年产5000吨食用菌加工扩建项目可行性研究.doc

年产5000吨食用菌加工扩建项目可行性研.第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 1.1.2 财务状况 2007 年末，公司资产总额1869.93 万元，其中固定资产965.20 万元，流动资产522.65 万元，负债总额456.90 万元，所有者权益 1413.02 万元，实收资本100 万元，营业收入2470.79 万元，净利 润 369.96 万元，营业利润率 14.97%，净资产收益率 19.78%，投 资报酬率99%，资产负债率24.43%，流动比率114.54%，速动比 率899.36%。 2008 年末，公司资产总额 2352.39 万元，其中固定资产 1203.38 万元，流动资产779.70 万元，负债总额528.83 万元，所 有者权益 1823.55 万元，实收资本 100 万元，营业收入 2615.01 万元，净利润404.26 万元，营业利润率15.46%，净资产收益率 17.19%，投资报酬率 105%，资产负债率 22.5%，流动比率 147.44%，速动比率79.66%。 1.1.3 法人代表基本情况 - - 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目情况 项目名称:xxxxx 市xxxxxxxxxxx 区1 万吨食用菌加工扩建项目 项目产能：1 万吨食用菌加工 建设性质：扩建 建设地点：xxxxxxxxxxxxx 1.2.2 产品方案及规模 产品方案：该项目产品以食用菌为主导产品 食用菌系列食品以大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、草菇、鸡 腿菇等菌类为主要原料，同时加入适当的调味添加剂，采用全新 工艺加工而成。该系列产品是目前国内全新菌类加工食品，经卫 生防疫部门检测，各项指标达到食品卫生标准。项目采用公司+ 农户+市场的运作方式，采购销售一体，网络展销与社区配送相 结合的模式。 项目规模：项目原有规模年产量 3000 吨。年产值达 2 千万 元。项目建成后达到年产食用菌加工产品1 万吨，年产值8 千余 万元。 该项目占地面积18 亩，计划厂房4570 平方米，原料成品仓 库及配套设施 3650 平方米，其中办公室 200 平方米，研发检验 室200 平方米。所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷 - - 藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。 1.2.3 品种、技术、设备方案 食用菌加工项目加工品种为大球盖菇、牛肝菌、双孢蘑菇、 草菇、鸡腿菇等菌类为主要原料的干制品、罐藏品、盐渍产品。 该工艺技术简单，我国改进的技术方案，目前国内有专门研 究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。 主要设备见下表1-1： 表1-1 设备表 序号 设备名称 型号规格 材料 数量 市场价格 （万元） 1 括板提升机 wtsj-10 1 0.98 2 螺旋连续预煮机 lyzj-5 1 2.61 3 磨菇切片机 qdj-500 1 1.00 4 装罐输送带 zgd 2 0.38 5 加汁机 jzj 2 6 漂洗振荡筛 pzd-1 2 7 蘑菇分级机 fjj-3 2 2 8 常温水冷却机 3-4t/h 1 9 冷库 10m*30m*5m 1 50 10 双室真空包装机 dz-400/2s 1 合计 93.61 - - 1.2.4 土建工程 主要土建工程见下表1-2： 表 1-2 土建工程表 序号 项目 建设面积（平方米） 1 主要生产车间 3950 1.1 食用菌清洗分级车间 750 1.2 食用菌加工车间 1150 1.3 食用菌腌制车间 1200 1.4 食用菌烘干车间 850 2 辅助生产车间 1760 2.1 生产办公室 200 2.2 检验室、更衣室 160 2.3 食用菌袋装生产线车间 530 2.4 食用菌瓶装生产线车间 870 3 库房 1890 3.1 原料库房 890 3.2 成品常温库房 600 3.3 成品冷库 400 4 配套工程 1110 4.1 道路 900 4.2 供水、供电基础设施 200 4.3 排水管路 10 合计 8710 1.2.5 建设期限 一年 - - 1.2.6 投资结构及资金来源 项目总投资 500.14 万元，其中建设投资 471.56 万元，用于 厂房建设、设备购买等，流动资金28.58 万元。 其中申请中央财政资金 100 万、省级财政资金 50 万元，其 他350.14 万元自筹。其中土建投资289.69 万元、设备投资93.61 万元、安装及不可预见费用33.71 万元。 1.2.7 项目效益 项目正常运营期间年平均成本5263.96 万元，其中固定资产 投入 471.56 万元，能够达到销售总收入 5488 万元，销售利润 168.03 万元。税后投资回收期6.5 年。 目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。因为食 用菌种植业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展， 但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的食用菌加工产业化 龙头带动我省食用菌种植业的健康发展。通过示范带动，本项目 采用“公司+农户+基地+市场”的运作模式，带动我区近2 万户 食用菌种植农户。并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同， 农民生产的食用菌以高于市场价格 5%销售给公司，实现直接增 收。 - - 1.3 可行性研究报告编制依据 （1）中共中央国务院关于2009 年促进农业稳定发展农民 持续增收的若干意见(2009 年中央一号文件) （2）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，十届 全国人大四次会议通过（2006）； （3）关于促进农民增加收入若干政策意见（2004）； （4）中华人民共和国城乡规划法（2007 年10 月28 日第 十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2008 年1 月1 日起实行）； （5）中华人民共和国环境保护法； （6）xxxx 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （7）xxxx 市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； （8）xxxx 市城市总体规划（2008）； （9）gb7098-2003食用菌罐头卫生标准； （9）2009 年xxxx 市国民经济统计年鉴（xxxxxxxxxxx 市统 计局）； （10）xxxx2009 年统计资料； （11）建设单位提供的有关基础资料。 - - 1.4 综合评价 本项目的实施可改变传统落后的菌种加工、销售方法，为食 用菌种植户提供优质菌种、种植场地、配套设施、技术服务等， 通过先进技术的应用、科学的管理方法提高劳动效率，降低生产 成本，引导农民走集约化种植、科学化种植的路子。本项目建成 后，将使 xxxx 区食用菌种植加工基地建设得到快速发展，对全 区食用菌生产加工的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进 和推动。项目符合国家农业产业政策，符合xxx 省农村经济发展 规划及食用菌种植加工结构调整的整体规划，能够有效推动农业 产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经 济发展的重大举措。本项目具有良好的社会效益和经济效益，对 xxxxxxxxxxx 区加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到 较大的推动作用。 本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项 目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并 为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社 会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现 实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。 该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投 资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审 批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。 - - 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 xxxxxxxxxxx 区地处xxxxxxxxxxx 市西南，与荥阳、新密、 新郑搭界，属于嵩山余脉向东北平原过渡地带，西南高，东北低。 北部城乡结合部（原齐礼阎乡）地势相对平坦，土质肥沃。西南 部（xxxxxxxxxxx 乡和马寨镇）是低丘陵区,多被雨水侵蚀,时有 岩石裸露，雨季多滑坡、坍塌，为构造侵蚀型地貌，属干旱缺水 区，农业用水及人畜用水严重困难。 xxxxxxxxxxx 区农村总面积123.5 平方公里，主要集中在西 南部，涉及1 乡1 镇3 个街道，共37 个社区管委会（2007 年实 施“村改居”工程）、15 个行政村，324 个村民组，总人口10 万 余人。2008 年农民人均纯收入8728 元。2008 年，全区完成农林 牧副渔业总产值15670万元，粮食总产量7567吨，蔬菜产量16115 吨，水果总产量8800 吨。林业完成增加值264 万元，畜牧业完 成增加值3658 万元，渔业完成增加值108 万元，农林牧渔服务 业完成增加值444 万元。 近年来，围绕挖潜农业潜力，大力发展观光休闲农业， xxxxxxxxxxx 区建成农业示范园区4 个，其中农博园跻身省级园 区行列；发展农家乐、渔家乐 90 余家，其中大部分通过 xxxxxxxxxxx 市首批农家乐示范户评定，樱桃沟村被确定为 xxxxxxxxxxx 市农家乐示范点；围绕农民持续增收，积极落实各 - - 项惠农政策，结合我区实际，出台了关于加快发展林下经济的 意见、关于进一步加快畜牧业发展的意见等一系列扶持政策， 并认真落实了对种粮农民的直接补贴、农资综合补贴、良种补贴 以及农机具购臵补贴，落实了生猪良种、能繁母猪、奶牛良种、 优质后备奶牛饲养补贴等政策。围绕提高农民组织化程度，大力 推进农业产业化经营，全区农业产业化龙头企业达到 16 家，其 中省级 2 家，资产总额亿元以上的 2 家；农民专业合作社达到 16 家，其中 xxxxxxxxxxx 樱桃专业合作社被评为市级示范专业 合作社；发展绿色、无公害、有机农产品基地7 个，香椿、丝瓜、 蔬菜、果品、等无公害农产品种植面积达到 7.6 万余亩；全区 100 头以上的规模养猪场 21 个，500 只以上的规模禽类养殖场 115 个。 2.2 本行业及关联产业发展现状 我国是利用和人工栽培食用菌最早的国家，黑木耳、香菇栽 培分别于1400年前和800年前起源于我国，银耳、草菇人工栽培 也起源于我国。食用菌一直是我国的传统出口商品。近年来，我 国食用菌产业取得了长足的发展，已成为世界食用菌生产和出口 大国，食用菌产品成为我国农副产品出口创汇的主要商品。中国 食用菌协会提供的数字表明，我国每年的食用菌总产量已达900 万t以上，约占世界总产量的70%以上，年总产量以平均10%20% 的速度增。据中国科技部的统计资料显示，2004年中国食用菌出 口量达到43.32万t，出口额达6.22亿美元，可见食用菌产业已成 - - 为我国农业生产中的一个重要产业。 我国的食用菌生产比较分散，产品几乎全部产自家庭小规模 生产方式。食用菌生产属于劳动密集型产业，各个环节都需手工 劳动。分散生产的方式有利于吸纳农村劳动力和降低生产成本， 但栽培设施和栽培技术均不够规范，从而影响了产品质量。近十 几年来，我国一些大城市郊区虽然建成投产了一批双孢蘑菇、金 针菇、鸡腿菇等菌类工厂化生产企业，但其产量在食用菌总产中 所占的比例很小。随着我国经济的发展及国内外市场对食用菌需 求的增加及对品质要求的提高，食用菌生产正向工厂化、规模化、 多品种化发展，并显示出广阔的前景。 2.3 项目建设的必要性 2.3.1 市场潜力巨大 1、该项目产品市场潜力巨大。 .项目产品性能好。食用菌是集营养、保健于一身的健康 食品，含有丰富的蛋白质、氨基酸、矿质元素和维生素等，具有 高蛋白、低脂肪、低热量的特点，符合世界卫生组织推荐的无公 害绿色食品标准，是世界公认的保健食品。因此该项目产品是符 合现代人追求的健康营养食品和中药保健食品。 .项目产品用途广。随着人们生活水平的不断提高，城乡 居民的消费观念有了较大的改变。人们不再满足于吃饱穿暖，在 吃方面更注重营养和美味。而且随着工业的发展，城市的环境污 - - 染日益严重，恶性肿瘤、呼吸系统疾病、脑血管病和心脏病被排 在了人类死因的前四列，其中又有四分之一的人死于癌症。而食 用菌是纯天然绿色保健食品，在防癌、抗癌、保健、养生上有着 独特的功效。随着人们的保健意识增强，治病不如防病，药补不 如食补，所以绿色保健食品倍受消费者青睐，极具开发前景。本 项目加工产品营养丰富、口味鲜美，在预防保健方面有着独特的 作用，非常适合现代人的美食追求。 .项目产品市场需求量大。现代生活节奏日趋紧张，大多 数人都忙于工作而懒于动手烧菜，特别是旅游和出差的人们，尤 为喜爱美味的方便食品，应运而生的各种各样的方便食品，显得 很有生命力，发展很快。但是截止目前，市场上精美的食用菌系 列加工食品不多，因此顺应市场需要，及时推出精美的食用菌农 产品加工系列食品尤为必要。 可见该项目产品的市场潜力巨大，前景大可看好，投资建设 十分必要。 2、项目产品效益明显，值得投资。 .经济效益好。该项目产品食用菌干制品、罐藏品、盐渍 品产品的单位综合平均售价分别为：1.1 万元/吨、0.67 万元/吨、 0.71 万元/吨，经济效益好，值得投资。 .社会效益好。该项目的投资建设：一是将为大量食用菌 等农副产品寻找出路，从而带动xxxxxxxxxxx 市及周边地区农业 产业化的发展。二是活跃了食用菌市场，搞活了产品流通。三是 - - 解决了农民产品销售难的问题。四是缓解了就业压力，转化了社 会矛盾。正因为能带来如此多的社会效益，因此投资建设十分必 要。 2.3.2 合理利用资源，引导农产品结构调整的需要 xxxxxxxxxxx 区耕地人均不足1 亩，食用菌等农副产品种植 加工的发展不仅是农民增收的支柱产业，而且也是全面推进建设 社会主义新农村的必要途径。全区近30%的农户掌握了熟练的食 用菌种植栽培技术，产业的发展解决了大量农村富余劳动力就业 难题，为实现生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理 民主和农村经济结构战略性调整奠定了基础。 其投资建设，不仅可以充分利用 xxxxxxxxxxx 区 xxxxxxxxxxx 乡的资源优势，发展xxxxxxxxxxx 区食用菌等特色 资源产品产业，促进农产品加工业发展、推动农产品加工业技术 进步和技术创新，引导农产品加工业结构的调整和结构优化及产 业升级，节约资源、保护环境，推进农业现代化、规范市场经济 秩序，并且极大程度地带动当地人民脱贫致富奔小康。 2.3.3 有利于推进产业持续健康发展 食用菌产业化发展项目建设，由农民基地生产、市场专业交 易、企业加工销售三部分组成，它的建成将形、产供销一条龙， 贸工农一体化，进而加粗拉长产业链条。食用菌是集营养、保健 - - 于一身的健康食品，因此具有广阔的市场空间和宏大的社会需 求。 因此食用菌及其他农副产品产业化发展项目建设不仅实现 了“农户+基地+公司”经营格局，克服了市场滞销，物贱伤农现 象，而且形成了“内联千家万户，外接中外市场”机制，加粗拉 长了产业链条，为食用菌产业及其他农副产品产业持续、健康发 展提供了保障。 2.3.4 企业自身发展需要 该项目的投资建设不仅是适应市场发展，促进地方经济建设 的需要，也是企业自身发展壮大的需要。企业要发展，就要扩大 规模，不断进行产品更新和技术更新，适时调整产品结构，增加 销售收入，给企业发展带来量变和质变。 该企业对建设食用菌加工生产线的条件已具备，有能力承建 该项目，并通过努力，可实现生产、技术、经济各项目标，领先 抢占市场，早日发挥社会和经济效益。因此，该项目的投资建设 十分必要。 - - 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 项目选址以交通便利、食用菌种植丰富及辐