安监系统装备建设项目可研究报告.doc

xx 县县安安监监系系统监统监管管执执法法专业专业装装备备建建设项设项目目 可行性研究可行性研究报报告告 主管部门：xx 省安监局 建设单位：xx 省 xx 县安监局 建设地点：xx 省 xxxxxxxx 镇 编制单位：xx 州工程咨询公司 xx 省 xx 县安监局 编制时间：2012 年 4 月 恩施州工程咨询公司 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论3 一、项目提要.3 二、结论与建议.4 三、编制依据.5 第三章第三章 项项目建目建设设的必要性及可行性的必要性及可行性.13 二、项目建设的可行性.15 第四章第四章 项项目承担目承担单单位情况位情况16 一、项目建设单位：.16 二、主要业务范围和业务能力：.16 三、人员及其构成：.17 四、现有基础设施和技术条件情况：.17 五、资产与财务情况：.18 第五章第五章 项项目建目建设设地点地点选择选择18 1、选址原则.18 2、建设地点的地理位置.18 第六章第六章 项项目建目建设设目目标标18 1、项目建设的指导思想：.18 二、项目建设目标：.19 三、项目建设的总体思路、总体规划布局19 第七章第七章 项项目建目建设设方案与建方案与建设设内容内容20 一、主要建设内容.20 项目建设主要内容：安监设施仪器设备的组织采购和安装使用。.20 第八章第八章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.21 一、投资估算.21 二、资金筹措：.24 第九章第九章 项项目建目建设设期限和期限和进进度安排度安排24 一、项目建设时间：.24 二、项目实施进度安排：.24 第十章第十章 项项目目组织组织与管理运行与管理运行25 一、管理机构与职能分工.25 二、项目实施各阶段管理方案或措施.26 三、项目建成后的运行管理.26 第十一章第十一章 效益分析与效益分析与风险评风险评估估27 一、社会效益分析.27 二、风险评估：.27 第十二章第十二章 招招标标方案方案27 一、招投标范围：.28 二、招标方式：.28 三、招标形式：.28 第十三章第十三章 结论结论与建与建议议28 恩施州工程咨询公司 3 xx 县县安安监监系系统监统监管管执执法法专业专业装装备备建建设项设项目目 可行性研究可行性研究报报告告 第一章第一章 总总 论论 一、一、项项目提要目提要 1 项目名称：xx 县安监系统监管执法专业装备建设项目。 2 项目管理单位：xx 省安监局 3 项目建设单位：xx 县安监局 4 、建设地点：xx 县安监局 5、项目负责人：xxx 6、项目性质：新建 7、建设时间：2012 年 8、项目建设内容： 仪器设备：监管业务车辆 1 辆（小轿车）；通用监督检测设备 3 套，个体防护装备 10 套；直读式测风仪表 5 台，便携式瓦斯检 测仪 10 台，光学瓦斯检测仪 2 台；便携式甲烷/硫化氢检测报警 仪 2 台，矿井通风阻力测定系统 2 套；便携式数字式测尘仪 2 台； 恩施州工程咨询公司 4 现场快速执法设备 5 套，笔记本电脑 5 台，摄像机 2 台，照相机 4 台，录音设备 6 台。 8、项目投资估算：该项目总投资 60 万元，申请中央预算内 专项资金 40 万元，地方财政配套 20 万元。 9、项目效益：项目建成后，通过增加我县安全生产监督管理 执法专业装备，改善我县安全生产监管行业多，而与监管任务、 行业相匹配的安全生产监管执法装备严重滞后的现状，切实提 高安全生产监督管理能力和水平，确保我县安全生产形式平稳 有序，其社会效益巨大。 二、二、结论结论与建与建议议 该项目建设单位技术基础好，条件具备，前景可观。项目实 施后，对全县安全生产监督管理能力将大大提高，对促进全县安 全生产、安全发展具有显著作用。项目符合国家政策，符合我国 安全生产监管的发展方向，符合我县安全生产发展的实际要求， 具有投资少、见效快，社会效益显著。该项目基础设备较好，建 设单位技术力量具备，投资适中，社会经济效益显著，该项目早 日实施建设是非常必要和完全可行的。建议各级领导予以重视 和支持，有关部门尽快评估、批复，让项目早日实施，尽快发挥 效益。 恩施州工程咨询公司 5 三、三、编编制依据制依据 1、 安全生产监管部门和煤矿监察机构监管监察能力建设规 划（2011-2015） 2、鄂发改服务2012434 号省发展改革委、省安监局关于 申报 2012 年县级安监部门监管执法专业装备建设项目的通知。 2 项项目背景目背景 一、一、项项目区域自然目区域自然资资源背景源背景 1、地理位置、地理位置。xx 县位于 xx 省西南部，xx 土家族、苗族自 治州的东南角，地处东径 10945至 11038，北纬 2938至 30 14之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接 xx 省来 凤县、宣恩县，北抵 xx 省巴东县、建始县，东北与 xx 省五峰县 相连，西北与 xx 省 xx 市接壤。县城距省会武汉市 603 公里， 距自治州首府 xx 市 176 公里。境内东西长 85 公里，南北宽 67 公里，版图面积 2872 平方公里。 2、地形地、地形地质质。 。xx 县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部 的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地 貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地 貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡 恩施州工程咨询公司 6 江口 194 米，最高的下坪乡牛池 2096.3 米，平均海拔 1147 米， 平均切割深 784 米，平均地面坡度 24.1 度。在全县土地总面积中， 海拔 800 米以下的低山，占 17.6%；海拔 800-1200 米的二高山， 占 42.8%；1200 米以上的高山，占 39.6%。 3、水文概况、水文概况。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深 1223 毫米，径流总量 35.3 亿立方米，每平方公里径流量为 122.3 万立方米，四季分配不均。据 xx 县水文站实测溇水河洪枯比为 23331。最大径流深高达 1980 毫米，最小径流深只有 656 毫米。 4、气候概况。、气候概况。xx 属中亚热带大陆性季风湿润气候。春季天气 复杂多变，阴晴不定；夏季多雨湿热；秋季凉爽；冬季较为干燥寒 冷。从低山到高山依次表现出低热中暖高湿寒的气候特点，垂直 差异十分明显。平均年降雨量 1734.9，蒸发量 1028.5，无霜 期 296 天，平均温度 15.8，日照时数 1216.4h，10的积温 4892，干旱日数 87 天。 5、土壤概况。、土壤概况。境内土壤呈典型地带性分布和地域性分布，土 壤类型复杂，种类众多，地带性土壤垂直分布规律明显，微域土 壤千变万化，星罗棋布，点辍于各个生物气候带中，且多数土壤 深厚肥沃，酸碱度适中，质地良好，适宜多种林木生长。共有 10 个土类，23 个亚类，65 个土属，169 个土种。其中林业用地土壤 8 个土类，16 个亚类，29 个土属，87 个土种，在 8 个林业用地土 类中，分布最广的是红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤 4 个地带性土类。 恩施州工程咨询公司 7 6、森林植被。、森林植被。xx 地处鄂西山区，地形地貌高低起伏，微域气 候及土壤种类多样，植物资料丰富多彩，种类繁多，共有 171 种， 645 属，1264 种。全县林业用地 344.98 亩，人均占有林业用地 15.8 亩，全县活立木蓄积 448.34 万立方米，人均蓄积 20.5 立方米，植 被覆盖率 82.97，为 xx 林业建设及生态环境建设奠定了重要 物质基础。 二、二、项项目区域目区域经济经济背景背景 1、 、经济经济概况概况 （ （1） ）经济结经济结构。构。2010 年，实现县城生产总值 26.26 亿元，“十 一五”期间平均增长 14.9%。其中，第一产业 7.3 亿元，平均增长 9.2%；第二产业 10.32 亿元，平均增长 19.5%（其中工业 8.5 亿元， 平均增长 15.2%）；第三产业 8.6 亿元，平均增长 15.5%；三次产业 结构比由 2005 年的 31.8：36.8：31.4 调整到 2010 年的 27.9：39.3：32.8。县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良 性态势。 xx 经济结构一览表 科目单位200520062007200820092010 县域生产总 值 万元12437 8 14207 0 15642 0 18160 0 215000262600 第一产业万元395964646049290559006400073260 第二产业万元4576849403576506470081000103200 其中：工业万元412224388051370547007100085000 第三产业万元390144620749480611007040086140 恩施州工程咨询公司 8 （ （2） ）农业产业农业产业化水平化水平。2010 年实现农业总产值 11 亿元，农人 均 5376 元；粮食总产达到 9.3 万吨，农人均达到 490 公斤；牲猪 出栏 23 万头，农人均 1.2 头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、 蔬菜、畜牧等 5 大为农民提供现金收入过亿元的产业。茶叶面积 17.8 万为亩，产量 1.51 万吨，为农民提供现金收入 1.52 亿元；烟 叶面积 8 万亩，产量 1.01 万吨，为农民提供现金收入 1.35 亿元； 箬叶采摘面积 30 万亩，产量 1.1 万吨，为农民提供现金收入 1.12 亿；商品疏菜面积 6.3 万亩，产量 12 万吨，为农民提供现金收入 0.96 亿元；出售商品猪 9.6 万头，为农民提供现金收入 1.1 亿元。 绿绿色食品。色食品。以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食 品加工业产值达到 6.25 亿元，占农产品加工业比重为 80%，其 中薇菜产量 500 吨，居全国第一；茶叶产能 1.2 万吨，列全省前茅。 以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到 1.3 亿元， 占农产品加工业比重为 21%，其中箬叶产能 1.1 万吨，成为全国 绿色包装第一县。 市市场场主体。主体。全县农产品加工企业 180 多家，总资产 5 亿 元，总产能 6 亿元。规模以上加工企业 22 家，总资产 4.8 亿元,从 业人员 3300 人,2008 年实现产值 4.3 亿元。其中产值过亿元的企 业一家（长友公司），5000 万至 1 亿元的企业 1 家（白果茶厂）， 1000 至 5000 万元 14 家，500 至 1000 万元的企业 5 家。被列入 国家级农业产业化龙头企业 1 家，列入省级农业产业化龙头企 3 家，列入州级农业产业化龙头企业 4 家；产业化龙头企业拥有 资产总额近 3.5 亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比 恩施州工程咨询公司 9 重为 70%,2009 年实现销售收入 3.7 亿元,占规模以上农产品加工 企业销售收入比重为 59%。截至 2010 年底，全县农产品商标注 册 108 件，占全县注册商标的 57.75%。在注册商标总数中，实际 使用的商标有 83 件，使用率为 44.38%，实际使用农产品商标 73 件，占实际使用注册商标的 87.9%，在农产品商标中，农产品加 工品牌注册商标有 37 件。其中荣获省著名商标的有 xx 长友现 代农业股份有限公司“长友”商标、xx 县翠泉茶业有限公司“翠 泉”商标、xx 县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、xx 县白果茶厂 “白果”商标。获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商 标和“土王宫”商标、xx 县金阳特色农产品有限公司“鑫丰” 商标、 xx 省 xx 县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。有 14 家获 qs 认证，4 家获 iso9001：2000 质量体系认证，6 家企业获绿色食品 认证。 农产农产品基地。品基地。全县经已形成各类农产品基地面积 123.3 万亩，占全县国土总面积比重达到 28%。 茶叶基地茶叶基地:全县茶园形成面积 17.8 万亩,其中无性系良种茶 园面积 6.3 万亩。白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场 研究所（imo）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙 公司、龙福公司等 5 家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认 证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。 烟叶基地烟叶基地:全县烟叶总面积 8 万亩，形成了 25 个专业村，33 个重点村，1645 户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到 9.86 亩，白肋烟专业户户平种植面积达到 3.78 亩。专业村、重点 恩施州工程咨询公司 10 村烟叶种植面积占全县烟叶总面积 80%，总产量达到 14.5 万担。 全县拥有 4 万担规模的乡镇 1 个，3 万担乡镇 2 个，2 万担乡镇 1 个，1 万担乡镇 3 个；全县 50100 亩连片区 58 个，100500 亩连片区 41 个，5001000 亩连片区 8 个，1000 亩以上连片区 7 个，连片总面积达 3.76 万亩，占全县总面积的 60%。燕子乡建 立了 5000 亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了 40 公里烟 叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。全县共建大棚 2058 个，其中塑钢大棚 448 个，竹木中棚 1610 个，可供移栽面积占总 面积的 82%。漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积 98%，建标准化 晾房 4640 间，农民新购置烟叶机械 295 台（套），其中，起垄机 89 台，播种器 25 台，剪叶机 15 台,喷雾器 163 台。 蔬菜基地蔬菜基地:全县蔬菜加工原料基地面积 6.3 万亩（不含薇菜、 食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积 3.5 万亩，魔芋面 积 2.8 万亩。 林林产产品基地品基地:全县林业产业基地总面积 95 万亩，其中：日本 落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地 30 万亩；以厚朴、木 瓜等木本药材为主的中药材基地 23 万亩；以板栗、柑橘、核桃、 桃、李等为主的干鲜果基地 9.8 万亩；天然箬叶可采摘面积 30 万 亩，人工栽培面积 0.53 万亩；香椿等森林食品基地 2.5 万亩。 畜畜产产品基地品基地:全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的 模式稳步发展，现已形成 1 个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发 展有限公司太平小区），3 个 3000 头生猪养殖小区（xx 经济开发 区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧 恩施州工程咨询公司 11 业养殖小区），10 个“150”和 100 个 50 头以上生猪规模养殖大户。 规规模以上工模以上工业业。 。2010 年实现工业总产值 23.14 亿元， “十一五”期间，平均增长 15.2%。其中，规模以上工业企业实现 产值 22.9 亿元，平均增长 18.5%。清洁能源工业 2.68 亿元，占全 部工业产值的 11.6%；绿色食品工业实现产值 11.9 亿元，占全部 工业产值的 51.3%；水泥、木工板等建材工业产值 3.2 亿元，占全 部工业产值的 13.8%；药化工业实现产值 2.01 亿元，占全部工业 产值的 8.6%；矿产化工工业 3.3 亿元，占全部工业产值的 14.2%。规模企业总数达到 64 家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等 绿色能源工程当年完成投资 9.8 亿，占当年工业固定资投资比重 为 86%。 三、社会三、社会发发展背景展背景 1、行政管、行政管辖辖。 。7 乡 2 镇 1 个经济开发区和 1 个自然保护区。 即铁炉、五里、燕子、下坪、邬阳、中营、太平等 7 个乡，容美、走 马等 2 个建制镇及 xx 经济开发区、木林子自然保护区，205 个 行政村、4 个居民委员会，1364 个村民小组。 2、人口、人口结结构。构。2010 年末，全县总人口 22.15 万人。其中，城镇 人口 7.09 万人，占 32%。乡村人口 15.06 万人，占 68%。以土家 族、苗族、白族、蒙古族为主的少数人口 13.8 万人，占 62.3%。 3、道路交通。、道路交通。2010 年底，全县公路总里程 2132 公里，实现交 通运输、仓储和邮政业增加值 11507 万元，占第三产业的 恩施州工程咨询公司 12 13.4%。旅客周转量 17261 万人公里，货物周转量 40100 万吨公 里， 客货周转量 41826 万吨公里。 4、 、邮电邮电通信。通信。2010 年，完成邮电业务总量 3105 万元，通电话 的行政村 205 个，固定电话装机 29847 部，其中农村电话装机 17763 部，电信、移动基站 285 处，实现了 50 户以上自然村广播 电视村村通。 5、教育事、教育事业业。2010 年末，各类学校 68 所。其中，普通中学 17 所，中等职校 1 所，小学 50 所。年末全县在校学生 23352 人，其 中，普通中学在校学生 10654 人，小学在校学生 11104 人，在园 幼儿 3414 人。专任教师 1602 人，其中，中学专任教师 661 人， 小学专任教师 824 人。 6、医、医疗卫疗卫生生。2010 年末，拥有卫生机构 12 个，其中，卫生 院 9 个；拥有病床 564 张，其中县级医院拥有病床 235 张，农村 卫生院拥有病床 329 张。卫生技术人员 623 人，其中，医师 256 人，注册护士 239 人。 7、民族文化。、民族文化。xx 古称容米、柘溪，有 2000 多年文明史，末代 土王世袭相承 800 余载，管辖 8000 多平方公里；土地革命时期， 有 2.5 万人参加革命，近 4000 人为革命献出了生命，木林子 20838 公顷原始生态群落结构、董家河“世界坡立谷”地貌保存完 整，民俗、红色、生态文化底蕴厚重，文化保护与传承取得积极 成果。 恩施州工程咨询公司 13 文物保文物保护护： ：列入国家级重点文物保护单位的有容美土司遗址、 满山红革命烈士纪念园、五里坪革命旧址群，列入国家级非物质 文化遗产的有傩愿戏、打溜子、红色革命系列遗物。列入省级非 物质文化遗产的柳子戏、满堂春、xx 山民歌等。 文化机构：文化机构：xx 作家协会、摄影家协会、乒乓球协会等文化协 会组织发展到 5 个，容美艺术团、老年管乐团、老年艺术团、五 里满堂音艺术团、夕阳健身队、长寿健身队、走马官鼎村篮球队 等文体团队发展到 25 个。 文化文化创创作：作：退役军犬、最后一只白虎、远去的诗魂、巴 国俪歌等作品分别获得全国少数民族文学创作奖、全国少数民 族文学创作骏马奖。 第三章第三章 项项目建目建设设的必要性及可行性的必要性及可行性 一、一、项项目的必要性目的必要性 1、 、项项目建目建设设是保安全促是保安全促发发展需要展需要 加强县级安监部门监管执法专业装备建设是保障安全生产、 安全发展，提高我县安全生产监管水平的需要。随着人民生活水 平的提高，人们对安全生产的要求越来越高。目前国际国内安全 生产事故频发，严重危害人们的生命安全和财产安全。近年来， 我县通过加强安监基础设施建设，加强安全生产监管措施，安全 生产形势良好，具有十分重要意义。 恩施州工程咨询公司 14 2、 、项项目建目建设设是保障人民群众生命是保障人民群众生命财产财产安全的需要安全的需要 安全生产关系人民群众的生命财产安全，关系改革发展和 社会稳定大局。搞好安全生产工作，切实保障人民群众的生命财 产安全，体现了最广大人民群众的根本利益。作好安全生产工作 是全面建设小康社会、兼顾经济社会全面发展的重要内容，是实 行可连续发展策略的组成局部。 3、 、项项目建目建设设是保障企是保障企业业安全生安全生产产的需要的需要 安全生产关系到企业生存与发展。企业是国民经济的重要 组成部分，在国民经济中占领极其重要的位置。企业要生存、要 发展，必定要讲究经济效益。如果企业安全生产搞不好，就会导 致本钱回升，效益下降。可见，搞好安全生产是企业取得好的经 济效益的必要条件。 4、 、项项目建目建设设是社会主是社会主义义市市场经济发场经济发展的需要展的需要 发展社会主义市场经济，重要条件是发展社会生产力。而发 展生产力，最重要的就是保护企业员工的安全健康，使之有健康 的体质，如果安全生产搞不好,发生伤亡事故和职业病，劳动者的 安全健康受到危害，生产就会遭遇伟大损失。可见，要发展社会 主义市场经济，必须做好安全生产、劳动保护工作。 5、 、项项目建目建设设是提高我是提高我县县安全生安全生产监产监管能力的需要管能力的需要 我县安全生产综合监管行业多，战线长，任务重，由于缺少 安全监管装备，使得管理手段有限，综合监管压力大。特别是近 恩施州工程咨询公司 15 年来，我县相继发生较大以上安全生产事故，造成了重大的经济 损失，安全监管工作十分被动，突出表现在安全监管设施设备落 后，技术力量不足，监控体系不健全等，已远不适应当前社会安 全生产、安全发展要求需要。因此，项目建设显得更加重要。 二、二、项项目建目建设设的可行性的可行性 1、多年来，县安监部门在监管过程中，积累了丰富的经验， 掌握了一定的监管技能。 3、全县正在努力构建“党委领导、政府监管、行业管理、企业 负责、社会监督”的安全生产工作格局。强化各级安委会的权威 和作用，认真落实“一岗双责”的要求，把安全生产工作纳入社会 主义精神文明和党风廉政建设、社会管理综合治理体系之中。项 目申报单位 xx 县安监局属行政事业单位，其职能是依据国务 院安全生产许可条例对全县的煤矿、非煤矿山生产企业，危险 化学品、烟花爆竹生产经营单位进行安全生产经营条件审查、报 上级安监部门核发安全生产许可证（经营许可证）。按照安全生 产法的相关规定，安监部门对辖区内的有关安全生产工作实施 综合安全监管，即对负有安全生产监管责任的主管部门进行监 督、指导、协调。涉及到的行业主要有建筑施工、重点工程、学校 安全、消防安全、道路交通安全、森林火灾、高压管特等特种设 备安全、旅游安全、其它工矿商贸企业安全及食品卫生安全等共 恩施州工程咨询公司 16 20 多个行业和部门。县安监局坚持“以人为本”的理念和“安全第 一、预防为主、综合治理”的工作方针，努力提高安全监管水平、 强化监管职责，严控重特大事故，减少一般事故的发生，保持社 会稳定，企业健康发展，群众满意，紧紧围绕全县发展纲要确定 的发展目标，全面开展安全生产各项工作。近年来，理顺了安全 生产监督管理体制,完全有能力组织、实施和管理好该项目。 第四章第四章 项项目承担目承担单单位情况位情况 一、一、项项目建目建设单设单位：位： 项目建设单位 xx 县安监局 二、主要二、主要业务业务范范围围和和业务业务能力：能力： 项目建设单位 xx 县安监局主要职能是：依据国务院安全 生产许可条例对全县的煤矿、非煤矿山生产企业，危险化学品、 烟花爆竹生产经营单位进行安全生产经营条件审查、报上级安 监部门核发安全生产许可证（经营许可证）。按照安全生产法 的相关规定，安监部门对辖区内的有关安全生产工作实施综合 安全监管，即对负有安全生产监管责任的主管部门进行监督、指 导、协调。涉及到的行业主要有建筑施工、重点工程、学校安全、 恩施州工程咨询公司 17 消防安全、道路交通安全、森林火灾、高压管特等特种设备安全、 旅游安全、其它工矿商贸企业安全及食品卫生安全等共 20 多个 行业和部门。县安监局坚持“以人为本”的理念和“安全第一、预 防为主、综合治理”的工作方针，努力提高安全监管水平、强化监 管职责，严控重特大事故，减少一般事故的发生，保持社会稳定， 企业健康发展，群众满意，紧紧围绕全县发展纲要确定的发展目 标，全面开展安全生产各项工作，为打造和谐、平安创造良好的 环境，为实施“五政并举”、建设“六大一强”作出应有的贡献。 三、人三、人员员及其构成：及其构成： 项目承担单位县安监局目前在编职工共有 15 人，另外聘用 1 名煤矿安全监管技术员。内设机构的现有行政编制 6 个，工勤 编制 1 个，事业编制 8 个。 四、四、现现有基有基础设础设施和技施和技术术条件情况：条件情况： 项目承担单位县安监局现有办公房屋建筑面积 200 余平方 米，共有专业技术人员 16 人，其中注册安全工程师有 4 人。 五、五、资产资产与与财务财务情况：情况： 2011 年末固定资产余额为 63 万元。当年收入 128 万元（其 中人员经费 35 万元，公用经费 33 万元，安全监督员费用 30 万 元，矿山救护费 30 万元），支出 128 万元，当年无结余。 恩施州工程咨询公司 18 第五章第五章 项项目建目建设设地点地点选择选择 一、一、选选址原址原则则 交通便利，能充分发挥项目的辐射作用，具有一定的基础设 施条件，项目单位技术人员具备承担项目实施和运行的技术水 平。 三、建三、建设设地点的地理位置地点的地理位置 项目建设地位于 xx 县城经济文化中心，南与湖南省桑植县 接壤，东与宜昌五峰县毗邻，西接临 xx 州来凤县。县内省道鸦 来线、鹤南线贯穿其境，其县境交通较便利。 第六章第六章 项项目建目建设设目目标标 一、一、项项目建目建设设的指的指导导思想：思想： 深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的 理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全作为 发展的前提和基础，以煤矿、交通运输、非煤矿山、建筑施工、危 险化学品、烟花爆竹、民爆物品、消防火灾、特种设备、电力、旅 游等行业领域为重点，全面落实企业安全生产主体责任、政府及 恩施州工程咨询公司 19 部门监管责任和属地管理责任，建立安全生产长效机制，遏制较 大以上生产安全事故，为推进 xx 科学发展、跨越发展提供安全 保障。 二、二、项项目建目建设设目目标标： 在现有县级安监部门监管执法设备设施的基础上配套完善 县级安监部门监管执法专业装备，承担重点行业和重点领域的 安全监管工作。整合现有监管技术力量，加强安全监管能力建设， 积极通过资格认证，安全监管等措施，完善我县安全生产监管技 术支撑体系。 三、三、项项目建目建设设的的总总体思路、体思路、总总体体规规划布局划布局 以中华人民共和国安全生产法为指针，以提高全县安全 生产水平为核心，围绕加强重点行业和重点领域安全生产高效、 生态、安全健康发展，加快安监执法专业装备建设，全面提升防 控生产安全事故的整体水平，促进全县经济健康持续发展和社 会主义新农村的建设。 第七章第七章 项项目建目建设设方案与建方案与建设设内容内容 一、主要建设内容 项目建设主要内容：安监设施仪器设备的组织采购和安装使用。 恩施州工程咨询公司 20 1、监管业务车辆 1 辆（小轿车）； 2、通用监督检测设备 3 套； 3、个体防护装备 10 套； 4、直读式测风仪表 5 台； 5、便携式瓦斯检测仪 10 台； 6、光学瓦斯检测仪 2 台； 7、便携式甲烷/硫化氢检测报警仪 2 台； 8、矿井通风阻力测定系统 2 套； 9、便携式数字式测尘仪 2 台； 10、现场快速执法设备 5 套； 11、笔记本电脑 5 台； 12、摄像机 2 台； 13、照相机 4 台； 14、录音设备 6 台。 以及其他为保证安全生产监管执法工作正常开展的配套设施 及器具。 第八章第八章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、投一、投资资估算估算 （一）投资估算内容： 恩施州工程咨询公司 21 项目总投资为 60 万元，分项估算为： 1、监管业务车辆 1 辆（小轿车），15 万元； 2、通用监督检测设备 3 套，12.6 万元； 3、个体防护装备 10 套，10 万元； 4、直读式测风仪表 5 台，0.5 万元； 5、便携式瓦斯检测仪 10 台，1 万元； 6、光学瓦斯检测仪 2 台，1 万元； 7、便携式甲烷/硫化氢检测报警仪 2 台，0.4 万元； 8、矿井通风阻力测定系统 2 套，5.6 万元； 9、便携式数字式测尘仪 2 台，2.4 万元； 10、现场快速执法设备 5 套，6 万元； 11、笔记本电脑 5 台，3.25 万元； 12、摄像机 2 台，1 万元； 13、照相机 4 台，0.72 万元； 14、录音设备 6 台，0.54 万元。 （二）投资估算编制说明 1、编制投资估算表 项目建设仪器设备总投资估算表：（详见附表 2） 2012 年县级安监部门监管执法装备项目建设内容及投资概算表 附表 2 序号设备名称标准 单价 （万元） 内设 机构 数 编制 人数 申请 数 经费 一交通工具交通工具 恩施州工程咨询公司 22 1 监管业务车辆 （小轿车） 1辆/内设监 管业务机构 15.00 115 二现场监督检测设备现场监督检测设备 （一）通用设备 1 通用监督检测设备1套/3人 4.20 312.6 2 个体防护装备1套/1人 1.00 1010 （二）专用监督检测设备 1 1 煤矿 1 水质分析仪1台 3.50 2 直读式测风仪表1台 0.10 50.5 3 便携式瓦斯检测仪1台 0.10 101 4 光学瓦斯检测仪1台 0.50 21 5 一氧化碳检测仪1台 0.50 6 便携式氧气检测仪1台 1.50 7 多参数气体检测仪1台 6.00 8 瓦斯抽放系统测定仪1台 5.00 9 便携式瓦斯抽放综合参数检测仪1台 8.00 2 2 非煤矿山 1 精密光学经纬仪或地质罗盘仪1台 0.45 2 矿用红外测温仪1台 0.35 3 钳形接地电阻测试仪1台 1.10 4 便携式甲烷/硫化氢检测报警仪1台 0.20 20.4 5 矿井通风阻力测定系统1套 2.80 25.6 3 3 危化品和烟花爆竹 1 便携式超声流量探测仪（封闭管 道） 1台 1.90 2 地下管道超声泄露探测仪1台 3.80 3 防爆型静电测试仪（带报警装置）1台 0.80 4 钳形接续电阻测试仪1台 1.10 5 远距离炸药检测仪2台 8.60 4 4 职业危害 1 便携式数字式测尘仪1台 1.20 22.4 2 声级计1台 1.20 恩施州工程咨询公司 23 3 便携式数字测振仪1台 0.35 4 微波漏能检测仪1台 0.70 5 便携式辐射检测仪1台 1.20 6 辐射热计1台 1.35 7 紫外辐射计1台 0.11 8 放射性个人剂量报警仪1台 0.10 三现场执法与调查取证分析设备 1 现场快速执法设备1套/3人 1.20 56 2 笔记本电脑1台/3人 0.65 53.25 3 摄像机1台 0.50 21 4 照相机 1台/内设监 管业务机构 0.18 40.72 5 录音设备 1台/内设监 管业务机构 0.09 60.54 合计60 2、投资估算依据： （1）、 建设项目经济评价法与参数。 （2）、设备价格：凡属国家定型产品均采用生产厂家的对外 供货价格，非标准化采用结算价格，运杂费按设备 5%计入设备 价格，不另计算。 3、投资结构分析。 该项目总投资 60 万元，全部用于购买仪器设备，占总投资 的 100。 恩施州工程咨询公司 24 二、二、资资金筹措金筹措 项目总投资总额 60 万元，其中申请中央预算内专项资金 40 万元，地方财政配套投资 20 万元. 第九章第九章 项项目建目建设设期限和期限和进进度安排度安排 一、一、项项目建目建设时间设时间： ： 2012 年。 二、二、项项目目实实施施进进度安排：度安排： 2012 年 2 月完成项目市场调查、分析，编制并上报出项目建 设可行研究报告，4 月完成项目实施方案的编制。计划 69 月完 成设备采购，11 月设施设备的使用培训，12 月底完成建设任务 进行验收。 项目建设进度安排见下表： 项目建设实施进度一览表 项目名称2012年县级安监部门监管执法装备建设项目 实施单位xx 县安监局 恩施州工程咨询公司 25 2月完成项目市场调查、分析 3月编制可行研究报告 4月完成项目实施方案 6月9月设备采购 11月设施设备使用培训 实施进度 12月项目验收 备注 第十章第十章 项项目目组织组织与管理运行与管理运行 一、管理机构与一、管理机构与职职能分工能分工 为加强本项目建设的组织领导，全面负责项目的组织实施， 协调工作，落实建设资金，完善管理办法。县安监局成立监管执 法专业装备建设项目工作领导小组，下设办公室、财务组、技术 组和档案管理小组。办公室负责项目的日常事务及协调管理；财 务组负责实施严格规范的财务管理制度，专帐、专户管理项目资 金，确保资金安全；技术组负责项目实施的技术操作，拟定项目 实施办法，保障项目顺利进行；档案管理组负责项目申报、审批、 评审、实施及项目竣工资料建档工作，为项目的管理和实施提供 恩施州工程咨询公司 26 规范系统的资料。 二、二、项项目目实实施各施各阶阶段管理方案或措施段管理方案或措施 1、财务管理：项目资金实施的专人、专帐、专户管理，坚持 三长（分管县长、财政局长、项目法人）“一支笔”的资金审批制度， 严