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3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 1 3 万吨谷氨酸加工扩建项目万吨谷氨酸加工扩建项目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.1 项目概要1 1.1.1 项目单位基本情况1 1.1.2 项目建设内容1 1.1.3 项目建设方案1 1.1.4 投资概算及资金来源2 1.1.5 主要技术经济指标2 1.2 可行性研究报告编制依据3 1.3 综合评价3 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 4 4 2.1 项目建设背景4 2.2 项目建设的必要性5 第三章第三章 建设条件建设条件 8 8 3.1 项目区概况8 3.1.1 地理位置及区域范围8 3.1.2 自然资源状况8 3.1.3 社会经济状况9 3.1.4 建设地点选择10 3.1.5 关联产业发展现状10 3.2 项目建设条件优劣势分析11 3.2.1 政策环境11 3.2.2 资源条件11 3.2.3 市场优势11 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 2 3.2.4 科技开发能力12 3.2.5 基础设施条件12 3.2.6 连续扶持项目说明12 3.2.7 主要障碍因素及解决方案12 第四章第四章 项目单位基本情况项目单位基本情况 1313 4.1 概况13 4.2 研发能力14 4.3 财务状况14 4.4 法人代表基本情况14 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1515 5.1 市场分析15 5.1.1 项目产品市场供求现状15 5.1.2 市场前景分析16 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析17 5.2 销售策略、方案和营销模式18 5.3 市场风险分析19 5.3.1 项目产品市场风险因素分析19 5.3.2 防范和降低风险对策19 第六章第六章 建设方案建设方案 2020 6.1 建设任务和规模20 6.2 建设规划和布局20 6.3 生产技术方案及工艺流程20 6.3.1 生产技术方案20 6.3.2 工艺流程20 6.4 项目建设标准和具体建设内容22 6.4.1 建设标准22 6.4.2 具体建设内容22 6.4.2.1 土建22 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 3 6.4.2.2 设备24 6.4.2.3 科技措施24 6.4.2.4 其它25 6.5 实施进度安排26 第七章第七章 投资概算与资金来源投资概算与资金来源 2727 7.1 投资概算依据27 7.2 投资概算27 7.2.1 固定资产27 7.2.2 流动资金（含铺底流动资金）28 7.3 资金来源28 7.3.1 中央财政资金28 7.3.2 地方财政配套资金28 7.3.3 自筹资金及来源28 7.3.4 银行贷款及筹措28 7.3.5 其它28 7.4 资金使用和管理28 7.4.1 财政资金使用和管理28 7.4.1.1 财政参股资金使用和管理28 7.4.2 银行贷款使用和管理29 7.4.3 自有资金使用和管理29 第八章第八章 财务评价财务评价 3030 8.1 财务评价依据30 8.2 销售收入、销售税金和附加估算30 8.2.1 销售收入30 8.2.2 销售税金及附加30 8.3 总成本及经营成本估算30 8.3.1 单位产品生产成本估算30 8.3.2 项目总成本估算30 8.3.3 经营成本估算31 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 4 8.4 财务效益分析31 8.4.1 盈利能力分析31 8.4.2 清偿能力分析31 8.5 不确定性分析32 8.5.1 盈亏平衡分析32 8.5.2 敏感性分析32 8.6 财务评价结论32 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 3333 9.1 环境影响33 9.2 环境保护与治理措施33 9.2.1 设计依据33 9.2.2 设计原则33 9.2.3 主要污染物及其治理措施34 9.2.4 绿化34 9.3 评价与审批34 第十章第十章 产业化经营与农民增收效果评价产业化经营与农民增收效果评价 3535 10.1 农业产业化经营35 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析35 10.1.2 完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业 35 10.1.3 辐射带动能力分析36 10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制36 10.1.3.2 辐射带动基地36 10.1.3.3 辐射带动农户36 10.2 农民增收、农业增效评价37 10.2.1 农民增收37 10.2.2 农业增效37 10.2.3 项目区与非项目区比较分析37 10.3 其它影响评价37 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 3838 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 5 11.1 组织机构与职能划分38 11.2 经营管理模式39 11.3 经营管理措施39 11.4 技术培训39 11.5 劳动保护与安全卫生39 11.5.1 设计依据39 11.5.2 防范措施40 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议 41 12.1 可行性研究结论41 12.2 问题与建议41 附附 录录 一、附表 附表 1：可研报告编写人员情况表43 附表 2：固定资产投资估算表44 附表 2-1：土建工程投资明细表45 附表 2-2：设备投资明细表46 附表 2-3：参股资金使用明细表48 附表 3：流动资金估算表49 附表 4：投资计划与资金筹措表50 附表 5：总成本费用估算表51 附表 5-1：单位产品生产成本估算表52 附表 6-1：固定资产折旧费估算表53 附表 6-2：无形和递延资产摊销估算表54 附表 7：利润及利润分配表55 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表56 附表 8：财务计划现金流量表57 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 6 附表 9：财务现金流量表（增量全部投资）58 附表 10：资产负债表59 附表 11：财务评价指标汇总表60 附表 12：单因素敏感性分析61 附表 13：盈亏平衡分析图、单因素分析曲线图62 二、附图 1、现状图63 2、总平面布置图64 3、工艺流程图65 4、糖化车间0.00 米设备平面布置图66 5、发酵车间0.00 米设备平面布置图67 6、提取车间0.00 米设备平面布置图68 7、菌体蛋白车间0.00 米设备平面布置图69 8、复混肥车间0.00 米设备平面布置图70 三、附件 附件 1：项目单位营业执照副本复印件 附件 2：项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务 审计报告（含“三不欠证明”） 附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件 4：技术依托协议、项目专家论证意见 附件 5：土地使用证 附件 6：环评审批意见和环评报告书（环评报告书另附） 附件 7：项目向农户采购原料不低于 70%的证明材料 附件 8：明水县农业综合开发办公室出具的不欠农业综合开发有偿资金 证明 附件 9：明水县农业综合开发办公室出具的项目单位与农户已建立利益 联结机制证明 附件 10：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司股东投资股份表 附件 11：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司股东会决议 3 万吨谷氨酸加工扩建项目可行性研究报告 7 附件 12：黑龙江省企业投资项目备案确认书 附件 13：中华人民共和国组织机构代码证 第一章 总 论 1 第一章 总 论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 项目单位名称：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司 所有制形式：股份合作 环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司财务状况：总资产 33107 万元，固定资产 17670 万元，净资产 15891 万元，实收资本 11500 万元， 所有者权益 15891 万元，销售收入 30158 万元，主营业务收入 30158 万元，净利润 1070 万元，销售利润率 5.29%，净资产利润率 10.05%， 资产负债率 52%。 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称：明水县 3 万吨谷氨酸加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：黑龙江省绥化市明水县 建设规模：年产 3 万吨谷氨酸 主要建设内容：扩建年产 3 万吨谷氨酸的项目，包括糖化、发酵、 提取、菌体蛋白、复混肥等生产车间，公用工程利旧。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 技术先进性：本项目采用生物工程高新技术，工艺设计先进，主要 设备高效节能，自动化水平高，设计达到现代化玉米深加工企业之条 件。 技术来源：环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司以沈阳联信氨 基酸技术中心、沈阳联阳环保技术工程有限公司、沈阳信成生物技术 第一章 总 论 2 有限公司为技术依托，项目所采用的工艺是国内先进技术，也是国际 先进水平，生产工艺先进、合理。 进度安排：本项目建设期为一年。 市场营销：本项目为扩建项目，年新增产 3 万吨谷氨酸，沿用公司 原有营销队伍和销售网络，扩大市场占有率。坚持长远结合，积极开拓 国际、国内两个市场，加大企业宣传力度，不断延伸销售触角，突出项 目的规模优势和技术优势，提高市场竞争能力。不断提高产品内在质 量，加强销售队伍建设，提高营销业务人员素质，促进营销工作的顺利 进行，进一步巩固并开拓国内外市场。 组织管理：本项目为扩建项目，沿用公司原有组织管理机构，按现 代企业规范管理，实行总经理负责制，在建设期和生产期，在工程管理、 生产管理、财务管理和销售管理等方面实行目标责任制。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 投资概算：本项目总投资 10385 万元，其中建设投资 8072 万元， 流动资金 2313 万元。 资金来源：国家投资参股资金 1000 万元，地方投资参股资金 500 万元，其余 8885 万元（含流动资金 2313 万元）全部为企业自有资金。 1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标 序号序号项目名称项目名称单位单位指标指标备注备注 1建设规模 谷氨酸吨/年30000 菌体蛋白饲料吨/年3000 复混肥吨/年36000 2总投资万元10385 2.1建设投资万元8072 2.2流动资金万元2313 3项目新增定员人500 4全年生产天数天300 第一章 总 论 3 5项目占地面积m240000 6年平均总成本费用万元20561 7年平均销售收入万元25768 8年平均所得税万元1350 9年平均利润总额万元4091 10投资回收期(静态)a4.39 11总投资收益率%39.4 12投资利税率%50.13 13财务内部收益率%30.62 1.2 可行性研究报告编制依据 1、 2007 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 2、 2007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编 写大纲（国农办2006224 号） 3、项目单位与辽宁省轻工设计院签订的编制该可研的合同 1.3 综合评价 本项目利用黑龙江省丰富的玉米资源和环宇集团黑龙江格林粮 食开发有限公司己建成的淀粉厂生产的淀粉乳，进行深加工得到谷氨 酸和副产品菌体蛋白饲料及复混肥料等产品，即实现了企业的规模效 益，又扩大了农产品的出路，增加农民收入，这对促进农业产业化的发 展，提高了农产品的附加值，推动农民发家致富，建设小康社会十分有 利。本项目符合农业发展方向，符合国家农业产业政策，适应地区经济 发展需要。 本项目生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益 明显，而且具有较高的科技含量，技术水平已达到国际水平。本项目投 产后，不但满足市场需求，还带动了当地农业种植、饲料加工、生物制 品、制药等行业发展，牵动和带动能力强，项目可行。 建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。 第二章 背景及必要性 4 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 我国味精生产有近 70 年的历史，20 世纪 60 年代前主要以豆粕、 小麦为原料，以盐酸水解法生产，发展速度较慢，60 年代后随着生物 发酵技术的发展，采用玉米为原料，使味精生产发生了质的飞跃。目前， 全国年产 l 万吨以上的厂家有 20 多家，最大的为周口味精厂，年产 12 万吨，年产 l 万吨以下的中小企业 40 多家。日本、法国、台湾、韩国均 看好我国味精市场。2003 年我国味精产量约 80 万吨，仍不能满足国内 外市场需求，从去年第四季度来看，味精生产的各厂家均出现了供不 应求的局面。 目前，我国味精行业经过近 70 年的努力，生产技术经济指标已经 达到国际先进水平，生产设备大型化已经被大家所共识（我国目前最大 发酵罐容积已经达到 650 立方米），环保治理达标排放、综合利用成效 显著、清洁型生产工艺成熟可靠，设备已实现国产化。 上述情况，为我国味精行业的发展，提供了技术设备的保障和市 场条件。因此，大家都不失时机地上规模，以求更大的发展。而追求规 模效益，将是 21 世纪味精发展的主流。 玉米是重要的工业原料，具有广泛的用途。发展农作物经济，提高 其附加值，不能仅把玉米简单地当作粮食，要通过加工业实现“优势转 化”达到其增值的目的。在发达国家，玉米可以加工出上千种产品，是 比石油还具加工潜力的工业原料，我国目前就有近百种产品，玉米深 加工在我国有着很大的发展空间。 第二章 背景及必要性 5 绥化市土地肥沃，气候适宜玉米生长，一直是全省主要玉米产区， 全省玉米产量近一半来自绥化市。年产玉米可达 460 多万吨，玉米资 源十分丰富。但是资源优势并未得到有效利用。大多数直接销售，价格 较低，农民收益低，只有少部分进行加工，多为初级产品，质量和档次 上不去。 环宇集团在明水投资组建的格林公司，是一家以玉米为原料的加 工企业，实力雄厚，年可加工转化玉米 50 万吨，是明水县粮食加工的 支柱企业，2004 年被省政府确认为省级龙头企业。而以玉米淀粉为原 料，经科学发酵等生产过程产出的谷氨酸，是食品和制药行业的主要 材料之一，用途广泛。因而，格林公司决定实施的年产 3 万吨谷氨酸工 程玉米综合深加工项目，属资源利用型及高科技型项目，能在本地区 更好地发挥龙头企业的带动作用，实现资源优势转化为经济优势的目 的，延长农副产品加工产业链条，推进玉米产业化的进一步发展，这对 促进农业发展，调整产业结构，推动农民致富，建设小康社会十分有利。 因此，环宇集团黑龙江格林粮食开发有限公司在现有生产线的基 础上，投资扩建年产 3 万吨谷氨酸项目。 2.2 项目建设的必要性 随着人民生活水平的不断提高，食品工业的飞速发展，市场对味 精的需求空间很大。味精生产的主要原料为玉米。但是我国目前玉米 深加工能力非常薄弱，工业加工量与玉米的总产量比仅为 2，70以 上被直接作为饲料，未能使我国的玉米资源优势转化为经济优势，造 第二章 背景及必要性 6 成玉米生产的效益低下，粮食销售不畅，特别是在粮食丰收后，如不能 及时转化和深加工综合利用，必然影响农民种粮的积极性。 本工程可充分利用当地农业资源，使农产品深加工成为现实，对 促进农业产业化和产业结构调整有积极的推动作用，首先可解决农民 卖粮难的问题；其二，可扩大当地居民的就业机会，增加当地居民的收 入。本项目可解决当地 500 名人员就业，按人均年工资 l 万元计算就业 工人年收入可达 500 万元；第三，可带动相关产业的发展，玉米深加工 的副产品玉米纤维、糖液蛋白、玉米碎渣，都是养殖业质优价廉的饲料。 采用清洁生产工艺，生产过程中产生的污水经过多效负压蒸发浓缩后， 喷浆造粒，可生产优质复合肥，反哺农田。同时，耗用原材料、建材和 产成品的流通还可带动运输业的发展；第四，玉米经深加工后制成味精 的过程，是玉米增加技术含量和附加值的过程，由玉米加工成味精，其 价值可提升 2 倍。不但使企业获得可观的经济效益，而且还可以为地 方增加财政收入，促进地方经济的发展。通过项目的实施，对开发利用 农业资源，提高技术含量，促进地区农业产业化的发展，带动农民脱贫 致富起到重要的推动作用。 环宇集团是一家按现代企业制度运作的大型企业集团，拥有雄厚 的资金和丰富的管理经验，建设年产 3 万吨谷氨酸项目，对企业自身 发展和社会需要都是十必要的。 该公司生产的淀粉乳做原料（不需干燥和包装工序），开拓了淀粉 产品的销售出路，降低了谷氨酸生产成本，而且还可以满足市场对谷 氨酸、蛋白饲料和复混肥料的需要。 第二章 背景及必要性 7 该公司通过本项目建设，使得淀粉和谷氨酸生产过程中产生的废 水、废液综合利用、变废为宝，实现了环境治理和循环经济。 经哈尔滨工业大学环评专家论证，本项目废水经生化处理后达到 国家二级排放标准，准予实施，并通过了黑龙江省环境保护局的审批。 该公司通过本项目建设，使得企业的产业链低成本延伸，开拓了 企业发展空间，实现了企业规模效益。 该公司通过本项目建设，解决农民卖粮难，增加农民收入，发展当 地经济，增加地方财政收入，建设小康社会都十分有利。 第三章 建设条件 8 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 本项目位于黑龙江省明水县西郊，环宇集团黑龙江格林粮食开发 有限公司院内。明水县地处黑龙江省中南部，松嫩平原与小兴安岭余 脉南端接壤处，地理坐标为东经 12515至 12630，北纬 47至 47 20。明水县东与海伦市隔通肯河相望，南与青冈县毗邻，西与林甸县、 安达市接壤，北与依安、拜泉县相连。公路运输便利，哈黑公路贯穿全 境并于明沈公路在此交会，202 国道贯穿全境。县城距绥化市 153 公里， 距省会哈尔滨市 182 公里。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 明水县位于黑龙江省中南部，处松嫩平原西北部，东部为小兴安 岭余脉克拜丘陵地带，岗坡连绵起伏，沟垒纵横交错，西部属松嫩平原， 平坦开阔。地势中部南、东西两侧渐低，高低相差 136.9m。平均海拔 249.2m。本地区最大的河流是流经东部县境的通肯河，平均年流经量 50910 万 m3。明水县地处高纬度地带，是距海洋较远的平原地区，气候 受海洋影响不大，季节性变化十分明显，属于北温带大陆性季风气候。 其特点是：冬季漫长寒冷干燥，夏季温热多雨，春季降水较少，多大风， 秋季降水适中，温凉宜人，霜来早。年平均气温 2.4，极端最高温度 为 38.1，极端最低温度为-38.1；年平均风速为 3.9ms，年最大风 速为 25.7ms，出现风向为北（n）风，年主导风向为南南西（ssw）风 和北西（nw）风，出现频率均为 8%：年平均降水量为 4726.2mm；年平 第三章 建设条件 9 均蒸发量 1495.4mm；年平均气压 983.7 百帕；年日照时长 2745.4h;年日 照百分率 62%；年平均水汽压 7.1 百帕：年平均相对湿度约 64%。 明水县全县幅员面积 2308 平方公里，耕地面积 208 万亩，草原面 积 70 万亩，素有“一林二草七分田”之称，东部属小兴安岭余脉，丘陵 漫岗、流域纵横，宜于种植玉米、大豆等粮食作物；西部属松嫩平原，地 势平坦开阔，草原资源丰富，盛产以羊草为主的优质牧草。全县辖 12 个乡镇，99 个行政村，总人口 34 万人，其中农业人口 27 万，农村劳动 力 10 万人。县域经济以农业经济为主，是典型的农业县份。1990 年被 确定为国家级贫困县，2002 年被确定为省级扶贫开发重点县，2003 年 被列入全省“十弱县”。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 1、工业经济快速发展：近年来明水县围绕经济总量的规模扩张， 大搞招商引资、大上工业项目，构筑起了以食品、医药、化工、纺织为 主导的工业经济框架体系。一是食品产业，主要引进了全国民营企业 500 强第 68 位的中国环宇集团，组建格林粮食开发有限公司，建设了 年产 30 万吨玉米淀粉及其深加工项目，并实现当年签约、当年建设、 当年投产，创造了明水县招