中华绒螯蟹良种培育场建设项目可行性研究报告.doc

湖南省xx县中华绒螯蟹良种培育场建设项目可行性报告湖南省xx县畜牧水产局二一一年五月第1章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：湖南xx县中华绒螯蟹良种培育场建设1.1.2 主管单位：湖南省xx州畜牧水产局 1.1.3 建设单位：湖南省xx县畜牧水产局1.1.4 项目承办单位: 湖南省xx县联华水产专业合作社1.1.5 建设地点：湖南xx县xx镇1.1.6 项目负责人：1.1.7 建设年限：2年1.1.8 建设规模、内容：建设中华绒螯蟹育种池80亩等。每年可向社会提供中华绒螯蟹扣蟹近120万只,在满足该县及州内苗种需求的同时辐射四省边区。主要建设内容：中华绒螯蟹培育池、生产用房建设。1.1.9 投资预算：项目总投资300万元，其中工程费用270万元，工程其他费用20万元，预备费10万元。工程费用中，土建工程投资270万元，工程其他费用20万元；其中可研究报告编制费6万元，设计费3万元，监理费3万元，招标费3万元，建设单位管理费5万元。项目建设预备费10万元。1.1.10 资金来源：项目总投资300万元，其中申请国家投资200万元，地方配套30万元，自筹70万元。1.1.11 经济效益：项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只，平均1.2元/只，可收入144万元，除去成本和人员工资29万元，年可获纯利近120万元，预计3年可全部收回全部投资成本。1.1.11 社会效益：中华绒螯蟹育种场投产后，养殖的中华绒螯蟹扣蟹，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供应的紧张局面，减少从外地调进鱼种，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产、高效、优质方向发展。1.2 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国农业部公告第662号；2、农业部关于2011年部分农业项目前期工作安排意见的通知；3、湖南省和xx自治州“十二.五”远景目标；4、农业部农业部定点扶贫地区优势特色农业开发规划；5、建设部颁发建设项目经济评价方法与参数；6、中国农业工程研究院与建设部标准定额研究所共同编制的农业建设项目财务估算和经济评价方法。第2章 项目建设背景与必要性2.1 项目由来xx县位于湖南省西部，西与贵州省的松桃县和重庆市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、吉首市接壤，地理位置在东经1091510938之间，北纬28102838，东西横距38.5km，南北相距49.5km，土地总面积1108.69km2，全县辖18个乡镇288个行政村，28万人口，是一个以苗族为主的少数民族县，同时也是国务院认定的特贫县之一。xx县地貌以山原为主，全县海拔2121195m，高差悬殊较大，由东南部向西北部倾斜，呈明显的三级台阶，南部中山原区海拔在7001195m，中部低山原区海拔500700m，北部岗平区，海拔211500m。xx县属于亚热带季风性湿润气候，并随三级台阶地形的海拔高度的升降略有变化，年平均降雨量由低到高为14201600mm，年日照由低到高为13031059小时，无霜期由低到高为270241天，年平均气温在1317之间。全县河流水系以南部莲花山脉和连台山脉为分水岭；向南流入武水，向北流入酉水，两者都是沅江上游两个重要水系。流入酉水的河流干流长于5km的有五条；流入武水的河流干流长于5km 的有6条。2009年在农业部和州委州政府的领导下，组织我县技术人员赴江浙一带考察中华绒螯蟹的养殖，同年5月，县委县政府安排资金进行中华绒螯蟹引进养殖试点。试验地点在xx县补抽乡，试验面积40亩，2010年又在xx镇丰和村扩大试验面积60亩，2010年的试验面积达到100亩。另外还建有2亩的幼蟹培育池，投放32万只（2公斤）大眼幼体进行试验培养。通过两年的养殖试验，一致认为我县的气候条件，水温、水质非常适合中华绒螯蟹的生长发育，没有出现大规模的死亡，而且长势非常好，试验时扣蟹苗的投放均按1000只/亩，经过6个月的精心养殖和管理，大闸蟹的起捕率达到75%，个体超过300g的约占4%，200g300g之间的占16%，100g200g之间的占63%，100g以下的占17%。平均亩产达到116kg，200g以上的出水价格超过400元/kg,100200g的出水价格平均为160元/kg,100g以下的出水价格为100元/kg。每亩收入达到22945元。2.2 项目建设的必要性和可行性2.2.1 项目建设的必要性1、xx县没有中华绒螯蟹育种场，苗种缺口大中华绒螯蟹养殖近年来发展较快, 中华绒螯蟹苗种需求缺口大，根据全县渔业发展的需要，拟建设湖南xx县中华绒螯蟹良种场,配备现代化设施，进行现代化生产经营管理，通过它的辐射带动，逐步完善中华绒螯蟹良种供应体系，加速资源优势转变为经济优势，发展高效的水产养殖业，促进农民走养殖致富之路，促进渔业生产良性循环发挥其重要作用。2、是农村经济发展的需要，是农民脱贫致富的需要xx县是一个老、少、边、穷的贫困县，农民要致富，要增加收入，应着眼于在有限的耕地上做文章，发展综合农业，发挥综合效益，大力推广中华绒螯蟹养殖及稻田养蟹，是一项投资少，风险小，见效快的“短、平、快”项目，符合山区农民脱贫致富的需要。2.3 项目建设的可行性2.3.1 地理条件优越xx县位于湖南省西部，西与贵州省的松桃县和重庆市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、吉首市接壤，交通十分便利，209、319国道、吉茶高速、张花高速从xx县城穿城而过，此外，县内各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。 2.3.2 资源丰富xx县有可养殖水面4万亩，中型水库2座，小型水库10座，山塘352口，而且水质清新肥爽无污染。水资源条件优裕，都是长年不断纯净的山泉水，养殖过程中只使用少量的生石灰防治，基本上不用药物。中华绒螯蟹整个生长过程中60%需要水草，恰恰xx山区水草资源丰富，不需要刻意种植，天然水草完全满足了大闸蟹的生长需求，大大降低了生产成本。2.3.3 气候条件适宜属亚热带季风气候，全县年平均气温16.4，无霜期达289天，每年有近2个月水温在8以下，适宜于中华绒螯蟹的生长。为项目实施提供了适宜的环境。2、3、4 市场前景广阔中华绒螯蟹的市场行情非常好，不仅价格昂贵，而且需求量非常大，特别是在内陆山区试养成功之后，区位优势更加明显，不论是价格上，品质上，季节上，销售半径上都比中华绒螯蟹主产区明显。2、3、5 有技术力量xx县畜牧水产局有技术人员3人， 中级职称2人。初级职称1人。县畜牧水产局派出2名技术骨干到江苏大闸蟹养殖基地跟班学习两年，掌握了中华绒螯蟹的养殖技术和疫病防治技术。2、3、6 县委县政府高度重视通过两年的成功试验，县委、县政府已把中华绒螯蟹的推广列为xx县国民经济十二.五发展规划，把中华绒螯蟹的推广作为“十二.五”期间全县水产工作的重点2、3、7 已打出了品牌联华水产养殖农民专业合作社在今年9月份已通过了国家商标局的注册受理，注册了“兄弟河”水产品的商标，为xx发展中华绒螯蟹养殖、创名牌、提高经济效益打下了基础。2、3、8 已打开了市场通过两年的试养试销以及网络、报刊、电视媒体的宣传福建、广东、四川、重庆等地的客商络绎不绝上门要求订货与福建籍的海鲜“好兄弟”连锁店签订了中华绒螯蟹销售合同，“好兄弟”连锁负责“兄弟河” 中华绒螯蟹的宣传及销售，销售形势非常看好。2、3、9 发展载体成熟通过两年的试养，初步形成了基地，培育成熟了“xx县联华水产养殖农民专业合作社”，都具备了中华绒螯蟹的养殖，收购，销售的能力，基本上形成了龙头企业的雏形，能够支撑全县中华绒螯蟹的推广。2.4 项目承担单位的基本情况2.4.1 基本情况。湖南省xx县畜牧水产局负责全县水产新品种的选育、培育以及新技术的引进、示范、推广。第3章 市场分析或需求预测3.1 区位条件项目区xx县位于湖南省西部，西与贵州省的松桃县和重庆市的秀山县交界，东部、北部与本省保靖县为邻，南与本省凤凰县、吉首市接壤，交通十分便利，209、319国道、吉茶高速、张花高速从xx县城穿城而过，此外，县内各种等级公路纵横交错，连通边区，为本项目实施和产品销售提供了良好的交通条件和市场。3.2 市场前景好优越的地理位置和交通条件，辐射面广、市场潜力大。生产出中华绒螯蟹苗除满足全县中华绒螯蟹养殖的苗种供应，同时还可供应全州及四省（市）边区。养殖中华绒螯蟹效益高，中华绒螯蟹苗种需求量将不断增大，将促进渔业生产快速发展。第4章 项目选址与建设条件4.1 项目选址原则xx县中华绒螯蟹良种场位于xx县xx镇拐带村。总面积80亩，水源水质清新无污染，交通方便，具有良好的生产环境，便于生产经营、管理。4.2 项目选址与建设条件 4.2.1 项目选址根据选址原则，确定本项目建设地址为：xx州xx县xx镇拐带村。4.2.2 建设条件xx县中华绒螯蟹良种场选址在xx自治州xx县xx镇，水源水质清新无污染，交通方便。第5章 生产技术方案5.1 生产技术方案 5.1.1 生产流程大眼幼体扣蟹养殖户5.1.2 主要技术环节、控制措施 为了提高幼蟹的成活率，增加经济效益，要培育扣蟹，选择水质良好，水源充足；注、排水方便，不漏水、不渗水、淤泥少的池塘，面积不宜太大，水深不超过1.2米，池形东西向为好，阳光充足。 在放蟹苗前1520天，每亩用75公斤生石灰泼洒消毒，待药性消失后，用80目的滤网进水，培育基础饵料，移植水草（必须严格消毒），并设立必要的防逃设施。蟹苗入池时可适当浅些。有利于提高水温和水中藻类、水草的生长。每天投喂饵料23次，投喂豆浆、鱼、虾糜等，投喂进应多投在周边浅地区，投饵料按体重的4%计算，并随时注意天气、水质、个体生长，争饵生物的多寡而定。随着幼蟹的生长也应增加一些植物性饵料，如：浮萍等优质水草，在日常管理中注意水质调节，要掌握水质肥而爽，换水时要勤换少换，不要引起水温和水位的剧烈变化。第6章 项目建设目标本项目主要为湖南xx县中华绒螯蟹养殖科研示范场，面积80亩，年产中华绒螯蟹扣蟹120只。第7章 项目建设内容7.1 土建工程7.1.1 租地80亩7.1.2中华绒螯蟹培育池80亩7.1.3办公生产管理用房、饲料仓库500平方米。表7-1 建设内容及工程量统计表序号建设内容单位工程量1土建工程1.1培育池亩801.6管理生产等用房平方米500第8章 组织管理、招标方案与实施方案 8.1 项目实施组织管理8.1.1 组织机构组长：龙汉卿副组长：龙耀平成员：吴潭富其职责和任务：一是制订项目建设指导思想；二是负责项目的组织协调和项目计划的下达与检查；三是负责制订技术方案，负责技术指导，解决实际操作中出现的技术难题。8.1.2 项目建设管理 1、严格项目计划和财务管理项目建设严格按照项目计划进行，不允许随意更改项目内容，确保按期完成各项计划任务。切实加强项目资金管理，实行专款专用，专户专存，严禁挪作他用。资金的使用实行一支笔审批制度。2、项目建设实行检查、验收制度严格技术规范，高规格、高标准、高质量搞好项目建设。在项目建设过程中，项目管理单位和领导小组将对项目建设情况进行定期检查，重点检查资金使用、建设进度、工程质量、建设效益等内容。项目完成后，由省畜牧水产局并请省农业厅组织竣工验收，形成书面验收报告上报农业部。3、工程招投标项目实施过程中，严格按照国家有关主管部门对工程建设招投标的相关规定执行。8.2 招标方案该项目根据中华人民共和国招标投标法、农业基本建设项目招标投标管理规定以及湖南省农业厅的有关规定和要求，对工程建设项目的设计、施工、监理、大宗建筑材料等方面进行招投标。严格按照国家规定的程序进行招标、投标、评标，做到“公平、公正、公开”，确保工程建设质量和进度。 8.2.1 招标范围根据农业部基本建设计划管理办法和农业基本建设项目招标投标管理规定，确定项目招标范围为：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（3）单项合同估算低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。该项目主要是养殖场土建工程，应对集中建设的工程进行招标。 8.2.2 招标方式公开招标 8.2.3 招标形式由承担单位自行招标，项目承担单位有自行招标能力和经验。8.3 项目建成后的运行管理8.3.1 管理模式实行场长负责制，技术人员、养殖工人与场长签订岗位责任书，实行基础工资、绩效工资与目标责任相挂钩和奖罚合同制管理。技术人员直接负责技术操作和养殖示范户的技术指导等服务工作。8.3.2 运作方式1、对内根据基本规模定员实行目标管理.2、对外销售苗种由场统一经营，禁止个人私自出售产品。8.4 项目实施进度8.4.1 项目建设期限为2年，即2011年5月至2013年4月。8.4.2 项目实施进度2011年5月6月，完成项目论证和申报等前期准备工作。2011年7月，成立项目领导小组和技术小组，进行现场勘测和施工图设计。2012年7月2013年3月，完成基础设施建设工程2013年3月后，投入生产使用，启动生产，发挥效益。2013年4月，将各种材料汇总，对项目建设进行全面总结和自查，准备竣工验收。第9章 环境保护影响评价 9.1 项目区域环境概况项目区域5公里以内，无厂矿企业“三废”和城镇垃圾污染，四周空气、水体、土壤无污染，无水生动物病源。所用水源系城市生活用水，水质清新无污染。9.3 环保情况湖南xx县中华绒螯蟹良种场建设工程。项目建设过程中，对环境可能造成影响的情况只有轻度机械噪声，只要加强消声设施，做好降噪工作，对环境的影响非常小。项目建设完成后，在生产活动中不产生造成环境危害的污染物。还种植大量水生植物,生产过程中所采用的消毒药物主要为高效低毒或无毒水产养殖药物，对周边生态环境无污染。全场的排水经生物净化处理后再排出场外（做到达标排放），对环境不会造成污染。 第10章 投资估算与资金筹措10.1 投资估算依据该项目投资估算依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。建筑工程费用按照项目所在地区建造价指标及有关规定进行估算。10.2投资估算该项目建设投资300万元，其中工程费用270万元，工程建设其他费用20万元，基本预备费10万元。工程费用中，土建工程投资270万元。工程其他费用20万元；其中可研报告编制费6万元，设计费3万元，监理费3万元，招标费3万元，建设单位管理费4万元。项目建设预备费10万元。 10.3资金来源申请国家投资200万元、自筹约70万元、地方配套约30万元。表10-1 项目投资估算及资金筹措表序号项 目投资金额（万元）一建设投资1工程费用1.1土建工程2704工程其他费用4.1可研报告编制费54.2勘察设计费34.3工程监理费34.4招标费34.5项目管理费45预备费10二资金筹措1国家投资2002地方配套303自筹70第11章 效益分析11.1经济效益项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只。1、总收入：项目建成后，年产中华绒螯蟹扣蟹120万只平均1.2元/只，可收入144万元。 2、总支出：直接生产成本系指饲料、动力、工资等支出。 饲料费用：5万元 药物费用：1万元 电费： 1万元租田费： 4万元表111 各种原材料及燃料动力成本估算表序号项目名称单位数量单价合计备注1饲料吨183000元/吨5万元2药品1万元3电费1万元4租田费4万元5合计11万元3、折旧摊销费固定资产折旧：土建工程按20年，设备投资按10年（预备费按设备费）残值10%土建工程折旧费270（1-10%）/20=12.15万元4、工资及附加全场4人。根据该场实际情况及目前社会工资水平，按人平工资15000元，工资总额6万元。综上所述，该项目总成本费用合计为29.15万元。该项目作为国家项目，不仅可以为周边地区水产养殖提供直接服务，而且项目尚有利润结余，经济效益明显。11.2 社会效益中华绒螯蟹育种场投产后，不仅可获得可观的经济效益，还可以产生巨大的社会效益，首先可以缓解我县中华绒螯蟹扣蟹供给的紧张局面，减少从外地调进，从而降低水产养殖的成本，推进我县水产养殖业向高产、高效、优质方向发展。第二、为我县中华绒螯蟹养殖提供苗