围墙建设项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告项目名称： 耒阳局水泥围墙建设工程 项目起止日期：2013年 9月 1 日至2014年 6月30日项目执行单位 : 耒阳市气象局 可研编制单位 : 耒阳市气象局 可研编制负责人: 凌 亮 可研编制日期： 2013年 5月 2 日中国气象局制承 诺 书本项目可行性研究报告根据国家有关法律法规和规章制度，按规定程序和要求编报。本单位法定代表人、本项目负责人保证该项目可行性研究报告中的各项内容真实、客观和准确，并承担由此引起的相关责任。法定代表人（签字）： 凌 亮 2013年 5月 2日项目负责人（签字）： 凌 亮 2013年 5月 2日项目承担单位计财机构负责人（签字）： 凌亮 2013年 5月 2 日表一：项目基本情况表项目名称耒阳市气象局围墙建设工程项目类别基础设施 业务项目承担单位单位名称湖南省耒阳市气象局单位性质事业单位 科研机构 企业 其他单位组织机构代码44521144-1单位法定代表人姓名凌亮单位开户名称湖南省耒阳市气象局开户银行（全称）中国农业银行耒阳市支行银行账号281901040001967电子邮箱i通信地址湖南省耒阳市气象局邮政编码421800相关责任人项目负责人姓 名凌亮身份证号作单位湖南省耒阳市气象局电话号码07344332429手机号子邮箱邮政编码421800通信地址湖南省耒阳市气象局项目联系人姓 名陈小平电话号码07344332429手机号真号码电子邮箱i计划财务机构负责人姓 名凌亮身份证号话号码07344332429手机号子邮箱3一、项目的背景和发展概况及依据（一）、项目建设背景1、根据关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复(湘气办发2005104号)和耒阳市政府关于气象局整体搬迁常务会议纪要，我局实施了整体搬迁。从2006年9月征地起至今，经过6年多的努力，投资700余万元，建成了初具规模的县级一流气象台站。2、地方政府非常重视气象基础设施建设并给予政策倾斜。近几年来，我市政府支持我局搬迁建设和服务设施建设投资逾300万元。3、我局围墙建设项目为我局搬迁建设的扫尾工程，该项目建设在关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复之列。（二）、项目建设理由：水泥围墙属基础设施建设，主要建设理由如下：1、我局土地东北面以护坡和107国道为界，界线分明。但西南面的土地与锡里九组和即将兴建的耒阳市残联接壤，界线相对模糊，通过项目实施，完全可以实现界线分明，杜绝日后可能发生的土地纠纷。2、目前水泥围墙已取代了传统砖制的老式围墙，水泥围墙具有保护观测场环境的特点，通过项目实施，可保探测环境不受影响。3、通过项目实施，可美化单位环境条件，促进单位一流台站建设，争创省级文明单位。（三）、项目建设依据：1、关于耒阳局迁建可行性研究报告的批复(湘气办发2005104号)；2、耒阳市政府关于气象局整体搬迁常务会议纪要；3、气象探测环境和设施保护办法；耒阳市气象局新址规划平面图二、项目建设内容、规模建设内容：1、修建水泥围墙基础；2、安装水泥围栏。建设规模：经初步测算，建设规模为：1、 修建水泥围墙基础285米。其中：基础挖掘：长285米，宽1米，平均高度0.8米，计228立方米；基础修建：长285米，下底宽0.8米，上底宽0.3米，平均高度0.8米，计125.4立方米。2、 安装水泥围栏530米。三、项目实施地点情况我局位于耒阳市经济开发区锣鼓岭，地处城市边缘，“岭”高135米，较相邻的耒阳市委高出51米，部分土质为风化石。本局电力设施良好，但水、路条件相对较差。工程施工具有远程交通方便的优点，但在本书局施工存在短途运输不暢、围墙基础修建艰难和用水条件不良的不足。四、项目的技术路线和方案（一）、技术路线：水泥围墙修建以修建基础和购置成品水泥围栏加工而成，难点为基础修建。基础修建：挖掘采用履带式80型挖掘机施工，深度挖至坚硬层为准；修建用料以片石为主，用c25号沙灌浆；基础下底修成宽度80厘米左右，上底宽度30厘米。基础完工后，再用挖掘机挖土回填，多余土方运出。（二）、方案：耒阳市气象局水泥围墙修建平面示意图 75米简易公70米路前坪观测场 185米195米家属楼办公楼家属楼75米107国道五、项目总体目标和阶段绩效考核指标项目总体目标：2014年6月全部完成水泥围墙修建工程任务。六、项目实施进度计划2013年5-8月：完成项目建设可研报告并上报。9-12月：理顺周边关系，协调相关事宜；2014年1-2月：达成基础挖掘、基础施工及水泥围栏工程修建设协议，并签订施工合同；3-5月：完成水泥围墙修建施工任务；6月：完成项目工程峻工决算。七、项目组织实施条件1、加强组织领导。在项目申报阶段，坚持一把手负总责的原则；在项目建设阶段，成立项目建设领导小组，组长由局长凌亮担任，副组长陈小平担任，成员有何敦保、曾洪洋等，何敦保负责日常管理工作。2、抓好项目组织实施。项目组织实施过程中，将聘请上级部门领导和相关单位的专家参与，在充分调研的基础上, 抓好工程实施。3、坚持事实求是，高起点高标准的原则。4、项目建设过程中，主动接受纪检、监察部门的监督，确保工程建设质量。八、项目资金测算序号项目名称单位数量取费标准投资金额（万元）备注一、材料20.141片石m3125.4125元/m31.572河沙m348200元/m30.963水泥吨20440元/吨0.884水泥围栏m530310元/ m16.43 5其它小材0.30二、工资8.041基础修建m3125.4118元/ m31.482基础挖掘、回填m322858元/ m31.323土方运出m3103200元/ m32.06护坡m31069268元/m328.65包括运输费用4水泥围栏安装m53060元/ m3.18三、税金6合计30.24九、资金测算和筹措的情况说明一、项目投资概算的依据：1、材料、工价根据耒阳相关行情等价计算。2、土石方挖填费用以衡阳市基建工程定额造价预算文件为依据。3、税金根据耒阳市地税局税额标准计算。二、项目经费筹措：该项目为我局整体搬迁扫尾工程，建设资金恳请省局全部承担。十、专家论证意见和专家名单十一、招标方式和内容a 公开招标 b 邀请招标 c 议标 名称招标方式规模金额护坡工程c30十二、采购方式和内容a公开招标 b邀请招标 c竞争性谈判 d单一来源采购 e询价 f其他采购方式品名采购方式数量金额项目支出预算明细表项 目 支 出 预 算项 目 资 金 来 源资金来源预算申请数预算批复数合计30中央财政拨款其中：申请当年财政预算3030地方财政拨款自筹资金其他资金其中：国有资产处置和财政返回土地出让税金及报建减免等项 目 支 出 明 细 预 算支出明细项目金额合计301、房屋建筑物购建302、专用设备购置（试制）.3、信息网络购建4、印刷费5、专家咨询费6、水费7、电费8、邮电费9、交通费 10、差旅费11、国际合作与交流费12、租赁费13、会议费14、培训费15、专用材料费16、专用燃料费17、劳务费18、委托业务费19、其他商品和服务支出单位：万元 项目参加人员基本情况表序号姓名身份证号码工作单位技术职称投入本项目的全时工作时间（人月）是否有工资性收入 人员分类（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）1凌阳市气象局b4ya2陈小阳市气象局c6yb3何敦阳市气象局c4yb45678910固定参加人员合计3流动人员或临时聘用人员合计累计320表四：设备费购置（试制）设备预算明细表 金额单位：万元序号设备名称设备分类单价 (元/台件)数量（台件）总金额 购置设备参考型号购置设备生产国别与地区主要技术性能指标用途（与项目任务的关系）(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)单价5万元以上购置设备合计单价5万元以上试制设备合计单价5万元以下购置设备单价5万元以下试制设备累计表五：专用材料费预算明细表 金额单位：万元序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量总金额(1)(2)(3)(4)(5)大宗及贵重材料费合计/其他材料费/累计/表六：国际合作与交流费预算明细表 金额单位：万元序号合作交流类型国家和地区机构人数（人）时间（天）预算理由（主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系）金额(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)累计/表七：承担单位经费支出预算明细表 金额单位：万元序号单位名称组织机构代码承担单位性质任务分工任务负责人专项经费自筹经费（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）1耒阳市气象局44521144-1a承担全部工程建设任务凌亮30累计30表八：大型设备申请书