压力管道安装程序文件.doc

衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02 压力管道安装程序文件编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 是 非持有者姓名： 持有者部门： 持有者编号： 2013-1-10发布 2013-2-20实施压力管道安装程序文件目录文件控制程序 3记录控制程序 7安全监察与许可证控制程序 11人员培训考核及其管理控制程序 15合同评审与顾客沟通控制程序 18施工机械设备控制程序 22采购控制程序 25过程与最终检验和试验控制程序 32焊接质量控制程序 37压力管道安装工艺控制程序 41标识和可追溯性控制程序 45计量器具管理控制程序 49压力管道安装检验控制程序 53内部审核控制程序 56不合格品控制程序 59热处理控制程序 63无损检测控制程序 65理化试验控制程序 68信息沟通控制程序 71纠正和预防措施控制程序 74施工临时设施控制程序 79工作环境控制程序 82工程分包控制程序 84材料、设备、管道附件入库、保管、发放控制程序 88图纸会审和技术交底程序 91产品防护控制程序 93衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-01文件控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1文件控制程序编 号qg13-1-02-01修改号页 码11 目的为了对压力管道安装质量文件和资料进行控制，确保压力管道安装质量文件的充分性和适宜性，确保在文件各相关场所都使用相应的有效版本，制定本程序。2 范围本程序规定了文件的范围、编制、审批、编号、发放、更改、归档、作废和销毁及其控制的管理。本程序适用于公司压力管道安装质量文件和资料的控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件。3.2 质保工程师负责压力管道安装质量手册的审核。3.3 企管科是公司压力管道安装质量文件和资料管理的归口部门，负责本程序制（修）订工作，对公司压力管道安装质量文件和资料进行管理、监督、检查。3.4 各部门负责本部门压力管道安装质量文件和资料的管理。4 程序内容4.1 文件的范围4.1.1 压力管道安装质量体系文件压力管道安装质量手册；压力管道安装程序文件；压力管道安装作业文件。 检查表及其它表式。4.1.2 有关的法律、法规、标准和规定；4.1.3 其它与压力管道安装有关的文件和资料。4.2 压力管道安装文件的编制和审批4.2.1 压力管道安装质量手册、程序文件、由企管科组织编制，质保工程师审核，公司总经理批准发布。版 次1文件控制程序编 号qg13-1-02-01修改号页 码24.2.2 压力管道安装作业文件由责任部门和企管科组织编制，主管领导审核，质保工程师批准。4.2.3 与工程项目有关的压力管道安装管理文件由工程部门门组织编制，质保师批准。4.3 压力管道安装文件的编号4.3.1 压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由企管科统一编号。4.3.2 文件的编号按下述规则要求执行4.3.2.1 压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件：质量手册名称缩写：（m）程序文件名称缩写：（p）作业文件名称缩写：（j） 4.4 压力管道安装质量文件的编写、审核、批准、发放4.4.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.4.2 压力管道安装质量体系文件由公司企管科组织编写，由质保工程师审核，报总经理批准后发布，统一由企管科负责登记发放。4.4.3 各部门的作业文件记录表式由各部门负责人和企管科组织编写，部门负责人审核、质保工程师批准后发布执行，统一由企管科负责登记发放。4.4.4 压力管道安装质量体系文件由企管科确定发放范围，经质保工程师（或其授权人）审批后发放。4.4.5 公司各部门的压力管道安装受控文件由部门确定发放范围，经部门负责人审批后发放。4.5 文件的受控状态4.5.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与压力管道安装质量体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。版 次1文件控制程序编 号qg13-1-02-01修改号页 码34.5.2 压力管道安装质量受控文件和资料的发放要严格履行登记签字手续，填写文件和资料发放（回收）记录表，以保证其可追溯性。4.6 压力管道安装质量文件和资料的更改4.6.1 压力管道安装质量文件和资料的更改，由文件制定部门拟定更改意见，填写文件变更申请表，经原文件审批人审批后，再由相应部门进行更改，由文件管理部门按原文件发放范围下达文件更改通知单，同时做好发放记录。4.6.2 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.7 文件的借阅和复制4.7.1 借阅、复制文件应填写文件和资料借（查）阅记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理部门借阅、复制。4.7.2 复制的是受控文件复制件必须由文件、资料管理部门登记编号并加盖“受控”印章。4.8 文件的作废与销毁4.8.1 所有失效和过保存期限的作废文件由相应部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。4.8.2 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封面标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”。4.8.3 对要销毁的作废文件，由相关部门填写作废文件和资料销毁申请，经质保师批准后，由企管科授权相关部门销毁。4.9 文件和资料的归档凡属归档范围以内的压力管道安装质量文件和资料，由各文件和资料管理部门负责整理，向公司档案管理部门归档，归档时要填文件和资料归档记录，办理交接手续。5 相关文件和记录5.1相关文件记录控制程序5.2 记录衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-02记录控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1记录控制程序编 号qg13-1-02-02修改号页 码11 目的为了对压力管道安装质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供公司压力管道安装质量管理体系运行过程符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供信息，制定本程序。2 范围本程序规定了压力管道安装记录管理职责、记录控制范围、记录的形式及要求、记录表式设计和编制、记录的填写、借（查）阅、归档等内容。本程序适用于压力管道安装记录的管理。3 职责3.1 企管科是压力管道安装记录管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责公司压力管道安装记录表式的编制、编号和发放管理；负责对压力管道安装记录的监督、检查。3.2 工程部门门负责工程项目记录的收集、整理、归档管理。3.2 各相关部门负责与本部门有关的压力管道安装记录的填报和管理。4 程序内容4.1 压力管道安装记录的范围4.1.1 公司压力管道安装记录表式样本；4.1.2 石油化工工程建设交工技术文件规定；4.1.3 国际、行业标准及规范、法规中规定的记录表格；4.1.4 顾客（业主）、工程监理指定的记录表格等。 4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是纸张文字、表格、图表；也可以是磁盘、光盘、图像、图片等形式。4.2.2 压力管道安装记录按公司压力管道安装记录表式样本填写，各部门也可根据自身部门实际情况要求自行设计本部门的记录表式，报企管科审核批准后，填写记录。4.2.3 当某记录表格所依据的标准、规范等文件修改或作废后，则此记录表格也需进行相版 次1记录控制程序编 号qg13-1-02-02修改号页 码2应修改，并做出标识，以保持压力管道安装记录的有效性。4.3 压力管道安装记录表式的设计和编制4.3.1 压力管道安装记录表式按程序文件规定的类别要求进行设计，格式应反映时间、地点、环境、实施、活动事实、结果、人员签字和保存期限等内容，做到格式化、标准化，并具有可追溯性。4.3.2 压力管道安装记录表式由企管科设计编制，经各部门负责人审核质保师批准后，统一编号发行。4.4 记录的填写4.4.1 记录填写应准确、及时、内容完整、真实、字迹清晰，不得随意涂改。4.4.2 最终记录的所有栏目应完整，不应留有空白栏。当某栏无内容时，应用适当的符号表示或用文字注明。4.4.3 如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”中说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.4.4 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。4.4.5 记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。4.5 压力管道安装记录的借（查）阅4.5.1 压力管道安装记录借(查)阅时，应履行签字登记手续。4.5.2 业主及第三方要求借（查）阅压力管道安装记录时，须经领导批准。4.6 压力管道安装记录的归档4.6.1 压力管道安装体系运行的记录由要素责任部门负责归档，并指定专人保管。4.6.2 工程项目的记录由工程部门负责归档保管；工程部门组织编制交竣工资料时，按合同要求向业主提供相关记录，同时按公司档案管理的有关规定执行。4.6.3 承包方提供的记录，由工程部门负责整理归档。4.6.4 电子文件记录，应备有硬拷贝件。版 次1记录控制程序编 号qg13-1-02-02修改号页 码34.7 记录处理4.7.1 记录保存期满后，经审查无保存价值的可以销毁，一般每年进行一次。4.7.2 记录的销毁，按照文件和资料管理程序执行。4.7.3 对特殊要求的作废记录，由相应部门负责人确定，加盖“作废”章，单独存放。5 相关文件和记录5.1 相关文件文件和资料控制程序5.2 记录压力管道安装记录表式样本衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-03安全监察与许可证控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1安全监察与许可证控制程序编 号qg13-1-02-03修改号页 码11.目的 为贯彻压力管道安全管理与监察规定中规定的安全监察与许可证管理内容特制定本程序。2.范围 适用于本单位压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。3.职责3.1 经理、质量保证工程师负责贯彻执行压力管道安装修理的安全监察与许可证管理。3.2 质检科负责按照压力管道安全管理与监察规定的要求在本单位内部落实许可证管理规定。4 工作程序4.1安装修理许可4.1.1 技术科负责按照压力管道安全管理与监察规定向相应级别的安全监察机构提交压力管道安装改造许可申请及有效期满时的换证申请（如向省局安全监察机构提交安装许可申请，申请资料应先经市级质量技术监督部门安全监察机构审核并签署意见）。4.1.2 申请时应提交以下申请资料：（1）特种设备安装许可申请表一式二份；（2）单位概况说明；（3）依法在当地政府注册或登记的文件复印件；（4）单位已获得的认证或认可证书复印件；（5）典型产品名称及相关参数和规格；（6）产品图纸和设计文件（适用于有型式试验要求的产品）；（7）单位质量手册；（8）其他必要的补充资料。4.1.3 获得申请受理后，质量保证工程师应按压力管道安全管理与监察规定中产品质量的有关规定确定试安相应级别的典型产品（或承压部件），以备安装许可审查。版 次1安全监察与许可证控制程序编 号qg13-1-02-03修改号页 码24.1.4 完成产品试制后，应当约请鉴定评审机构安排进行实地条件的鉴定评审，并在约定的时限内完成评审工作。4.1.5 压力管道安装修理许可审查人员在执行许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利。4.1.6 评审组提出的需要整改的意见和问题，质量保证工程师负责组织在6个月内完成整改，并将整改报告以书面形式报评审组组长。4.2 许可证管理4.2.1 本单位压力管道安装修理不得超出压力管道安装改造许可证所批准的范围，经理、质量保证工程师、检验责任师在签发产品质量合格证书时，应对此进行确认。4.2.2 压力管道安装改造随机文件中应附有压力管道安装改造许可证复印件。产品随机文件中的产品质量合格证书。4.2.3 本单位各级部门必须接受发证部门的安全监察机构和所在地安全监察机构按规定对证书的使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的检查。4.2.4 压力管道安装改造许可证原件由质检科保管，任何人不得涂改、转让、转借许可证。4.2.5 压力管道安装改造许可证有效期为4年，质检科必须在压力管道安装改造许可证有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出书面换证申请，经审查合格后，由发证部门换发许可证。因特殊原因不能按期换证时，经经理批准，可以向发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓，暂缓期不超过1年。4.2.6 本单位需要增加许可的产品种类、级别、项目的，质检科应向发证部门提出新的书面申请，经受理、试制、审查合格后，由发证部门颁发新的许可证。4.2.7 本单位发生更名、产权变更、生产场地变更或有型式试验要求的产品发生主体材料、结构型式、关键制造工艺、产品规格等变更的，质检科应及时向发证部门申报，根据批复办理相关手续。版 次1安全监察与许可证控制程序编 号qg13-1-02-03修改号页 码35 引用文件国家质量监督检验检疫总局，ts gd3001-2009压力管道安装许可则和特种设备安全监察条例。衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-04 人员培训考核及其管理管理控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1人员培训考核及其管理控制程序编 号qg13-1-02-04修改号页 码11 目的和适用范围制定本程序的目的在于：a) 对压力管道安装作业过程、检验和试验人员的资格提出要求并进行评价，以证实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。b) 保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。必要时，提出培训要求并评价培训的有效性。本程序适用范围：本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员、专业技术人员和现场操作人员。特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。2 引用文件2.1 国家质量技术监督检验检疫总局tsg z6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则2.2 国家质量技术监督检验检疫总局特种设备无损检测人员考核与监督管理规则2.3 国家质量技术监督检验检疫总局特种设备作业人员培训考核管理规则2.4 记录控制程序3 职责 为确保本程序的执行，公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和分工负责相结合的管理模式。人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负责，并对企业人员资质实行统一管理。具体职责分工按公司机构设置情况划分。a) 人力资源部负责项目经理、专业技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员、设备员、计划员、统计员、劳资员、定额员和预算员的培训、考核和证书管理。b) 质量安全部负责检验技术人员包括：计量员、化验员、试验员和现场操作人员包括：厂内机动车辆司机、电工和起重工安全操作的培训、考核及证书管理。c) 无损检测单位负责无损检测人员的培训、考核及证书管理。d) 焊接技术管理部门负责焊工培训、考核和证书管理。e) 公司体系管理部门负责内部质量体系审核员的培训、考核和证书管理。（对已认证企业而言）4 程序4.1 质量意识培养满足顾客的要求是公司质量管理的最终目的，公司通过全员努力全过程满足顾客要求，增强企业信誉，进而增强市场竞争力。a) 通过各种媒体宣贯，加强对全体员工质量意识的培养。使员工认识到顾客感受和满意度对企业生存和发展是致关重要的。版 次1人员培训考核及其管理控制程序编 号qg13-1-02-04修改号页 码2b) 通过手册明确岗位质量职责和质量目标，制定实现质量目标要采取的措施。各部门将公司为完成质量目标确定的措施分解为各自的质量目标，使体系在共同的质量目标下形成整体的合力。c) 对现有的售后服务系统的综合能力进行优化，提高服务质量和服务效率。责成专人负责回访和工程寿命周期内的质量跟踪，并达到信息通畅、反应快捷的专业化售后服务要求。4.2 能力要求 从事影响工程质量工作的人员应具备必要的能力。公司所有高级管理者、中层管理人员、专业技术人员应具备基本的职业资格和相关学历证书、操作人员应通过职业技能鉴定，并具有相应级别的职业技能鉴定证书。其中，特种设备操作人员还必须取得质量技术监督部门颁发的相应级别的资格证书。4.3 培训为了保持质量体系有效运行和持续改进，当人力资源能力不足时公司要对直接或间接影响工程质量的各级有关人员进行适当的培训。4.3.1 培训策划以国家建设主管部门对从业人员的资质要求，和压力管道安装单位资格认可实施细则中有关安装单位必备条件要求，结合公司自身发展需求和当年施工任务特点作为公司培训策划的主要依据。各业务系统和单位应按公司总体安排针对各自的需求进行培训策划并将策划结果报人力资源部门统一协调。通用培训内容由公司人力资源部统一安排并组织实施。各类培训策划的跟踪和落实及培训记录的保存由公司负责培训的部门负责。4.3.2 培训对象和内容4.3.2.1 行政领导和质量体系管理人员重点是质量体系的建立原则、质量法律、法规和规章。4.3.2.2 主任（队长）和操作工重点是过程质量控制、工艺纪律、操作规程、持证上岗。4.3.2.3 质保工程师、专业责任师、技术人员、检验、试验人员，培训内容重点是质保体系的建立原则，技术法规和标准、专业技术、手册和管理制度。4.3.2.4 焊工应符合锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定，无损检测人员应符合特种设备无损检测人员资格考核与监督管理规则的规定，特种设备作业人员应符合特种设备作业人员培训考核管理规则的规定，计量检定人员应符合相应专业的资格鉴定规则的规定。4.4 培训方式a) 举办专题讲座；b) 举办培训班；c) 委托培训；d) 岗位培训。4.5 培训的组织实施4.5.1 专业知识的培训由分管部门负责组织和实施。4.5.2 持证上岗人员的培训由人力资源部门组织，委托有关部门实施。焊工由焊接技术部门负责，无损检测人员由无损检测部门负责。岗位操作证书要定期进行复核和换证。衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-05合同评审与顾客沟通控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20 实施版 次1合同评审与顾客沟通控制程序编 号qg13-1-02-05修改号页 码11 目的为了按策划的时间间隔评审公司压力管道安装质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司压力管道安装管理体系方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司体系，制定本程序。 2 范围本程序规定了压力管道安装管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于压力管道安装管理体系评审。3 职责3.1 总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 质保师负责向总经理报告压力管道安装管理体系运行情况和评审计划。3.3 企管科是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报企管科。4 程序内容4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时； 压力管道安装管理体系审核中发现严重不符合时； 其他情况需要时。版 次1合同评审与顾客沟通控制程序编 号qg13-1-02-05修改号页 码24.1.2 企管科负责编制管理评审计划，报质保师审核，总经理批准。评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1 压力管道安装质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。4.2.2 压力管道安装质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。4.2.3 压力管道安装质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。4.2.4 有关部门的表现能否满足压力管道安装管理体系规定的要求。4.2.5 内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。4.2.6 对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。4.2.7 重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。4.3 管理评审准备4.3.1 企管科拟定管理评审计划，报质保师审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。4.3.2 企管科根据管理评审输入的要求，收集评审资料。4.4 管理评审的实施4.4.1 管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。4.4.2 质保师分析压力管道安装质量管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。4.4.3 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。4.4.4 各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。版 次1合同评审与顾客沟通控制程序编 号qg13-1-02-05修改号页 码34.4.5 总经理对所涉及的评审内容做出结论。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括以下方面： 公司压力管道安装质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求； 与顾客、相关方要求有关的改进措施； 资源配置的调整、变化和改善。 对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.5.2 会议结束后，企管科根据管理评审输出的要求进行总结，拟定管理评审报告，经质保师审核，总经理批准，发至各相关部门。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 对管理评审中发现的问题，由质保师确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。4.6.2 企管科对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7 如果评审结果引起文件更改，执行文件、资料管理程序。4.8 管理评审产生的相关记录由企管科保存。5 相关文件和记录5.1 相关文件文件、资料管理程序记录管理程序5.2 记录评审会议记录管理评审报告衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-06施工机械设备控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1施工机械设备控制程序编 号qg13-1-02-06修改号页 码11 目的对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。2 范围适用于为实现产品符合性所需的有关的生产设备。3 职责3.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。3.2 设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。4 程序内容4.1 设备的购置4.1.1 标准定型设备的购置，按申报的设备的型号、性能、厂家，工程部门填写生产设备申请单，报主管生产的副总经理批准后，由工程部门负责组织安排采购。4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出，经工程部门设计审核，主管副总经理批准后，由工程部门组织加工制造。4.2 设备的验收4.2.1 采购或自制完成的设备，工程部门组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责任工程师和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设备名称、型号规格等内容。设备验收单由工程部门保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。4.2.2 验收不合格的设备，工程部门与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果。4.2.3 设备责任工程师对验收合格的设备进行编号，建立设备档案。4.2.4 设备责任工程师根据合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。4.3 设备的验收设备的使用、维护和保养4.3.1 根据生产需要，设备责任工程师组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。版 次1施工机械设备控制程序编 号qg13-1-02-06修改号页 码24.3.2 设备责任工程师制定设备日常保养项目表和完好设备标准，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设备责任工程师监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。4.3.3 设备责任工程师每年12月制定下年度的设备检修计划，发放各部门执行。4.3.4 日常生产中使用单位无法排除的设备故障，应报工程部门检修。检修中设备应挂牌标识，检修好的设备应有使用单位负责人签字验收方可使用。设备责任工程师应将检修情况做记录。4.4 设备的报废4.4.1 对无法修复或无使用价值的设备，由设备责任工程师填写设备报废单，经主管副总经理批准后报废，设备责任工程师在设备台帐中注明情况。4.4.2 对低值易耗的工、卡、量具等，由使用单位填写设备报废单报主管副总经理批准，即可报废。4.4.3 报废的设备应挂牌标识或在处置后做好相应记录。5 相关记录设备台帐设备购置申请单设备验收单设备检修计划设备日常保养项目表设备报废单衡水嘉瑞机电安装工程有限公司程序文件 文件编号：qg13-1-02-07采购控制程序编 制： 审 核： 批 准： 2013-1-10发布 2013-2-20实施版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码11 目的 本章对压力管道安装用原材料、管道组成件、支承件、焊接材料等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。2 范围 适用于公司压力管道安装材料（含管道组成件、管件、阀门等）的管理。3 职责3.1 资源部责任工程师负责材料系统的质量控制。3.2 资源部负责采购和材料的管理。3.3 施工队负责领用材料的管理。4 控制程序 压力管道材料控制程序包括供方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。4.1 供方评价4.1.1 为了满足材料的质量要求，应对分供方的能力和信用进行评价，评价内容包括：a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；b) 质量保证能力的评价；c) 是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；d) 对其提供的样品进行验证或认可。4.1.2 资源部负责供方的评价，填写评价记录，报部长审核，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。4.1.3 工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。4.2 采购文件 4.2.1 资源部材料计划员根据工程部门专业技术人员提供的用料清单及技术要求编制材版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码2料采购计划。4.2.2 采购计划至少包括以下内容： a) 材料或工程范围的说明；b) 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c) 有关标识和验证要求；d) 材料变更说明；e) 按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。4.2.3 顾客提供材料的控制a) 顾客提供的材料由工程部门根据施工图编制工程用料计划，经项目负责人审核后，报资源部。b) 资源部将物资需求计划报顾客。c) 资源部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。d) 顾客提供的工程材料、零配件，资源部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。e) 工程设备的随机资料、文件，由工程部门转交资源部资料员签收、建立台帐。f) 质量证明文件由资源部审核、编号、签章、建帐、发放。g) 对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在安装使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。h) 对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、安装使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由资源部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。4.3 采购产品的验证 当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码3为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.4 材料检验和试验4.4.1 质量证明文件a) 压力管道工程材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购文件相符。b) 质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。 c) 质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的印章。 d) 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。e) 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。4.4.2 材料检验和试验a) 材料到货时，资源部会同工程部门进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。b) 有下列情况之一的材料应进行复验：-质量证明书内容项目不全时； -对材料的性能和化学成分有怀疑时； -规范或设计有要求的；-建设单位要求增加的项目。 c）公司材料责任工程师负责材料检、试验的委托。b) 材料验收或复验合格后，材料责任工程师整理质量证明书、复验报告等。c) 公司材料责任工程师负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件 交给保管员或施工技术人员。 d) 保管员负责建立工程材料登记台帐。版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码44.5 不合格材料的处置a) 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料员负责隔离存放，作清晰标识。b) 采购材料发现的问题经公司材料责任工程师认可，由计划员负责与供货商联系进行退货或换货。c) 执行不合格品控制程序。4.6 材料搬运、保管和维护a）资源部负责安排压力管道材料的搬运、保管和维护。b）材料存放条件，必须满足物资管理要求。a) 管道组成件应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。b) 不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。c) 进口或贵重管道配件、焊接材料等要进库存放，精心维护。 4.7 材料标识a) 材料有标识的，不另进行标识；无标识，保管员悬挂材料标牌或按规定进行标识，标识不全的应补齐。b) 经复验合格的材料应作清晰标识。 c) 标识不清不得按工程材料发放。 管道切割前应先进行标识移植。4.8 材料代用a) 若需使用与设计文件规定不同的材料时，由资源部填写“材料代用申请单”，项目安装工艺技术人员根据工程技术要求填写“施工联系单”，项目安装工艺责任工程师审核后交设计人员签字确认。b）材料代用必须经设计部门书面确认。4.9 材料发放和紧急放行版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码5a) 管道组成件、支承件由施工队作业人员依据设计图纸、设计变更在物资库房领料。 b) 领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。c) 管道预制或安装下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。4.10 例外放行a) 工程急需，来不及进行检验时，由安装工艺技术人员填写“例外放行审批单”，工程质保工程师审批。b) 紧急放行后的材料应能继续进行检验，且标识清楚记录在案，能在检验发现问题时可追回或更换。4.11 阀门检验1）阀门必须具有制造厂的出厂合格证、铭牌，铭牌上标明型号、公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。2）高压阀门、合金阀门及特殊阀门应有产品质量证书。要求做低温密封试验的阀门应有制造单位的低温密封试验合格证明书，要求进行无损检测的阀门应有无损检测合格证书。3）用于极度毒性或不小于10mpa的易燃易爆石油化工管道的阀门的焊缝、阀体、阀盖的铸钢件应有符合石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收（sh3064）规定的无损检测合格证书。4）阀门安装前，应按设计文件中的“阀门规格书”对有特殊要求的和合金钢阀门的阀体和密封面，以及有特殊要求的垫片和填料的材质进行抽检，每批至少抽查一件。合金钢阀门的阀体应逐件进行光谱分析，内件按规范抽查。 5）阀门安装前应按工业金属管道工程施工及验收规范及专业技术规范的规定进行压力试验和密封试验。 6）安全阀应按工业金属管道工程施工及验收规范及专业技术规范的规定进行开启压力调试。版 次1采购控制程序编 号qg13-1-02-07修改号页 码67）阀门试验或调试合格后应悬挂试验标牌，标牌上应注明试验合格的项目。 8）试验不合格的阀门按不合格品处置。 9）阀门试验合格后应排尽内部液体并吹干。10）除需脱脂的阀门外，试验合格后，密封面应涂防锈油，关闭阀门，封闭阀门出入口。11）材料责任工程师负责阀门复验的委托，安装工艺技术人员负责安全阀调试的委托。12）合金钢阀门的光谱分析报告由分析人员填写，理化责任工程师审核后返给材料责任工程师。13）材料责任工程师确认试验记录。 14）阀门安装前，作业人员应再次核对阀门的规格、型号、材质等是否与图纸要求一致5 相关记录 采购计划表 收料单 工程材料登记台帐产品质量问题