年产30万吨干法预拌混凝土生产线可行性研究报告(正式稿).doc

年产30万吨干法预拌混凝土生产线可行性研究报告 编 制：山西xx矿业（集团）有限责任公司水泥厂编制日期：二00九年八月目 录一、企业概况 1二、建设预拌混凝土生产线可行性与必要性 1三、干法预拌混凝土优点及推广价值 4四、建厂条件及必要性 7五、市场预测 8六、建设规模 8七、生产线工艺流程 9八、项目投资测算 9九、建设工期 11十、资金来源 11十一、劳动力配置 11十二、职业卫生及环境保护 11十三、经济效益测算及分析 12十四、投资回报期限及还款计划 15十五、结语 16十六、生产线工艺布置图 18年产30万吨干法预拌混凝土生产线可行性研究报告一、企业概况我们水泥厂位于xx市xx镇xx山下，xx河畔。全厂占地面积101400平方米，有二级公路通向市区工厂距市区13km，距大运高速公路8km,距南同蒲铁路和大运公路11公里，交通便利，境内矿产丰富，水泥生产的条件得天独厚。本企业现有在职职工283人，其中干部及管理人员为109人，工人为174人，具有高中以上文化程度195人，工程技术人员53人。本厂一九七0年建厂，二00六年以前是机械化立窑生产线，水泥年生产能力11万吨；二00三年根据国家产业结构调整政策，在旧厂区南侧新建了一条日产1000吨水泥熟料的生产线，回转窑新厂区占地面积68700平方米，二00六年四月建成的新型干法回转窑生产线投产，水泥熟料日产1000吨，年产矿渣及普通硅酸盐水泥40万吨。拥有固定资产两亿四千多万元。根据国家强制淘汰落后产能政策以及我厂筹建回转窑生产线时的承诺，机立窑生产线于二00八年七月拆除废毁，场地闲置。二、建设预拌混凝土生产线可行性与必要性我国建筑规模世界第一，建筑用混凝土也世界第一。环境保护、节约资源是我国基本国策，节约资源、建立环境友好的绿色家园是大势所趋。为解决我国资源现状、能源消耗与环境保护和经济可持续发展方面的问题，2003年10月商务部、公安部、建设部、交通部联合发出关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知， 2007年7月施行第一批禁止现场搅拌区域。随着对建筑工程禁止现场搅拌的强制执行，我国建筑使用系列预拌混凝土、砂浆工作将进入规范化、标准化、法制化轨道上来，将进一步向产业化方向发展，引起了湿法预拌混凝土场站投资热潮，同时逐渐带动了系列干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆的产业化生产。我省湿法预拌混凝土基本与全国同步发展，但干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆推广应用起步较迟，但随着建筑行业国家标准的强制执行，系列干法预拌混凝土、水泥基灌浆料、干粉砂浆必将广泛推广应用，发展前景十分看好。我厂就是抓住这个发展机遇，结合我们矿区井巷工程建设，从速筹建大规模用途较广的干法预拌混凝土，主要产品定位于井巷隧道使用的专用干法预拌混凝土（喷射混凝土）和普通干法预拌混凝土（工民建），同时研制开发干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等许多产品，建设干法预拌混凝土生产基地，占领xx及周边市场。三、干法预拌混凝土优点及推广价值干法预拌混凝土产品根据产品性能要求，把水泥、砂子、石子和其它混合添加剂进行计算机准确配料，科学合理，包装成袋运输到工地掺水后直接使用，减少了材料浪费，方便了施工，可靠保证了建筑工程质量，降低了施工成本，同时净化施工现场，降低施工现场噪音，可以做到环保绿色施工。1、干法预拌混凝土可以准确方便加入各种添加剂，改善混凝土性能质量。制造中在混凝土中加注各种用途的添加剂，改善混凝土性能质量，可以大大减轻建筑工人劳动强度，稳定工程质量。例如在井巷锚喷用喷射混凝土中加入速凝剂，回弹率由原来的30%降低到5%以内，大大节约了材料，避免了回复使用杂质进入，保证了混凝土强度，减轻劳动强度，提高了施工工效，我厂小规模试制样品在集团公司新峪矿回风巷及紫金矿都作了实地锚喷作业，回弹率几乎为零，显示出我厂产品的诸多优势，得到两个煤矿的认可。在抹面砂浆和砌筑砂浆中加入和易性添加剂，改善砂浆和易性，砂浆流动性增强，砌砖施工砂浆极易拖动，砌砖速度提效20%以上，抹面效率提高30%左右，砂浆密实度提高，易于保证工程质量，而这些添加剂添加量微量，现场施工拌合不可能计量准确，国外从上世纪后期就广泛使用干粉砂浆，我国在本世纪初干粉砂浆推广使用以来，用量连年倍增，干粉砂浆的设备制造技术也完全成熟可靠，我厂多批次组织相关人员对发展较快的外省生产企业和设备制造商进行了考察调研，认为现在进行投资兴建完全可行。2、干粉砂浆市场短缺，建筑单位无法做到全面落实现场禁止搅拌的国家政策。湿法预拌商品混凝土随着对建筑工程禁止现场搅拌的强制执行，这几年得到了大力发展，城市工民建基本上都使用预拌商品混凝土，但抹面、砌筑砂浆多为现场拌合，也就是说大约25%-35%的水泥需要现场搅拌使用，国家强制执行的禁止现场搅拌混凝土的政策落实不彻底，主要原因是干粉砂浆系列产品没有足够的制造商，想使用没有供应商，而现场搅拌砂浆又出现材料浪费和环境污染，要彻底执行国家政策，必须有足够的干粉砂浆供应商，这是我们建设此条生产线、填补市场需求的原因之一。3、湿法预拌混凝土不便施工的地方，干法袋装预拌混凝土可以方便提供产品。湿法预拌商品混凝土方便施工，快捷高效，对加快工程建设速度提供了可靠保证，但其致命缺陷是必须价值昂贵体积硕大的泵送设备，许多工地因为施工场地限制不能使用。我们煤矿井巷锚喷工程，湿法预拌混凝土就无法推广，公路建设的隧道工程，公路铁路的桥梁工程也无法使用，我国拉动内需大力建设基础设施，对建筑行业来说干法预拌混凝土需要量很大，这是我们建设此条生产线、填补市场需求的重要原因之一。其次，广大的农村建筑市场，由于道路狭窄限制了湿法商品混凝土泵送设备的通行，民宅多为独院围墙，即使泵送设备到场经常因为距离限制无法进行施工；广大的农村建筑体积小，并且点多面广，批量湿法商品混凝土也不愿施工，所以农村建筑市场推广湿法预拌商品混凝土难度很大，我们生产的干法预拌混凝土可以方便地占领农村建筑市场。干法预拌混凝土我省发展落后，没有得到人们的认知，经过我们调查走访，农村许多村民很愿意使用我们的“方便面”混凝土，他们建筑房屋自购材料搅拌混凝土及砂浆，采购源多很不方便，为了不影响施工，往往多购材料，一般多购10%左右，剩余材料多廉价销售和送人，经济损失无一言表，有时倒掉形成无法降解的建筑垃圾，对农村文明建设造成巨大影响，我们相信，通过我们广告宣传及示范施工，引导干法预拌混凝土及干粉砂浆进军农村市场，不久的将来，产品在农村市场将大有发展前景。四、建厂条件及必要性建设干法预拌混凝土生产线我厂有得天独厚的各种条件：1、建设场地：原有的机立窑生产线响应国家淘汰落后产能政策，于2008年7月拆除，场地闲置，可以建设此生产线，此生产线采取“积木式”结构，占地很小，不需要征地。2、电力供应：整条生产线负荷150kw，旧线变电所完全满足要求，我们对旧变电所电源进行了改造，从回转窑生产线的35kv变电所引接电源，对回转窑生产电力供应几无影响。3、生产线主要原料资源供应：3.1生产干法预拌混凝土主要原料石子使用我厂自有有两座毗连的石灰石矿山，也可以从厂区周边矿山采购，运距都在1.5km之内，厂区所在地xx村是周边县市最大的建筑用石料生产地，所以石子供应条件极好。我厂现有石灰石矿山成分不稳定，主要是氧化镁含量波动较大，不利水泥生产，拟建年产30万吨预拌混凝土生产线，品质好石灰石可以制造水泥生产使用，品质较差的石灰石可以用作预拌混凝土骨料及人工砂生产，做到调整余缺，一举两得。3.2生产干法预拌混凝土及系列干粉砂浆第二位原料是砂子，我厂拟建一条年产30万吨机制砂生产线，完全满足配套用量。3.3生产干法预拌混凝土及系列干粉砂浆第三大原料是水泥，年产30万吨预拌混凝土可以消化水泥10万吨左右，占总产量的25%左右，不会影响我们集团公司正常水泥使用，这是我厂水泥促销的一个战略。五、市场预测根据我们集团公司生产建设实际，我厂小规模试制的矿井专用干法预拌混凝土（喷射混凝土）取得了一致好评，项目以喷射混凝土生产为主要产品，根据市场情况生产部分普通干法预拌混凝土（工民建），同时研制开发干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等其它产品。1、内部市场：我们集团公司矿区生产井巷建设三万多米，每米需要喷射混凝土约六吨干法预拌混凝土，也就是说我们集团公司若全部使用我们产品，年用量在18万吨左右；我们焦煤集团三大煤炭生产井巷建设两万多米企业年井巷建设约十三万米左右，年需要喷射混凝土就达80万吨左右，我们的产品只能满足全焦煤集团矿井需要量的40%，内部销售不成问题。我们焦煤集团现有两个水泥厂，西山煤电水泥厂由于环保限制面临限期停产，所以水泥产品及喷射混凝土内部市场只有我厂供应，我们确定年产30万吨干法预拌混凝土的规模，主要就是考虑满足集团公司生产建设之需。2、外部市场：在满足我们集团公司矿井生产建设喷射混凝土的情况下，可以带动周边煤矿推广使用，预计可以增加部分销路。根据市场需求我们在农村宣传推广使用普通干法预拌混凝土，同时研制开发干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等，更好地发挥生产线产能。以上两项市场分析，年产30万吨干法预拌混凝土销售将不成问题，也许出现供不应求情况。六、建设规模干法预拌混凝土生产线技术成熟可靠，我们经过多方论证考察，生产线工艺布置简单，占地较小，投资不大，建设周期不超过75天，根据上述市场预测，厂初定建设规模年产30万吨生产线一条，占领市场后考虑以后筹建更大规模生产线。七、生产线工艺流程1、年产30万吨干法预拌混凝土生产线建设的内容包括土建工程、购置及设备安装工程。2、生产线的工艺流程如下图，原料筒仓的物料可以根据产品方便地调整，也就是可以方便地调整生产井巷隧道使用的专用干法预拌混凝土（喷射混凝土）和普通干法预拌混凝土（工民建）和干粉抹面砂浆、砌筑砂浆等等许多产品；下图工艺流程是按照干法预拌混凝土布置的。ii石子i石子机制砂矿渣水泥普通水泥粉煤灰 计量配料计量配料添加剂混合搅拌成品仓计量包装机 散装出厂袋装出厂八、项目投资测算项目投资金额包括土建工程、设备购置及设备安装费用，列表如下：序号名 称规 格数 量工作量（万元）备 注一土建工程71.001场地平整砼地面2000m212.002挡墙34m4.003产品存放棚1000 m245.00棚架结构4配料及产品钢仓基础10.00二设备购置36台369.401机制砂、石子储料罐40003台37.512水泥、粉煤灰料罐40003台34.653装载机zl-501台32.004斗式提升机dg250-3502台30.005配送系统u2195.57套30.956配料系统1套14.07含自控7上料仓7m31台2.468添加剂配加系统4台8.059无重力混合机wz-8.01台26.1010成品散装罐40002台29.1211气吹式阀口包装秤qc-506台25.2012散装出料绞龙3005米1台3.1213脉冲布袋除尘器过滤面积20.9m21台4.20配套风机14旋风式除尘器1台0.9615空压机0.7mpa/0.9m31台1.2816电器控制系统1套20.5017钢结构平台45t1套37.1018非标件25t21.8319设备运费费用35台10.30三设备安装费35台42.80含电气合 计483.20九、建设工期年产30万吨干法预拌混凝土项目建设工期土建工期75天，工程设计、设备制造、安装调试实行总承包。十、资金来源年产30万吨干法预拌混凝土生产线投资估算483.20万元，投资较大，考虑集团公司专项更新资金紧张，以下按照集团公司担保银行贷款进行投资测算，生产流动资金我厂自筹解决。十一、劳动力配置根据设备初步选型，每日两班生产，年按照300个工作日，预拌混凝土年产量可以达到30万吨。生产线定员15人，已经考虑替休人员，产品销售纳入厂销售科，不另行配置人员，具体劳动力配置如下表：序号岗位定员工作制人员总量备 注1物料短途倒运 2 1.54装载机司机2砂子石子上料2253配料、搅拌司机1233设备巡检维修1224管理人员11合计15十二、职业卫生及环境保护预拌混凝土生产线容易产生粉尘飞扬，厂址选择在旧厂区，远离职工生活及办公区；根据水泥工业大气污染物排放标准（gb4915-2004）标准要求,配套了旋风除尘器及布袋除尘器，处理风量满足大于含尘气体排放量，各个筒仓都安装了仓顶除尘器，把各落料点制安防尘罩经收尘器统一处理，达到粉尘排放限制50mg/nm3。现场生产人员很少，上岗人员佩戴齐全劳保用品，佩戴防尘口罩，定期对生产职工进行职业病体检，保证职工身体健康。十三、经济效益测算根据设备选型，每日两班生产，全年300个工作日，生产各种预拌混凝土及干粉砂浆产量可以达到30万吨，我们先期主导产品是生产矿井专用预拌混凝土(喷射混凝土)和普通干法预拌混凝土，产品比例初定为7：3，混凝土强度按照用途最广的c20考虑进行核算。抹面砂浆、砌筑砂浆根据市场情况后续生产，本次不进行效益分析。1、生产矿井专用c20预拌混凝土(喷射混凝土)总成本计算（不含税）科 目年总费用（万元）计算依据备 注资产折旧27.05483.28%70%按投资8%计算电耗17.74120163000.4470%装机功率150kw,每小时电耗120kwh，电价0.44元/kwh燃油消耗39.69151230010.570%装载机每时油耗15l，油价10.5元/l，日工作12小时普硅水泥1171.803070%15%372使用本厂普硅42.5水泥，吨产品按照372元，质量配比15%粉煤灰12.603070%15%8%50添加量按水泥平均比例8%左右，吨产品到厂价按照50元添加剂151.203070%15%3%1600添加剂按水泥比例3%左右，吨产品到厂价按照1600元科 目年总费用（万元）计算依据备 注砂子341.253070%25%65主要配用本厂自产机制砂，掺加部分天然砂，质量比例25%左右，吨产品价平均按照65元核算石子302.403070%60%24主要配用5-20mm碎石，质量比例60%左右，吨产品地区平均按照24元核算工资及福利39.903.801570%用工15人，人均年工资及福利按3.80万元设备维修费42.003070%2.00吨产品按照2.00元管理及财务费用52.503070%2.50吨产品按照2.50元广告宣传推广费用31.503070%1.50吨产品按照1.50元合计2229.63喷射混凝土单位产品平均成本：2229.633070%=106.17（元/吨）.2、生产普通预拌混凝土(工民建)总成本计算（不含税）科 目年总费用（万元）计算依据备 注资产折旧11.59483.28%30%按投资8%计算电耗7.60120163000.4430%装机功率150kw,每小时电耗120kwh，电价0.44元/kwh燃油消耗17.01151230010.530%装载机每时油耗15l，油价10.5元/l，日工作12小时矿渣水泥456.843030%18%282使用本厂矿渣32.5水泥，吨产品按照282元，质量配比18%粉煤灰6.483030%18%8%50添加量按水泥平均比例8%左右，吨产品到厂价按照50元添加剂77.763030%18%3%1600添加剂按水泥比例3%左右，吨产品到厂价按照1600元科 目年总费用（万元）计算依据备 注砂子140.43030%24%65配用本厂自产机制砂，掺加部分天然砂，质量比例24%左右，吨产品价平均按照65元核算石子129.603030%60%24主要配用5-20mm碎石，质量比例60%左右，吨产品地区平均按照24元核算工资及福利17.103.801530%用工15人，人均年工资及福利按3.80万元设备维修费18.003030%2.00吨产品按照2.00元管理及财务费用22.503030%2.50吨产品按照2.50元广告宣传推广费用18.003030%2.00社会宣传推广费用较高，吨产品按照2.00元合计922.88普通预拌混凝土单位产品成本：922.883030%=102.54（元/吨）。3、产品及销售收入（不含包装物及税费）如下：我们认真研究市场，调查了各种建筑用商品混凝土xx市场价格（不含税）我们认真研究市场，调查了c20混凝土xx价格列于下表，便于比较核算：产品名称年产量（万吨）预测总成本（元）平均售价（元/吨）销售收入（万元）年利润（万元）备 注矿井喷射混凝土212229.63155.003255.001025.37使用42.5普硅水泥普通干法混凝土9922.88145.001305.00370.78使用32.5矿渣水泥普通商品混凝土153.19xx市场价合计303152.514560.001407.49十四、投资回报期限及还款计划：1、静态测算投资回报期限：483.201407.4912=4.12（月）静态分析四个多月可以收回全部投资。2、投资风险简单分析：干法预拌混凝土在xx地区我们厂是首创，我省几乎是空白，考虑到我们投产后，降低产品售价促销，所以进行以下风险分析。2.1产品售价降低10%，产品利润及投资回报：2.1.1产品利润：4560（1-10%）-3152.51=951.49（万元）。2.1.2投资回报期限：483.20951.4912=6.09（月）产品售价降低10%，六个月可以收回全部投资。2.2产品售价降低20%，产品利润及投资回报：2.2.1产品利润：4560（1-20%）-3152.51=495.49（万元）。2.2.2投资回报期限：483.20495.4912=11.7