年产20万套工程机械用静液压系统项目申请报告.doc

*（中国）有限 责任公司 20 万套/年工程机械用静液压系统项目 项目申请报告 xxx 工程咨询中 心 二八年八月 项目编号：* 目 录 第一章 基本概况及项目申请理由 1 第一节 项目申报单位概况 1 一、建设单位概况 1 二、投资方概况 1 第二节 项目概况 .3 一、建设背景 3 二、建设地点和用地面积 .3 三、主要建设内容 3 四、建设规模与产品方案 .3 五、工程技术方案 4 六、主要实物能耗和综合能耗数量 4 七、用工计划 5 八、投资估算和资金筹措 .5 九、财务效益 5 十、主要技术 *指标 5 第三节 项目申请报告编制内容 7 第四节 项目申请理由 .7 一、符合国家、地方发展规划 .7 二、符合相关产业政策 .8 三、符合国家节能降耗要求 .8 四、符合土地利用总体规划 .8 五、符合环境保护政策 .8 六、符合国家反垄断的有关规定 9 七七、良良好好的的*和和社社会会效效果果 .9 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 .10 第一节 发展规划分析 .10 一、利用外资“十一五”规划 10 二、江苏省沿江开发总体规划 10 三、*市国民*和社会发展第十一个五年规划纲要 11 第二节 产业政策分析 .12 一、外商投资产业指导目录（ 2007 年修订）.12 二、江苏省工业结构调整指导目录（ 2006）12 第三节 行业准入分析 .12 第三章 资源开发与综合利用 13 第一节 资源开发方案 .13 第二节 资源利用方案 .13 一、资源利用方案 13 二、原辅材料及燃料、动力的供应情况14 第三节 资源节约措施 .14 一、节材措施 14 二、节水措施 15 第四章 节能方案分析 .16 第一节 用能标准和节能规范 16 一、相关法律法规、规划和产业政策 16 二、合理用能标准和节能规范 17 第二节 能源供应情况 .17 一、供电 .18 二、供水 .18 三、天然气 18 四、工业气体 18 第三节 能源消耗情况 .18 一、能耗种类和数量 .18 二、主要耗能工序和设备分析 20 第四节 能源消耗指标分析 23 一、单位产值能耗 23 二、单位工业增加值能耗指标分析 23 第五节 节能障碍及措施 24 一、主要障碍分析 24 二、节能措施 24 第六节 结论.28 一、能耗种类及耗量 .28 二、符合节能规范和标准 .28 三、项目能效指标先进 .28 四、生产工艺、装备先进 .28 五、节能措施 28 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置 .30 第一节 项目选址及用地方案 30 第二节 土地利用合理性分析 30 第三节 征地拆迁与移民安置方案 32 第六章 环境和生态影响分析 32 第一节 环境和生态现状及环保要求 .32 一、自然环境条件 32 二、生态环境现状 32 三、环保要求 32 第二节 生态环境影响分析 32 一、废水 .32 二、废气 .32 三、噪声 .32 四、固体废弃物 32 第三节 生态环境保护措施 32 一、废水防治措施 32 二、废气防治措施 32 三、噪声防治措施 32 四、固废防治措施 32 第四节 环境影响综述 .32 第七章 *影响分析 .32 第一节 行业影响分析 .32 一、行业发展影响分析 .32 二、行业垄断影响分析 .32 第二节 区域*影响分析 .32 附录一 项目建设方案 .32 第一节 建设规模与产品方案 32 一、生产规模32 二、产品方案 32 三、产品应用和功能 .32 四、产品性能参数及与其它厂家的对比32 五、产品质量标准 32 第二节 工艺技术方案 .32 一、产品的主要技术 .32 二、生产工艺说明 32 三、生产工艺流程图 .32 第三节 设备选型与配置 32 一、设备选型原则 32 二、设备选型 32 第四节 主要原辅材料及公用工程消耗 .32 第五节 拟建厂址与用地方案 32 一、土地占用规模及现状 .32 二、建设条件 32 第六节 总图工程 .32 一、设计标准及依据 .32 二、总图工程 32 第七节 土建工程 .32 一、设计依据 32 二、设计范围 32 三、建筑与结构 32 第八节 公用工程 .32 一、编制依据 32 二、供电 .32 三、给排水 32 四、天然气 32 五、工业气体 32 第九节 项目实施进度 .32 第十节 计划用工人数 .32 一、生产班制 32 二、定员及人员配置 .32 三、人员培训 32 附录二 投资估算与融资方案 32 第一节 投资估算 .32 一、估算范围及依据 .32 二、建设投资 32 三、建设投资借款与建设期利息估算 32 四、流动资金估算 32 五、总投资及其构成分析 .32 第二节 融资方案 .32 一、投资计划 32 二、融资计划 32 三、项目资本金与注册资本比例 32 附录三 财务效益分析 .32 第一节 财务评价说明 .32 一、范围及依据 32 二、计算期及其构成 .32 三、投产年生产负荷安排 .32 第二节 财务效益与费用估算 32 一、收入及其税费估算 .32 二、成本费用估算 32 三、增值税 32 四、所得税 32 五、利润与利润分配 .32 第三节 盈利能力分析 .32 一、项目盈利能力 32 二、资本金盈利能力 .32 三、财务生存能力分析 .32 第四节 不确定性分析 .32 一、盈亏平衡分析 32 二、敏感性分析 32 附表： 附表 1 建设投资估算表 附表 1-1建筑工程费估算表 附表 1-2引进设备及费用估算表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 附表 4 营业收入和税金估算表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 固定资产折旧费估算表 附表 5-2 无形资产和其他资产摊销估算表 附表 5-3 外购原辅材料费估算表 附表 5-4 外购燃料及动力费估算表 附表 5-5 工资福利费用估算表 附表 6 项目投资现金流量表 附表 7 项目资本金现金流量表 附表 8 利润及利润分配估算表 附表 9 财务计划现金流量表 附表 10 资产负债表 附图： 项目总平面布置图 第一章 基本概况及项目申请理由 项目名称：20 万套/年*项目 建设地点：*市*开发区*园 建设单位：*（中国）有限责任公司 * 法定代表人 ：* 项目负责人： * 电话号码： 传真号码： 电子信箱： 第一节 项目申报单位概况 一、建设单位概况 *（中国）有限责任公司（以下简称“公司”）是意大利*有限责任公司 （以下简称“*集团”）在*市*开发区*园为建设年产20 万套*而设立的独 资子公司，注册资本金6000 万欧元，由*有限责任公司以现汇形式出资。 公司为外商独资企业，经营年限 50 年。项目总投资 9950 万美元， 拟利用*集团的专有设备、技术生产 *，主要包括挖掘机、装载机和推 土机用静液压系统。 二、投资方概况 1、基基本本情情况况 *集团总部设在意大利米兰地区，是一家涉及钢铁、冶金、建筑、 家用产品、工程、能源、旅游、环境保护、金融等业务的大型企业集团。 该集团在意大利和国外拥有 47 家公司，员工数量达 6500 人。2007 年 主营业务销售额 约为 32 亿欧元，过去 10 年的销售额平均增长率为 15%， 过去 5 年为 20%。 2、现现有有生生产产能能力力 *集团是全球钢铁行业中的领先企业，在欧洲、美国、南美和亚洲 有 47 家工厂，年产钢板、焊接管、冷拔管、冷拔钢、不锈钢、重型板 和精加工金属制品如液压缸体等达 500 万吨/年。 3、经经营营业业绩绩与与资资产产 *集团近三年来经营情况及资产负债情况见表 1-1 和表1-2。 近三年经营成果一览表 表1-1 单位：万元 人民币 序号项目2005年2006年2007年 1 主营业务收入 2,196,2252,283,2513,001,851 2 产品销量 3 利润总额 30,16142,56459,335 4 利税总额 29,96150,43754,931 近三年企业资产负债情况表 表1-2 单位：万元 序号资债项目2005年2006年2007年 1 资产总计 1,578,8321,511,3782,067,974 1.1 流动资产 1,073,1991,059,7441,612,299 1.1.1 其中存货 623,193471,086883,004 1.2 长期投资 147,601147,919139,161 1.3 固定资产 353,595281,245280,663 1.3.1 固定资产净值 274,782255,581234,839 1.3.2 在建工程 78,81325,66445,824 1.3.3 其它资产 1.4 无形及递延资产 4,43722,47135,851 1.5 其它资产 2 负债合计 1,122,3541,012,3361,501,137 2.1 流动负债 874,265631,9411,057,453 2.2 长期负债 248,089380,395443,684 3 财务指标 3.1 流动比率 (%) 123168152 3.2 速动比率 (%) 519369 3.3 资产负债率 (%) 716773 第二节 项目概况 一、建设背景 目前液压技术渗透到很多领域，在机床、工程机械、冶金机械、塑料 机械、农林机械、汽车、船舶等行业得到广泛的应用和发展，已发展成为 包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。现今，采用液压传 动技术已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一，如发达国家生产的 95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传 动技术。由此可见，液压传动产品等在国民*和国防建设中的地位和作用 十分重要，它的发展决定了机电产品性能的提高。它不仅是最大限度满足 机电产品实现功能多样化的必要条件，也是完成重大工程项目、重大技术 装备的基本保证，更是机电产品和重大工程项目和装备可靠性的保证，本 项目的建设有益于我国静液压系统行业的发展以及满足静液压系统市场的 需求。 二、建设地点和用地面积 本项目厂址位于*市*开发区*园内大众河以南、沪 陕高速公路以 北、龙泉路以东、同心河以西， 企业拟申请占地面积约 360 亩。 三、主要建设内容 本项目主要包括以下建设内容： 1、设设备备购购置置 主要引进 oto 生产线、精加工机、高频感应焊机、切割机、退火炉、 削尖机、矫直管机等进口设备 65 台（套），用汇 3922.2 万美元；购置 液压试验台、清洗生产线、行吊等国产设备16 台（套）。 2、建建筑筑工工程程 新建联合厂房 115960 平方米；原料堆场 25000 平方米；办公大楼 6900 平方米（三层）；辅助用房和门卫共 1800 平方米。新建厂区道路 67000 平方米，绿化等 30720 平方米。 四、建设规模与产品方案 项目建成达产后，生产 *20 万套/年，本项目选取其典型产品，确 定产品方案为： 10t 挖掘机和 5t 装载机用工作装置 静液压系统各 8 万 套/年、160 型推土机用工作装置 静液压系统 4 万套/年。 五、工程技术方案 液压系统主要 由动力元件（液压泵）、执行元件（液压缸或液压马 达）、控制元件（各种阀）、辅助元件和工作介质等组成 。系统用发动 机的动力驱动 液压泵工作，通过液压阀控制液压油的流向、流量和压力， 将液压油的动力传递到各执行元件，从而执行各种不同的动作。 本项目生产以关键元件 液压缸加工为主，与外购其它元件如 液压泵、 各种阀、辅助元件等 装配成静液压系统。 1、液压缸加工工艺 液压缸加工采用玛萨嘉利集团的柔性成型生产技术 、高频电流焊接 和冷拔加工等先进工艺。 柔性成型技术的优点是 原料钢材在成型过程中产生的应力集中比普 通成型的低， 加工件各部分的性能一致性高，便于后续加工，能够提高 产品的成品率及产品性能；同时采用该技术可以缩短成型模具的调节时 间，可以通过设定的参数在一定范围内自动调节模具， 使模具数量减少， 同时缩短更换模具的时间。 工件焊接采用高频电流焊接，焊缝规则平整，焊缝小，可靠性高， 结合强度高，同时降低了污染物（焊渣、辐射）的排放，既节能又环保。 焊接工件经冷拔加工，利用金属本身的韧性变形成需要的尺寸，这 种加工方法能耗低，效率高，精度高，且 通过冷拔改变了金属内部的显 微组织，增加金属的材料强度 50%以上，在同等工作条件下降低了钢 材的使用重量，提高了材料利用率 。 使用上述高精度、高强度材料生产出的油缸重量比国产油缸轻30%- 50%，材料节省 50%，同时可提高生产效率 50%以上；油缸精度高，密 封性能好，耐压性能好，可以适应使用工况恶劣的场合。 2、装配工艺 从玛萨嘉利集团国外子公司采购 液压泵、液压转向阀和控制阀等静 液压系统的重要元件，结合 玛萨嘉利集团的先进装配工艺，产品 *具有 耐压、耐高温和密封性能好、质量可靠、寿命长的特点。 六、主要实物能耗和综合能耗数量 本项目预计年消耗电力 1177104kwh、新鲜水 45400m3、天然气 422.4104 nm3，二氧化碳 12104 nm3。全年综合能耗约 9043t标准煤。 七、用工计划 项目拟定职工人数 650 人，其中管理技术人员 100 人，生产工人 550 人。 本项目年工作日 300 天，钢管焊接生产线 采取批式连续生产，其它 岗位采用 8 小时生产制度。 八、投资估算和资金筹措 本项目总投资 9950.0 万美元（折合人民币 68257.0 万元），其中： 建设投资 8529.8 万美元（折合人民币 58514.4 万元），流动资金为 1420.2 万美元（折合人民币 9742.6 万元）。项目资金来源全部为企业自 筹。 九、财务效益 项目正常年销售收入 267500.0 万元，年利润总额为 27837.8 万元， 项目全部投资财务内部收益率为 26.65 %（所得税后），财务净现值大 于零，所得税后投资回收期为 5.51 年（含建设期 2 年）。财务指标表 明，本项目在实现预期投入产出的情况下，在财务上可以接受，能按时 收回投资，有较好的 *效益。 十、主要技术 *指标 本项目主要技术 *指标见表 1-3。 表 1-3 主要技术*指标汇总表 序号指标名称单位指标值备 注 1 建设规模 1.1 生产规模套/年 200,000 1.2 建构筑物占地面积平方米120060 1.3 建筑面积平方米124660 2 产品方案 2.1 10t挖掘机工作装置 静液压系统 套/年 80,000 2.2 5t装载机工作装置 静液压系统 套/年 80,000 2.3 160型推土机 工作装置 静液压系统 套/年 40,000 3 主要原辅材料消耗 3.1 16mn低合金钢吨/年79,000 3.2 液压缸体支架套/年200,000 3.3 液压转向阀套/年200,000 3.4 控制阀套/年200,000 3.5 液压油箱套/年200,000 3.6 液压泵套/年200,000 3.7 油管及接头套/年200,000 3.8 润滑油kg/年50,000 3.9 中和溶液kg/年8,000 4 动力消耗 4.1 电力kwh/年1177104 4.2 新鲜水m3/年45400 4.3 天然气nm3/年422.4104 4.4 co2 nm3/年 12104 5 能耗指标 5.1 综合能耗吨标煤/年 9043 5.2 单位产值能耗吨标煤/万元 0.034 产值267500.0 万元 5.3 单位工业增加值能耗吨标煤/万元 0.258 工业增加值35074.2 万元 6 资源需求 6.1 拟申请土地亩 360 7 定员及工作日安排 7.1 劳动定员人 650 7.2 年工作日天/年 300 8 项目总投资万美元 9950.0 折合人民币68257.0 万元 8.1 建设投资万美元 8529.8 折合人民币58514.4 万元 8.2 建设期利息万美元 / 8.3 流动资金万美元 1420.2 折合人民币9742.6 万元 9 融资方案 9.1 项目资本金万美元 9950.0 折合人民币68257.0 万元 9.2 银行借款万美元 / 10 营业收入及税金 11 营业收入万元/年 267500.0 正常年 12 营业税金及附加万元/年 / 正常年 13 成本费用 13.1 总成本万元/年 239662.2 正常年 13.2 固定成本万元/年 28542.3 正常年 13.3 可变成本万元/年 211119.9 正常年 13.4 经营成本万元/年 235712.3 正常年 14 盈利能力 14.1 利润总额万元/年 27837.8 14.2 净利润万元/年 20878.3 正常年 14.3 总投资收益率 % 40.8 正常年 16 财务评价指标 16.1 项目投资财务内部收益率 所得税后 % 26.65 所得税前 % 33.15 16.2 项目投资财务净现值 ic=12% 所得税后万元 50174.1 所得税前万元 77127.5 16.3 项目投资回收期 所得税后年 5.51 含建设期 所得税前年 4.94 含建设期 17 资本金财务内部收益率 % 26.65 所得税后 18 盈亏平衡点 % 50.62 第三节 项目申请报告编制内容 根据国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发 改投资20071169 号）的要求，结合项目具体情况，本报告的编制内容主 要包括以下几个方面： 一、项目基本概况及申请理由； 二、发展规划、产业政策及行业准入分析； 三、资源综合利用分析； 四、节能方案分析； 五、建设用地、征地拆迁及移民安置； 六、环境和生态影响分析； 七、*和社会影响分析。 此外，本报告在附录中对项目的具体建设方案及*财务作了详细的分 析。由于本项目不属于资源开发类项目，且不涉及征地拆迁和移民安置等 事项，所以未对此作具体分析。 第四节 项目申请理由 一、符合国家、地方发展 规划 *（中国）有限责任 公司为外商独资企业，本项目将带来先进的技术、 管理经验和高素质人才，可发挥外资企业对国内企业的引导、辐射作用。因此， 符合我国利用外资“十一五”规划要求。 本项目拟引进先进技术和设备 ，吸纳了外资，提高了 *园现有机械 加工和装备的产业优势，强化了专业化分工，将大力提高技术装备水平 和创新能力，因此，项目建设符合 江苏省沿江开发总体规划 思路。 二、符合相关产业政策 本项目为外商投资，产品主要为*。属于外商投资产业指导目录 （2007 年修订）鼓励类外商投资项目：第三项制造业 第十七条通用机 械制造业 第 11 款 静液压驱动装置设计与制造 范畴。 三、符合国家节能降耗要求 本项目单位产值综合能耗为 0.034tce 万元，优于*市一季度的全 市 2949 家规模以上工业企业、广陵区万元产值能耗； 本项目单位工业 增加值综合能耗为 0.258 吨标煤/万元，优于机械行业清洁生产评价指 标体系（试行） 中的评价基准值，也优于 2007 年江苏省、*市的平 均水平。 四、符合土地利用总体规划 该项目位于*市*园内，项目用地为*园区规划预留的工业用地，由 *园区统一规划安排，符合城市总体规划的要求。 本项目土地利用严格贯彻国家和江苏省有关土地管理的法律法规，切 实做到依法、科学、合理、节约利用土地。该项目土地使用指标符合工 业项目建设用地控制指标（国土资发200824 号）要求。 五、符合环境保护政策 本项目对工程建设和投入运营过程中可能对环境产生的破坏因素和 对环境影响的进行了充分的考虑，并从 减少污染物产生量和排放量 、保 护生态环境的角度，按照国家有关政策法规的要求，对废水、废气、噪 音、固体废弃物的处理提出了切实可行的治理措施和方案。本项目将采 用先进的清洁生产工艺、生产设备，全面落实各项污染控制措施，严格 执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放。 2008 年 8 月 5 日，江苏省环境保护厅以 关于对*（中国）有限 责任公司静液压驱动装置生产项目环境影响报告书的批复 （苏环管 2008169 号）的形式，从环保角度原则同意了本项目按照项目 环境 影响报告表中的所述内容予以实施，并原则同意 *市环保局预审意见。 六、符合国家反垄断的有关规定 本项目建成达产后，年生产能力为 20 万套*，其中中国销售约 10 万台套，欧美及东南亚约 10 万台套。而我国现拥有工程机械约 140 万 台，预计到 2010 年达到 200 万台。因此本项目生产的 *约占我国目前 需要量的 7.1，约占我国 2010 年需要量的 5，市场占有率不高，对 我国*生产的行业垄断不存在威胁。 七七、良良好好的的* * *和和社社会会效效果果 本项目建成达产后，正常年营业收入 267500.0 万元，年利润总额 27837.8 万元（第 8 年开始），年税后利润 20878.3 万元（第 8 年开始）， 为企业创造利润的同时，也给*增加财政收入。项目运营后，还可带动周 围服务业的发展，如运输、邮电业、商业、饮食业、公用事业、金融保险 业及其它服务业，有助于当地*的发展。 本项目建成后能够为当地群众提供一定的劳动岗位和较高的*收入， 可以给项目区周围带来就业机会，如企业运营过程中会带动服务业的发展， 解决部分闲置人员的就业问题，项目建设过程会为建筑工人带来就业机会 等。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 第一节 发展规划分析 一、利用外资“十一五”规划 我国利用外资“十一五”规划有关“十一五”我国利用外资的指导 思想和总体战略目标 部分中提出： “十一五”期间，我国利用外资的总体 战略目标是：进一步推动利用外资从 “量”到“质”的根本转变，使利用外 资的重点从弥补资金、外汇不足切实转到引进先进技术、管理经验和高 素质人才上。通过引进国外先进技术和管理，发挥外资企业对国内企业 的引导、辐射作用，促进我国集成创新能力和引进消化吸收再创新能力 的提高。 *（中国）有限责任 公司为外商独资企业， 本项目拟引进国外先进的技术 和设备建设20 万套/年*生产线，本项目将带来先进的技术、管理经验和高素 质人才，可发挥外资企业对国内企业的引导、辐射作用。因此，本项目符合 我国利用外资“十一五”规划要求。 二、工程机械行业 “十一五”发展规划 工程机械行业 “十一五”发展规划中有关“产品发展重点 ”部分中 指出：支持国内市场短缺、进口量大的产品 ；支持关键配套零部件的发 展，提升整机国产化的水平。 有关“行业发展战略与指导思想 ”部分中指 出：加快零部件的技术发展，培育重点企业，开展国内外技术合作。 本项目拟引进国外先进的技术和设备建设 20 万套/年*生产线。项 目产品静液压系统属于工程机械零部件，专业化程度较高 。因此，本项 目符合工程机械行业 “十一五”发展规划的要求。 三、江苏省沿江开发总体规划 江苏省沿江开发总体规划 有关沿江开发的总体目标 部分中提出： 通过广泛吸纳外商资本和国内各类资本，推进两岸联动开发和苏南产业 转移，建设基础设施，开发产业园区，发展沿江产业，构筑生产要素集 聚的载体和平台。 以及有关重点产业发展部分中提出： 以建设国际制造 业基地为目标，充分发挥临江适宜布局大运输量、大吞吐量、大进大出 产业的资源优势，在沿江地区重点发展基础产业。 装备制造产业集群。 .巩固提高现有机械加工和装备的产业优势，强化专业化分工，大力提高 技术装备水平和创新能力，积极发展大型机械和整机装备。 静液压系统属于工程机械零部件，专业化程度较高。本 项目拟引进 先进技术和设备 建设 20 万套/年*生产线，吸纳了外资，提高了 *园现 有机械加工和装备的产业优势，强化了专业化分工，将大力提高技术装 备水平和创新能力，因此，项目建设符合 江苏省沿江开发总体规划 思路。 四、*市国民*和社会发展第十一个五年规划纲要 *市国民*和社会发展第十一个五年规划纲要 有关发展重点部 分中提出：大力发展金属板材加工设备及制品业。大力发展板材加工设 备制造、金属制品、集装箱、钢管生产等产业，加强关键技术研究开发， 尽快形成折、剪、冲、锻、旋等多品种、多规格、大规模的生产能力。 到年全市金属板材加工设备及制品产业总产值达到亿元 以上。并提出：强势推进沿江开发。着力打造沿江产业带，发展化工、 汽车及零部件、机械制造、电子信息、物流等重点产业。 本项目以 16mn 低合金钢为主要原材料，进行切割、开卷、焊接、 冷拔、机加工等工序生产液压油缸，再通过装配等工序得到项目最终产 品*，提升了金属制品产业总产值。因此，本项目符合 *市国民 *和社会发展第十一个五年规划纲要 要求。 第二节 产业政策分析 一、外商投资产业指导目录（ 2007 年修订） 我国外商投资产业指导目录（ 2007 年修订）摘要： 鼓励外商投资产业目录 三、制造业 （十七）通用机械制造业 11.静液压驱动装置设计与制造 本项目年产20 万套*，产品属于静液压驱动装置 范畴，故本项目 为国 家鼓励类外商投资项目。 二、江苏省工业结构调整指导目录 （2006） 江苏省工业结构调整指导目录（ 2006）摘要： 第一类 鼓励类 七、机械 17新型液压、气动、密封元器件及装置制造 本项目产品为 *，与纯机械驱动装置和液力机械驱动装置相比，具有 高效区宽、布局灵活、无级变速、换向方便、控制方式多样和功率利用合 理等优点。因此，本项目为新型液压装置制造项目，属于江苏省鼓励类项 目。 第三节 行业准入分析 *集团在江苏省*市*园内的*（中国）有限责任公司，总投资预计 9950 万美元，其中注册资本为 6000 万欧元（折合 9360 万美元），符合我 国对外商投资企业注册资本的要求。 国家目前对静液压驱动装置生产产业持鼓励政策，尚未明确规定相 关的行业准入条件。 第三章 资源开发与综合利用 第一节 资源开发方案 根据国家发展和改革委员会发改投资 20071169 号“关于发布项目 申请报告通用文本的通知 ”要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、 石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开 发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合 资源综合利用的要求。 本项目为机械制造项目，不涉及上述矿产资源的开发，不属于资源 开发类项目。 第二节 资源利用方案 一、资源利用方案 本项目生产产品的主要原材料为 钢卷板以及装配静液压系统的有关 配套件等；动力消耗主要有电力、自来水、天然气 、二氧化碳等。根据 项目设计的生产能力和产品成品率，主要原辅材料、燃料动力在正常年 消耗量如表详见表 3-1。 表 3-4 原辅材料消耗表 序号材料名称单位单耗年消耗量 材料来源备注 一原材料 1 16mn低合金钢 卷板吨 0.40 79,000 国内 2 液压缸体支架套 1 200,000 国内外购组装件 3 液压转向阀套 1 200,000 进口外购组装件 4 控制阀套 1 200,000 进口外购组装件 5 液压油箱套 1 200,000 国内外购组装件 6 液压泵套 1 200,000 进口外购组装件 7 油管及接头套 1 200,000 国内外购组装件 二辅助料 1 润滑油 kg 50,000 国内 2 中和溶液 kg 8,000 国内 表 3-2 燃料及动力消耗表 序号材料名称单位年消耗量来源备注 1 电力 kwh 1177104产业园 2 新鲜水 m3 45400产业园 3 天然气 nm3 422.4104产业园 4co2nm3 12104市场购买 二、原辅材料及燃料、动力的供应情况 1、原辅材料供应 本项目生产所需 原辅材料主要通过国内 外市场采购的方式解决。所 需原辅材料的 国内货源充足稳定、市场供应渠道畅通，拟选择的主要供 应商均为国内大中型企业，供货周期有可靠保证， 另外，装配*的关键 部件由*集团供应，因此原辅材料供应能够确保本建设项目生产加工需 要。 2、燃料、动力供应 项目所需电力、自来水、天然气消耗均由 *园供给，二氧化碳通过 市场采购获得。本 项目生产所需 燃料、动力供应有可靠保障。详见第四 章介绍。 第三节 资源节约措施 一、节材措施 1、加强物资计划管理和储备管理。一是通过加强计划管理，保证材料 的合理订购和供应，减少代用损耗和缺料造成的损失，同时避免造成积压； 二是要不断地进行清仓利库，对于己经存在的超储和积压采取各种办法予 以降低和消除。 2、实行和推广定额供料。根据以产品生产计划和材科消耗定额计算的 材料需用量为基础进行供料并严格控制补料，同时加强用料核算和考核， 从而促使用料部门合理节约地使用材料。 3、开展集中下料和套裁。根据下料作业计划和各种原材料的定尺情况， 打破零件界限进行集中套裁下料并建立和完善下料核算管理，从而最大限 度地减少残料、余料等非工艺损耗。 4、加强在制品管理。通过建立健全在制品管理体制和完善相应的制度 及考核办法等措施，对包括下料在内的各工序的在制品进行控制，从而减 少各种人为的丢失、损坏和浪费。 5、减少加工废品损失。通过应用和推广全面质量管理等现代化方法， 加强对工序能力的控制和提高，在工序检验上实行首检、巡检、完检的“三 检”制度。 6、残料、余料和废料的回收利用。尤其是要重视废旧物资的综合开发 利用；避免大材小用、高材低作。 二、节水措施 为进一步贯彻关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知(国 发200036 号)和关于确实加强城市供水节水和水污染防治工作的通知 (苏政发2001)12 号)的精神，本项目在设计、施工建设和投产后日常用水管 理中，在节水方面应采取如下措施： 1、坚持“开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利 用”的原则，合理配置水资源。做到用水计划到位，节水目标到位，节水措 施到位，管水制度到位。 2、提高水的重复利用率，尽可能将直流用水系统改为循环用水、循序 用水或串联用水；积极采用清洗废水处理回用技术，提高污水、废水回用 率。在生产区内布设废油输送管道，集中收集废油，做到油水分离，避免 油污对生产用水的污染，使生产用水循环使用。 3、加强用水计量管理，安装生产用水计量装置和生产排放口废水计量 装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。提 高用水效率，节约水资源。 4、生活用水方面，大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家 明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。部分废水经处理后， 可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。 第四章 节能方案分析 第一节 用能标准和节能规范 一、相关法律法规、规划和产业政策 1、中华人民共和国节约能源法 （中华人民共和国主席令第 77 号）； 2、中华人民共和国清洁生产促进法 （中华人民共和国主席令 第 72 号）； 3、国务院关于加强节能工作的决定（国发200628 号）； 4、能源发展“十一五”规划（国家发展改革委 2007 年 4 月）； 5、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发 200715 号）； 6、产业结构调整指导目录（2005 年本）（国家发改委令第 40 号） ； 7、外商投资产业指导目录（2007 年修订）（国家发改委令第 57 号）； 8、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改 投资20062787 号）； 9、国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南 （2006）的通知（发改环资 2007 21 号）； 10、节能中长期专项规划（发改环资20042505 号）； 11、“十一五”十大重点节能工程实施意见（发改环资20061457 号）； 12、中国节能技术政策大纲（2006 年）； 13、关于加强工业类固定资产投资项目能源消耗准入管理工作的通 知（苏发改工业发20061197 号）； 14、江苏省工业类固定资产投资项目节能评估和审查实施办法 （苏发改工业发20071137 号）； 15、关于印发的通知（苏发改工业发20071138 号）； 16、我委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知（苏发改工 业发2008404 号）。 二、合理用能标准和节能规范 1、工业企业能源管理导则（gb/t15587-1995）； 2、综合能耗计算通则（gb/t25892008）； 3、评价企业合理用电技术导则（gb/t3485-1998）； 4、评价企业合理用热技术导则（gb/t3486-1993）； 5、企业能耗计量与测试导则（gb/t6422-1986）； 6、用能单位能源计量器具配备和管理通则（gb17167-2006）； 7、企业节能量计算方法（gb/t132341991）； 8、节能措施*效益计算与评价（gb/t13471-1992）； 9、节能监测技术通则（gb/t15316-1994）； 10、节水型企业评价导则（gb/t7119-2006）； 11、用能单位能源计量器具配备与管理通则（gb17167-2006）； 12、采暖通风与空气调节设计规范（gb50019-2003）； 13、工业循环冷却水处理设计规范（gb50050-1995）； 14、空调通风系统运行管理规范（gb50365-2005）； 15、机械行业节能设计规范（jbj14-2004）； 16、公共建筑节能设计标准（gb 50189-2005）； 17、民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）（jcj 26-95）； 18、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准（jcj134-2001）； 19、建筑照明设计标准（gb50034-2004）； 20、工业企业采光设计标准（gb50033-2001）。 第二节 能源供应情况 本项目拟建厂址位于 *市*园，*园创建于 2002 年 8 月，位于* 东部沿江地区，东依国家一级生态保护区廖家沟，西临黄金运输水道京 杭大运河，南抵大众港，北至 328 国道，一期规划面积 10.24 平方公里。 作为“广陵新城”开发的启动区，交通便捷、配套齐全，规划有工业加工 区、商贸物流区、水岸住宅区，是 *市唯一的综合性开发园区，已成为 *市沿江开发开放的重要载体。园区重点发展汽车零部件、精密机械、 电子信息等产业。产业园内供排水、供电、供气等配套设施完善，项目 能源供应有保障，各种能源供应 状况如下： 一、供电 园区供电系统来自 *城市电网。园区已建成 110kv 变电站一座， 容量为 4 万 kva，可双回路不间断供电，电力供应充沛，现有负荷1.5 万 kva。本项目全年用电量为 1177104kwh。因此，园区供电能满足 本工程需要。 二、供水 园区供水来自 *自来水管网， *市区现有 3 个自来水厂，对 *园区 的供应量为 2 万 t/d，园区现使用量为 6000t/d。本项目年用水总量为 45400m3。因此，*园的水供应能满足本项目要求。 三、天然气 园区内使用的是 “西气东输”天然气，园区内已铺设好天然气管网， 本项目所需天然气由园区管网供应，预计年用量为422.4104nm3，园 区天然气供应能满足企业用气需求。 四、工业气体 本项目松下 co2焊机所需 co2由周边市场采购，预计年需用量为 12104 nm3。周边市场 co2供应充足，完全可以保证本项目的需求。 第三节 能源消耗情况 一、能耗种类和数量 本项目属于机械行业。根据本项目的工艺技术、设备方案和工程方 案，项目所需能源种类主要为天然气、电力、新鲜水及co2。 1、实实物物能能耗耗 （1）天然气 本项目所用天然气是作为退火炉以及员工食堂的燃料，天然气的用 量为 422.4104nm3/a。利用退火炉的余热回收，可产生 3t/h、90的热 水，供应表面去油污工序所的能量。 （2）电能 本项目属于机械设备制造业，由于项目生产规模较大，所需配备的生 产设备较多，拟设置型号为 s11 以上、容量 2000kva 变压器 3 台，采用 双回路供电系统，配电房内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后， 功率因数提高到 0.90 以上，变配电房中还配置有高压开关柜和低压配电 屏，向项目生产厂区各用电点送电。 根据项目的生产工艺分析，本项目的用电负荷为三级负荷，预计全 年用电量为 1177104kwh。 （3）新鲜水 本项目用水包括生产用水和生活用水。生产用水主要是退火炉冷却 水补水、去表面油污补水、高频感应焊机、冷拔机等冷却补水，新鲜水 补水总量为 36000m3/a。生活用水主要是员工的饮水、淋浴等，按每人每 天 50l 计算，年生活用水量约为 9400m3，本项目预计年用水总量为 45400m3。 （4）工业气体 本项目松下 co2焊机所需 co2由周边市场外购，用 10m3、储罐储 存，减压后进入车间管道系统，供应能力为80nm3/h，供应压力为 0.03mpa。本项目 co2最大耗量 60nm3/h，平均消耗量 50nm3/h，预计 全年用气量为 12104 nm3。 2、能能耗耗消消耗耗折折算算 （1）折算依据 本项目主要耗能品种为电、新鲜水 、天然气、co2，根据省发改 委关于明确能源消耗折标系数参照标准的通知 （苏发改工业发 2008404 号），以及综合能耗计算通则 （gb/t2589-2008）等 相关标准规范，对本项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能 源等价值折算为一次能源（标准煤），具体的折标系数见表4-2。 表 4-2 各种能源的折算标准煤系数表 折标准煤系数 序号能源名称 数量单位 备注 1 标准煤 1- 我国规定每千克标准煤的热值为 7000千 卡 2 电力 0.33kgce/kwh 苏发改工业发 2008404号 3 新鲜水 0.0857kgce/t 根据综合能耗计算通则 4 天然气 1.2143kgce/nm3 根据综合能耗计算通则 5co20.2143kgce/nm3 根据综合能耗计算通则 （2）全年能源消耗折算情况 本项目达产年综合能耗为 9043 吨标准煤，见表 4-2。 表 4-2 项目全年能源消耗折算表 年消耗量折算系数 序 号 项目 单位数量单位数量 折标准煤 （tce/a） 比例 （%） 1 电力 kwh1177104kgce/kwh0.333884.142.95 2 新鲜水 m345400kgce/t0.08573.90.04 3 天然气 nm3422.4104kgce/ nm31.21435129.256.72 4co2nm312104kgce/ nm30.214325.80.29 5 合计 9043100 3、能能源源消消费费结结构构 本项目具体能源消费结构为：天然气（折标准煤） 5129.2tce，占总 能耗的 56.72%；电 3884.1tce，占总能耗的 42.95%；二氧化碳 25.8 tce，占总能耗的 0.29%；水 3.9 吨 tce，占总能耗的 0.04%。能源消费结 构见图 4-1。 图 4-1 能源消费结构图 二、主要耗能工序和设备分析 由图 4-1 可知，本项目主要用能品种为天然气和电力（天然气为退 火炉的燃料），分别占能耗总量的 56.72%和 42.95%。下面分别对退火 炉和主要耗电设备及工序进行分析。 1、退退火火炉炉分分析析 天然气是本项目的主要能源品种，其是作为退火炉的燃料。钢管在 图6-1 能源消耗结构图 电力 42.95% 新鲜水 0.04% 天然气 56.72% 二氧化碳 0.29% 电力 新鲜水 天然气 二氧化碳 退火炉经加热（ 800850）、保温、冷却的一系列过程，消除钢管因焊 接而产生的应力， 均匀钢管的组织和成分，改善钢管的性能 。 退火炉主要由炉前装管机构、管子传送及炉内对中机构、炉体、燃 烧系统、水冷系统及自动化控制系统组成。 本项目的退火炉的工艺温度拟采用微机自动化控制系统，确保各工 艺温度控制点的偏差不超过 5；炉顶及炉体上部炉衬采用国际最先进 的耐火纤维和喷涂料，适应温度急冷急热变化，可快速升至工艺要求温 度；利用退火 炉内的可控大气以及由氮气，氮氢转换物 ch4、co、co2和加热后外排的水蒸汽对去表面油污后的管道进行加热， 以进一步降低天然气的消耗。 2、主主要要耗耗电电设设备备分分析析 电能是本项目的另一个主要能源品种，分为生产用电和 生活（含办 公及照明）用电，其中生产用电约占到年总用电量的97.8%，电能的消 耗主要是各种机械加工设备， 如 oto 生产线、精加工机、高频感应焊 机、切割机、退火炉、削尖机、矫直管机、 行车等等。为了节约用电， 本项目一方面在设备选型时，积极采用配备新型高效节能电机的设备， 另一方面，拟采用自动化控制及电机加装变频器，以进一步降低电能消 耗。 3、主主要要耗耗能能工工序序示示意意 静液压系统的生产由开卷、成型、焊接、填缝、冷拔、退火、去表 面油污、矫正、定尺切割 、数控车内外圆、焊接、表面抛光、清洗、装 配、试验、入库等生产单元组成。生产主要耗能工序如图4-2 所示。 总装、调试 图 4-2 静液压系统制造耗能工序 天然气、水 填缝 开卷 成型 电 卷板 拉伸 电、水 电 退火 表面去油污 电、水 矫正 切割 数控车外园 焊接 电、水 电 热水 电 电 电、 co2 数控车内园 清洗 电 抛光 电 装配 电 电、 水 电 电 液压试验 电 电 第四节 能源消耗指标分析 一、单位产值能耗 1、单单位位产产值值能能耗耗 本项目综合耗能约 9043 吨标煤/年，项目年产值为 267500.0 万元，具 体消耗指标分析如下： （1）单位产值电耗：44.0 千瓦时/万元； （2）单位产值水耗：0.17 吨/万元； （3）单位产值耗天然气量： 15.79 标准立方米/万元； （4）单位产值 co2耗：0.45 标准立方米/万元； （5）单位产值综合能耗：0.034 吨标准煤/万元。 2、指指标标类类比比分分析析 根据一季度我市工业节能降耗成效明显（*市统计局 2008.5.4）一 文，*市一季度，全市 2949 家规模以上工业企业万元产值能耗为 0.25 吨标 煤、广陵区万元产值能耗为 0.47 吨标煤。本项目与该规划目标的对比如下： 表 4-3 万元工业产值能耗对比表 序 号 项 目单位本项目 *市 2008 年一季度 广陵区 2008 年一季度 1 万元工业 产值能耗 吨标准煤万元0.0340.250.47 由上表对比可以看出，本项目的万元工业产值能耗指标优于*市一季 度的全市 2949 家规模以上工业企业、广陵区万元产值能耗。 二、单位工业增加值能耗指标分析 1、单单位位工工业