。 2.2.4 发展云阳县山区优势，开发新型支柱产业发展云阳县山区优势，开发新型支柱产业 云阳县生态环境优越，基本没有工业污染，具备大鲵繁殖和养 殖的环境条件，群众经济基础差，迫切要求脱贫致富，但又缺乏适 用项目，因而具备劳动力基础和社会需求，在该地区发展大鲵养殖， 通过开发进行资源保护，可以为当地建立一个适于当地发展的特色 支柱产业，增加地方财政收入，使群众快速脱贫致富，为当地农业 走产业化、规模化发展之路起到了龙头企业的应有的带动作用，同 时起到了保护长江三峡库区水源的水质。 2.2.5 发展休闲观光农业的需要发展休闲观光农业的需要 休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新 兴产业。它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环 境、走近农家生活有机地结合在一起。云阳县是生态资源独特的旅 游新胜地，旅游业发展正在加快步伐。随着人们生活水平的提高， 人们享受美好生活的愿望也越来越强，本项目建设在生态环境良好， 风景优美的三峡库区，可在大鲵生态驯养繁殖的同时接纳游人参观， 一方面拓宽了游客的知识面，另一方面对大鲵繁殖及销售起到了一 定的宣传作用。随着酒店行业竞争的日益激烈， “鲵宴”系列菜，在营 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 14 养和口感上可以为食者寻找到最合理的平衡，本项目的实施，可以 扩大云阳县发展田园观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也 有着重要的作用，同时也促进了云阳县酒店行业的发展。 2.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 2.3.1 符合国家产业政策导向符合国家产业政策导向 云阳县人民政府出台了云阳县提振经济发展总体规划和 云阳县“十二五”农业和农村经济发展规划 ，制定了鼓励加快农业 产业化项目的优惠政策和措施。本项目的建设，可以安置较多的三 峡移民，推动农业产业化发展的进程，增加财政收入，带动地方经 济发展，实现移民安稳致富的目的，符合国家产业政策导向。 2.3.2 符合库区优势产业项目建设的扶持条件符合库区优势产业项目建设的扶持条件 三峡库区移民后的产业“空虚化”现象突出，按照国务院三峡 库区经济社会发展总体规划 ，出台了一系列扶持库区经济发展的方 针、政策，给予了极大的支持和帮助，本项目的实施能带领移民安 稳致富，推动地方经济发展，符合库区优势产业项目建设的扶持条 件。 2.3.3 地方政府高度重视地方政府高度重视 切实解决“三峡移民”问题，情系党中央国务院，项目的实施， 有利于移民安稳致富，符合“平安云阳”、 “健康云阳”建设精神，符合 地方政府全面奔小康的奋斗方向，得到了地方人民政府的高度重视， 落实了配套政策，协调了建设资金。 大鲵饲养繁殖示范基地项目 可行性研究报告 15 2.3.4 相关部门单位支持相关部门单位支持 云阳县发改委拟批复项目立项备案，县环保局拟审批项目的环 境影响安全评价，国土部门拟提供建设用地，金融机构对项目建设 予以资金支持等，对建设中遇到的具体问题进行协调解决，项目建 设得到相关部门和单位极大支持和帮助。 2.3.5 项目业主单位积极项目业主单位积极 云阳益众农业开发有限公司，对本项目的建设非常积极，组成 以法人代表熊英为负责人的项目建设领导小组，已为项目实施做了 大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。 2.3.6 建设资金落实建设资金落实 本项目总投资 1830.62 万元，资金来源为：业主自筹资金 530.62 万元，争取 2011 年三峡库区后扶资金 800.00 万元，申请银 行贷款 500.00 万元。经过多方面、多渠道努力，项目建设资金可以 落实。 2.3.7 建设条件成熟建设条件成熟 经过对国内商品大鲵市场发展趋势的调查、研究和专家组多次 论证，实施大鲵饲养繁殖示范基地项目，在合理规划和精心设计的 前提下，具有许多有利条件：项目属库区鼓励发展类养殖业，其市 场前景好，项目的建设方案、工程管理、施工力量、设备设施供应、 交通运输等相关条件齐备，资金来源可靠，项目建设条件成熟。 由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及可行的。 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 16 - 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 大鲵市场现状分析大鲵市场现状分析 “大鲵”又名娃娃鱼，被誉为“水中大熊猫”和“会游动的活化石”， 全世界仅中国独有，被联合国列入濒危动植物保护名录。 近十年来，国内大鲵的驯养繁殖已有了长足的发展并取得了举 世瞩目的丰硕成果。从大鲵苗种繁殖方面，规模从小到大，出现了 集约工厂化人工养殖与仿生态繁殖的格局。2010 年据不完全统计， 大鲵人繁苗种已超过 60 万尾，并涌现出几百家“持证”养殖大鲵的重 点企业与个人，尤其可喜的是在政府的主导下，如湖北的房县、陕 西汉中涌现出了一批利用生态优势驯养繁殖大鲵的山区农户，一个 保护资源、增殖发展野生资源的热潮逐步兴起；在云阳县的沙市镇、 鱼泉镇、南溪镇等几个地区有几家已经试养成功了。大鲵驯养总量 每年以稳步增长的势头向前发展，从而在整体上大大缓解了大鲵资 源濒危的局面。大鲵养殖将是建设社会主义新农村的经济增长点， 也是山区农户脱贫致富的有效途径和朝阳产业。 但是，近年来由于自然生态环境的恶化和人为的滥捕滥杀, 加 之大鲵自然繁殖率极低等因素，大鲵资源急剧下降，局部原栖息地 已绝种。为使这一资源得到有效保护和合理利用，只有实现大鲵养 殖产业化才能从根本上保护大鲵并高效利用这一资源。因此，从 80 年代开始，一些企业和养殖户开始探索人工繁殖和养殖大鲵，经过 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 17 - 近 20 年的探索和发展已具备一定的规模，但是各养殖户目前缺少按 照现代良好农业规范（gap）标准来养殖大鲵的个人或企业。针对 这种现状，本企业多年来对大鲵养殖技术的实践摸索和对大鲵仿生 态驯养繁殖经验的总结分析，结合当地优越的自然环境开发实施本 项目。 3.2 大鲵市场需求预测大鲵市场需求预测 大鲵市场开发前景极为广阔，主要表现是它可形成现代化农业、 特色农业、观光农业和出品创汇型农业的龙头品种。娃娃鱼高附加 值在食品、保健品、化妆品、医药品等行业中可形成产业化、市场 化和国际化经营，成为我国拥有自主权知识产权、核心技术及竞争 力的品牌。其经济开发价值主要表现在资源概念、生物科学概念、 医药研究概念、食品加工与环境保护概念等投资领域。科研价值则 是表现在动物个体发生和系统发生等生物进化研究方面。同时娃娃 鱼胚胎诱导是发育生物学和神经生物学研究的主要动物模式，以核 转移技术为基础的动物克隆，把这个技术从低等动物用到高等动物。 其娃娃鱼克隆研究就是非常重要的生命科学研究模式。 大鲵自然繁殖率低,加之大量捕捉和环境破坏,致使大鲵物种面临 濒危。20 世纪 80 年代国家立法,对重点野生水生动物实施严格的保 护措施,同时加大了人工驯养繁殖技术的研究力度。20 世纪 70 代年 代至 21 世纪初,人工驯养繁殖技术取得突破。目前我国大鲵资源虽 有较大的回复,总量估计大约 60 万尾左右,但面临生态环境建设和庞 大的市场,供应仍十分奇缺,供需矛盾突出而尖锐,市场价格不断攀升, 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 18 - 目前达到 12004200 元/ kg。由于近代工业污染、农业化肥农药广 泛使用和娃娃鱼自身繁殖率低等因素所致，资源存量极少，几乎濒 临灭绝。因此，抓住资源锐减，人工繁殖水平低、尚未形成娃娃鱼 商品化养殖及国内外市场需求巨大这一发展机遇，开发娃娃鱼商品 化养殖，会有广阔的市场开发前景，将会产生巨大的社会效益和经 济效益。专家预测十几年内商品大鲵仅能少量供应国际市场，国内 市场仍呈求大于供的趋势，而且价格涨势明显，不会有大的波动。 因此，投资大鲵养殖产业不但市场风险小，而且具有生产成本低、 流通费用少、利润回报率高和社会效益巨大的特点，是名副其实的 绿色产业和十分难得的朝阳产业。 3.3 大鲵市场营销策略大鲵市场营销策略 3.3.1 产品定位产品定位 以生态经济理论为指导，发挥生态环境等资源为优势，贯彻“全 面保护自然环境，积极开发科学研究，大力发展生物资源，为国家 和人类造神福”和“加强资源保护，积极驯养，合理经营利用”的方针， 不断提高大鲵生态系统的承载能力，建成一个集生大鲵繁殖、科研 教学、生态旅游于一体，追求最大的生态效益、经济效益和社会效 益的大鲵饲养繁殖示范基地。 本项目产品为大鲵第二代成品苗种及商品鲵，本项目在区域定 位上，充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上， 以生态农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于现 代农业、高科技农业，在产品选择上，注重合法化、特色化和健康 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 19 - 化，定位于发展人工养殖商品鲵，与市场经济体制密切接轨；在经 营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以企业为核心 带动周边地区农业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生态效 益的协调发展。 3.3.2 市场目标市场目标 根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标： （1）近期市场目标。在云阳县目标区域同类产品中拥有自己的 较大的占有份额；规范客户的服务体系，为持证及具有合法经营权 的酒店及养殖农户提供优质的产品销售服务，保持客户的忠诚度。 （2）长期市场目标。面向全市及全国具有合法经营权的各高档 酒店酒楼供应商品大鲵，面向全市及全国持证养殖企业提供鲵种及 鲵苗，推广大鲵仿生态驯养繁殖技术，扩展大鲵种群。 3.3.3 品牌策略品牌策略 市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消 费者之间关系的纽带。云阳益众农业开发有限公司依托云阳县的生 态资源优势，注重产品质量，服务好各消费者，在全国范围内依法 销售产品的同时开发大鲵养殖新技术，并向农户提供大鲵养殖经验， 达到农户和企业之间的合作与双赢，制定了“品牌占领市场，技术引 领品质，产业化打造核心竞争力”的发展战略，经过充分的市场调研 考察、产品推广、养殖技术研讨检测，建设大鲵饲养繁殖示范基地 项目，具备打品质品牌战略的最佳优势。 （1）加强大鲵仿生态驯养繁殖场的科学管理，从源头上保证大 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 20 - 鲵的仿生态生长环境，提高大鲵成活率，降低大鲵病亡率，依靠品 质打造名牌，扩大市场占有率。 （2）采取“公司+科研+基地+农户”等经营模式，以市场为导向， 加大大鲵仿生态驯养繁殖的生产力度，保持大鲵仿生态人工驯养技 术行业领先，纵深发展大鲵产品加工业及食用医用产品。 （3）合理定价，规范经营，热情服务。采取绩效考核制，鼓励 销售人员创新营销方式，调动销售积极性，促进销售。 3.3.4 价格策略价格策略 产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本费用之和， 二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是 消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与 竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根 本因素。 本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目 企业打开市场的需要。由于本项目生产周期长，从而使投入成本同 期低于其他同类产品，加之云阳县的天然生态环境优势，从而形成 了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占领市 场的先机。 由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费 者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以 “高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采 取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目参考目前大鲵 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 21 - 仿生态养殖企业的成功销售方案，公司利用“三大”价格策略进行本 项目产品的市场营销，即大鲵市场需求空间大、农户利润空间大、 终端商利润空间也大的优势，在合法经营条件下，不影响农户和终 端商利益也基本不提高终端销售价的前提下,实行大鲵仿生态驯养繁 殖及产业化开发生产，强力促销，撇开其它中低端价位产品的自然 销售体系。 3.3.5 推广策略推广策略 以项目产品已有的销售渠道为起点，选择云阳县及重庆市的各 大有经营权的酒店及科研机构为主，以点及面，通过多种方式打开 市场。突出大鲵营养价值及药用价值品牌宣传，加强大鲵成活率及 仿生态养殖的开发力度和保护力度，力争在 5-8 年左右使产品在目 标市场中占有绝大多数市场份额。 （1）利用已有的客户基础，建立销售网络，开发大城市各大酒 店大鲵销售，扩大打你养殖技术队伍及销售队伍，初期阶段以本地 区及周边城市为目标，为各大型酒店及大鲵养殖户提供货源。 （2）积极与广大大鲵养殖企业及大鲵协会合作，利用其完善的 销售渠道及信息服务平台为产品提供发展空间。 （3）可在重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施 方案，为客户提供参观区，举办免费大鲵保护及养殖知识讲座。 （4）参加大鲵保护与发展行业协会及大鲵产品开发展销会，参 加大鲵养殖技术交流会，扩大影响。 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 22 - 3.4 大鲵市场竞争力分析大鲵市场竞争力分析 本项目产品是大鲵第二代成品苗种及商品鲵，产品食用价值、 药用价值、观赏价值及经济价值都很高，具有很强的市场竞争力。 3.4.1 食用价值食用价值 大鲵肉质细白，味清淡而鲜美，营养丰富，是一种名贵佳肴， 它在香港、台湾及东南亚市场上被视为珍稀补品，食用能增进食欲， 强壮体质，对人体补虚有奇效。每公斤售价约合人民币 2800 元。据 有关专家分析，娃娃鱼肌肉蛋白含有 17 种氨基酸，其中 8 种是人体 必需氨基酸，总氨基酸含量、必需氨基酸含量及营养价值均高于牛 肉和梅花鹿肉：大鲵皮肤中含有 41-61.3的人体最佳祛皱美容物 胶原蛋白。 3.4.2 药用价值药用价值 大鲵对贫血、霍乱、痢疾、癫痫、血经等病症都有显著疗效， 还具有补肾、强壮、补血益气的功效。它能促进细胞的 dna 生物合 成，增强机体的免疫力，提高抗病能力。大鲵的皮可制成治疗灼伤 的药物；鲵胃可治疗小儿嗝食之类的胃病，胆汁能解热明目。食用 大鲵能有效地防治贫血、血经等症。据有关文献报道，娃娃鱼机体 中可提取超级抗原 prca，它被国际卫生组织称为“诱导癌细胞凋亡 反应因子”。民间常以娃娃鱼皮肤粉拌桐油治疗烫伤。娃娃鱼皮肤分 泌的粘液可预防麻风病。 3.4.3 观赏价值观赏价值 大鲵是一种奇特观赏动物，其貌不扬，只产于山区，并且是野 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 23 - 生保护动物，所以国内有的城市公园内也饲养有娃娃鱼，供游人观 赏。 3.4.4 经济价值经济价值 大鲵适应性强，生长快，饲料来源广，抗病能力强。一般每平 方米可饲养 8-10 尾，每尾体重 2-3 斤。目前每尾价值可达 4000 元。 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 24 - 第四章第四章 建设地址和建设条件建设地址和建设条件 4.1 建设地址建设地址 本项目大鲵饲养繁殖示范基地建设地点位于云阳县南溪镇南木 村 1 组，本项目总建设占地约 80 亩。 南溪镇位于云阳县新县城北部腹心地带，距新县城 42 公里，是 三峡库区三期水位基本全迁的一个镇（新选址天井村迁建已启动） ， 东迄云阳县双土镇，西连高阳镇、水口乡，南接云安镇、毛坝乡， 北靠长洪镇、青山乡、富家乡。地理座标位于东经 10850，北纬 3120交接处。南溪镇境内以山地为主，山峦叠联，沟壑纵横，大山 连绵，七沟八梁净石坡，平原坝地较少。其中以低山天堡坪、河务 坝、天井村良田较多，土壤以红沙油土，黄泥夹沙土，大烟土为主。 东南高，西北和中部低，最高天朋寨海拔 1160 米，最低镇所在地 165 米，平均海拔 500 米左右，山势为长龙形式，东北方从云安、 翠田村起沿汤溪河而上，斜至小溪将军村，全长 16 公里，西南方从 大地村起沿汤溪而绕，延至天井村止，全长约 12 公里。南溪镇气候 温和，雨量充沛，四季分明，有冬暖夏热，伏旱较长的特点，属亚 热带湿润季风气候。全年无霜期 325 天，平均气温 18.9，年降雨 量平均 1150 毫米左右，适宜各种农作物生长，林茂物丰，鸟语花香， 空气清新，景色秀美宜人。南溪镇境内以汤溪河为主流域，有两条 主要支流及多条子支流，长 30 公里。 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 25 - 4.2 区域概况区域概况 4.2.1 地理环境地理环境 1、地质构造 云阳县地处四川盆地东部边缘的丘陵向山地过渡带。受华莹山- 方斗山弧形褶皱体系和大巴山断褶皱带控制，地质构造以褶皱为主， 断裂规模很小。褶皱形态以宽平的屉形向斜和狭窄的高背斜相间排 列，组成隔档式。主要背、向斜从北向南依次排列为：牛角洞背斜、 沙沱向斜、马槽背斜、渠马河向斜、云安硐村背斜、万县复向斜、 黄莲峡背斜、赶场向斜、七曜山背斜。断层主要分布在上述背斜的 轴部及其两翼。此外，龙角、双江、故陵、硐村等地亦有断层。 云阳境内地层可分为：二迭系地层，属古生代地层，距今约 2.85 亿年；三迭系地层，属中生代地层，距今约 2.3 亿年；侏罗系 地层，属中生代地层，距今约 1.95 亿年；第四系地层，属新生代地 层，距今约 8000 万年。 2、地形地貌 云阳属喀斯特地貌，长江由西向东中分县境。地形近似以东南 西北为顶点的菱形，南、北高，中部底，由南、北向中间倾斜。岭 谷地貌明显,以山地为主，兼有谷、丘，山高、谷深、坡陡，群山巍 峨，呈现出“一山二岭一槽”、 “一山三岭两槽”或“一山一岭、岭谷交 错”的地貌特征。境内海拔最高 1809 米（云峰山野猪槽包） ，最低 165 米（长江出境处） ，海拔高低悬殊 1670 米。 2、气候条件、气候条件 大鲵饲养繁殖示范基地 可行性研究报告 - 26 - 云阳地处亚热带季风气候区，日照充足，夏季炎热，冬季暖和， 多伏旱多秋雨，立体气候显著。 （1）日照 云阳境内日照时数较长，光能、风能资源比较充足，能满足各 种农作物生长期光合作用的需要。19934092.26 年，年平均日照时 数 1367.6 小时，最多年 1626.6 小时，最少年 1171.5 小时。年均日 照率 31%，最多年 37%，最少年 26%，全年日照最多时段在 410 月，其中 7、8 两月日照时数最长。 20012004 年，年均日照时数 1497.3 小时，最多年 1549.8 小 时，最少年 1451.4 小时。年均日照率 34%，年最多日照率 35%，年 最少 33%。月均日照时数最多的是 7 月，261.3 小时，月均日照率高 达 61%；月均日照时数最少是 12 月，只有 28.4 小时，月均日照率 仅为 9%。 （2）气温 据县气象局统计，云阳 19934092.26 年均气温 18.4。其中最 高年均 19.1，最低年均 17.7。8 月最热，月均气温 2