年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告.doc

年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目 可行性研究报告年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 可行性研究依据41.3 研究范围51.4 项目建设的必要性61.5 市场分析61.6 建设规模71.7 总投资及资金筹措81.8 研究结论8第二章 项目提出的背景及建设必要性122.1 资阳市社会经济概况122.2 项目提出的背景132.3 项目投资单位概况152.4 项目提出的必要性20第三章 市场预测223.1 肉制品加工行业总体概况223.2 肉制品行业主要产品市场分析233.3 竞争能力分析253.4 建设规模的拟定283.5 产品供求现状及预测293.6 产品生产及销售方案313.7 销售策略和营销模式31第四章 项目建设条件344.1 建址选择344.2 建址的基本情况344.3 原材料及动力35第五章 建设方案375.1 设计规模375.2 生产技术方案385.3 设备方案395.4 项目规划和布局445.5 建筑方案495.6 技术支撑方案52第六章 辅助工程546.1 供电设计546.2 给排水设计586.3 自动化606.4 通讯60第七章 节能与环境保护617.1 节能617.2 环境保护62第八章 消防及安全劳动卫生658.1 消防658.2 职业安全卫生及劳动保护68第九章 企业组织及劳动定员709.1 组织机构709.2 工作制度709.3 劳动定员709.4 人员素质729.5 人员培训72第十章 项目管理7410.1 建设管理7410.2 组织管理7410.3 资金管理7710.4 质量管理7710.5 项目实施进度安排77第十一章 投资估算及资金筹措7911.1 投资估算的依据7911.2 投资估算7911.3 资金筹措8911.4 相关说明89第十二章 财务基础数据预测9012.1 预测原则9012.2 基础参数的确定9012.3 销售收入预测9112.4 成本费用的估算92第十三章 财务评价9513.1 编制原则9513.2 盈利能力分析9513.3 盈亏平衡分析9713.4 财务评价结论98第十四章 社会效益9914.1 项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整9914.2 项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结10014.3 辐射带动作用及农民增收10014.4 将推动农业生产市场化、组织化程度的提高10114.5 能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点102第十五章 结论及建议103附表、附件105- 56 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目1.1.2项目建设单位建设单位：*单位性质：*法定地址：*法人代表：*项目负责人：*1.1.3项目拟建地址*1.2 可行性研究依据1、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企2003143号关于印发中小企业标准暂行规定的通知；2、国家计委、国家建设部建设项目经济评价方法与参数；3、四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定（川府发200911号）；4、四川省经济和社会发展十一五规划；5、中共资阳市委、资阳市人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见（资委发20101号）；6、资阳市打造一区两带四基地融入成渝加快发展规划（资委发20102号）；7、资阳市人民政府关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意见（资府发200925号）；8、资阳市人民政府关于加快中小企业发展的意见（资府发200915号）；9、中共资阳市委、资阳市人民政府关于加快工业园区发展的若干意见（资委发200714号）10、中国食品卫生法；11、中华人民共和国环境保护法；12、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；13、大气污染物综合排放标准（gb16297-1996二级标准）；14、工业企业厂界环境噪声排放标准（gb12348-2008）；15、一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（gb18599-2001）；16、污水综合排放标准（gb8978-96一级标准）；17、建筑节能工程施工质量验收规范（gb50411-2007）；18、项目建设单位提供的有关文件资料等。1.3 研究范围1、项目的背景和必要性分析2、项目建址选择及建设条件3、市场预测4、工艺方案设计5、节能、消防与环境保护方案6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生7、项目管理分析8、投资估算及资金筹措计划9、财务评价与社会效益分析1.4 项目建设的必要性1、项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整；2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗；3、项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用；4、项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量；5、项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境；6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。1.5 市场分析未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。欧美发达国家人均肉类消费在70千克120千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降，是由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。 2008年我国肉类总产量达8000万吨/年，肉类加工制品不到800万吨，仅占大约10的比例，而西方发达国家的肉制品加工往往占到肉类总产量的3040，个别国家则达到80以上。另外，从国家、行业及有关部门的统计分析来看，肉制品行业前几位厂家肉制品年产量、产值均以30左右的速度增长，低温制品更以50以上的高速度迅猛发展。而且随着我国居民生活水平的不断提高、消费习惯的逐渐转变，肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流，具有非常大的市场潜力。据专家预估，到2013年我国肉制品产量将达1500万吨以上。因此，本项目建设市场前景广阔。1.6 建设规模项目总用地500亩，其中一期工程项目用地300亩，二期用地200亩。1、建筑规模一期工程占地300亩、约20万平方米。根据项目建设需要，一期工程建设5座生产车间，分别为低温产品车间12000平方米，休闲食品车间15000平方米，肉松车间10000平方米，肉脯车间10000平方米；软包装罐头食品车间15000平方米，配套建设8000吨冷冻库1个，占地10000平方米；办公楼1栋，占地3000平方米；科技服务中心1栋，占地1000平方米；单身职工宿舍1栋，占地5000平方米；职工餐厅2000平方米；污水处理站占地1500平方米，锅炉房500平方米，厂区道路20000万平方米，绿化50000平方米；其他配套设施预计约10000平方米，以上合计约：162500平方米。二期工程占地200亩、约13.3万平方米。二期工程建设4座生产车间，分别为素食食品车间12000平方米，即时香肠食品车间12000平方米，食用菌车间12000平方米，果蔬食品15000平方米；配套建设原辅料库房10000平方米，产品库房12000平方米，厂区道路12000万平方米，绿化20000平方米，其他配套设施预计约10000平方米，以上合计约128500平方米。2、设备规模投资11569万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备设施。3、产品规模项目完成达产后，年总产量9万吨。项目一期设计生产规模为年产各种肉制品4万吨，分别为：年产低温肉制品0.5万吨；年产休闲肉制品1万吨；年产软包装罐头食品2万吨；年产肉松、肉脯0.5万吨。项目二期设计生产规模为年产各类食品5万吨，分别为：年产即食香肠食品1.5万吨；年产食用菌食品1.5万吨；年产素食（米烧食品等）食品1万吨；年产果蔬（酱菜、蜜饯等）食品1万吨。项目完成后年产各种肉制品等农副产品深加工产品9万吨，年总产值26亿元人民币。1.7 总投资及资金筹措项目总投资60286万元，分二期投资建设。一期工程投资40000万元，建设期18个月；二期工程投资20286万元，建设期12个月。其中固定资产投资55286万元，铺底流动资金5000万元。建设单位自筹20286万元，向金融机构申请固定资产贷款35000万元，流动资金贷款5000万元。1.8 研究结论1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；有利于资源整合和节能减排降耗；有利于农业种养资源的综合开发利用；有利于改善食品工业生产条件和生态环境。2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸，提高肉类生产加工综合利用水平，对四川和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。3、项目建成投产后，直接新增就业岗位3200人。项目新增产值26亿元，实现利税29908万元，其中年创税收7477万元，年创利润22431万元，按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人间接就业计算，将拉动22431人-33646人的间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。4、项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。5、项目的建设可辐射带动8200户农户发展食用菌及果蔬类种植2.87万亩，基地农户每年可增加总额约1808.1万元的经济收益，实现公司和农户双赢。6、经测算，项目总投资60286万元，其中固定资产投资55286万元铺底流动资金5000万元。建设单位自筹20286万元，向金融机构申请固定资产贷款35000万元，流动资金贷款5000万元。本项目正常年份年净利润为22431万元，年投资利润率为37%，财务净现值112368万元，财务内部收益率37.43%（ic=12%），全部投资（动态）回收期为7.12年，经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。综上所述，项目建设是公司进行技术改造、深化改革、谋求发展的结果。项目的建设在扩大公司生产经营范围，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国食品需求多层次、多样化的社会现状，提高食品产品的科技含量，节约资源，节约成本，提高公司的综合效益。项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。 主要经济指标表表1-1序号指 标单 位数 量备 注1建设项目规模用地面积亩500 一期300亩、二期200亩总建筑面积m2205000建筑占地面积1780002产品方案年总产量9万吨低温肉制品万吨0.5一期工程休闲肉制品万吨1一期工程软包装罐头食品万吨2一期工程肉松、肉脯万吨0.5一期工程即食香肠食品万吨1.5二期工程食用菌食品万吨1.5二期工程素食（米烧食品等）食品万吨1二期工程果蔬（酱菜、蜜饯等）食品万吨1二期工程3项目总投资万元60286其中：固定资产投资万元55286铺底流动资金万元50004资金筹措自筹资金万元20286长期借款万元35000流动资金贷款万元50005年营业收入万元2600006年总成本万元2199747利润总额万元299088税后利润万元224319项目财务净现值万元11236810内部收益率%37.4311动态投资回收期年7.12含建设期3年第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1资阳市社会经济概况资阳市位于四川盆地中部，是陈毅元帅的家乡，是成渝经济区和四川省重点发展的成都经济区的重要组成部分，也是共和国最年轻的地级市。1998年4月设立资阳地区，2000年12月撤地建市，辖雁江区、简阳市、安岳县、乐至县，全市幅员面积7962平方公里，总人口497万。资阳市区位优势明显，西靠成都、眉山，东接重庆，北邻德阳、遂宁，南连内江，是四川省“十一五”规划加快发展的成都经济区组成区，属成都1小时经济圈。成渝铁路、成渝高速公路和国道318、319、321线等骨干道路贯穿全境，成渝间里程最短的直达高速公路成安渝高速以及内资遂、遂资眉等高速正加快建设，成渝客运专线即将开工，“多线连成渝”的交通格局正在形成。目前已形成造车和食品、医药、纺织、建材“1+4”主导产业，特别是以铁路机车、载货汽车为龙头，以柴油发动机、橡胶轮胎等零部件为配套的造车产业体系完备，是四川省车产业“一心两翼”的重要组成部分。南车资阳公司机车制造能力居世界前茅，南骏公司低速载货汽车生产能力为全国第二。此外，生猪屠宰加工能力居全国前五，柠檬加工能力全国第一。资阳市农产品资源十分丰富，是“全国农业产业化工作先进市”，柠檬产量占全国的80%，是全国唯一的柠檬生产基地；生猪、山羊、水产、蚕桑产量居四川省前列，4个县（市、区）均是国家商品粮基地县，简阳、安岳、乐至为全国肉类产量百强县。2009年，资阳市坚持“全党抓经济，重点抓工业，关键在项目”的总体要求，突出“充分开放、融入成渝，工业主导、三化联动，大抓项目、抓大项目”的发展路径，紧紧围绕打造“一区两带四基地”、实现“两个着力”的总目标，强力实施“23423”工程，圆满完成了市二届人大五次会议确定的目标任务。全市实现地方生产总值 534.5 亿元，增长 14.7% ；三次产业结构调整为 24.2 50.4 25.4 ，实现了由“二一三”向“二三一”结构的重大转变；规模以上工业增加值 265.1 亿元，增长 33.1% ；全社会投资 285.6 亿元，增长 50.2% ；社会消费品零售总额 170.6 亿元，增长 19.1% ；地方财政一般预算收入 18.3 亿元，同口径增长 15.1% ；城镇居民人均可支配收入 13500 元，农民人均纯收入 4803 元，分别增长 12.2% 和 8.2% ；社会事业健康发展，民生得到不断改善，社会保持和谐稳定，为实现全面小康目标打下了坚实基础。本项目实施地点为位于简阳市养马镇的成资工业区。简阳市位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游。素有“天府雄州”、“蜀都东来第一州”、“成都东大门”之美誉。全市幅员2215平方公里，辖55个乡镇，总人口143万，市政府驻地简城镇。东邻乐至县，南接雁江区，西连双流县和仁寿县，北倚成都市龙泉驿区和金堂县，距省会成都市区仅48公里，是接受成都向东向南扩展辐射的第一县（市），也是成都平原经济圈极富发展前景的县（市），境内辟有“两湖一山”省级旅游经济技术开发区、成都经济技术开发区东区（成都资阳现代工业集中发展区），2007年被四川省政府列为全省首批扩权强县试点县（市）。2008年,在512汶川大地震和全球金融危机等不利情况下，全市地方生产总值（gdp）突破140亿元大关，完成145.61亿元，增长15.2%，在全省27个扩权试点县（市）中列第1位，比上年同期上升了3位。2.2 项目提出的背景*有限公司，目前正处于稳健发展阶段，并计划于2012年上市。由于集团公司在*本地的生产达到了一定的高度，在适宜的异地创建特色农产品深加工示范工程的时机已成熟，也是进一步增强集团公司在未来市场竞争力的需要。本项目的建设，有利扩大集团公司多元化的生产规模，降低生产成本，取得更大经济效益。食品工业是农副产品面向市场的后续加工产业，在提高农副产品的附加值中占有最大比重，对带动农业产业化，调整农业结构，弱化二元经济结构，进而提高加入wto环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义，也是食品工业的重要任务之一。集团公司作为*省政府授予的“农业产业化重点龙头企业”，通过多年的积累，在资金、技术、管理、研发及品牌优势，建全的销售网络基础上，继续扩大产业链，已形成产供销一体化。本项目的实施，将进一步扩大生产规模，取得更好的经济效益，并能推动当地农业产业化的发展。本项目投资方之一、自然人*创办的*有限公司目前正处于快速发展阶段，其产品的市场需求也处于快速增长阶段，新的市场需求需要新的生产项目与之配套，目前的生产车间、场地、仓储冷库等一系列配套硬件设施已经不能再满足企业快速发展的需要。所以鉴于此，企业必须寻求新的发展建设空间，建立企业新的规模化、标准化生产加工基地，以便扩大产品生产规模、扩展市场空间、稳定其产品生产及市场销售的优势，更好的制定和完善企业未来的发展目标和发展规划。*集团与*经过充分的市场调查，决定联手在四川建立生产基地，充分利用四川的生猪等畜禽原料资源及人力资源优势，建立起规模化、标准化的肉制品深加工龙头企业和强大的市场营销网络，适应wto的要求，采取国际化的生产经营策略，以国际和国内两种市场为发展目标，将肉制品深加工产业发展成为地方食品工业的新的增长点，促进地方经济又好又快的发展。简阳市是国家商品粮基地县、全国肉类产量百强县，以传统农业种植方式占主导地位，农业竞争力不强，优良农产品比例不高，农业加工不发达，龙头企业整体发展还不够，农户进入市场的组织化程度低，适应市场竞争的能力较弱。简阳市农业生产的附加值相对较低，农民人均纯收入低于全国平均水平。为适应市场经济的发展，提高农业产业的产品附加值，改变农业种养结构，整合农业产业资源，发挥农业产业化龙头企业在市场、技术、资金等方面的优势，实现“公司+产业基地+农户”产业链条式发展模式，项目建设单位按照地方政府拟定的全面深化农业产业结构调整的政策要求，以及大力发展畜禽加工业的规划要求，在充分进行市场调查和论证的基础上，提出肉制品精深加工项目，不仅能带动农户增收致富，而且还能实现农村剩余劳动力转移，增加劳动力就业。项目的建设走专业化生产、一体化经营、企业化管理的道路，以提高产业链的社会、生态、经济效益，推动区域经济持续稳定发展。2.3项目投资单位概况2.3.1项目投资单位基本情况本项目投资主体为*食品集团公司和自然人*。双方已签订投资合作协议书，共同投资组建*有限公司进行本项目的实施。在新组建的*有限公司中，*食品集团公司为控股方，其股份为60%，自然人*的股份为40%。*食品集团公司创建于*年，经历了二十五年的商海搏击，如今已发展成为*省较大的食品生产企业。总部位于*省*市*工业区，占地面积1200亩，拥有符合国际食品生产的标准厂房及配套工程25万平方米，是集科研、畜牧养殖、食品深加工、国际贸易、金融担保、餐饮连锁为一体的大型集团公司，下辖五家全资子公司和五家关联企业。公司主要生产肉制品、鱼制品、素食食品、调理食品、果蔬食品、罐头食品、冷冻食品、食用油脂等八大类产品。在国内，集团公司采用区域模块划分与营销垂直管理的方式，设立六大营销片区，培养2000多名省市县三级营销管理人才。产品进驻100多家的各类国际和国内大型连锁商超，在沃尔玛、家乐福、好又多、欧尚等ka类连锁商超设立800多个销售网点；在新华都、永辉、家友、苏果、人本、三江、山西美特好、重庆新世纪等a类商超设立2000多个销售网点；在b类、c类的商超设立30000多个销售网点；在步行街、小区、农贸市场、公交站点等区域设立1000多个专卖店。特通渠道有航空、铁路、轮船、学校等领域。产品畅销美国、欧盟、香港、台湾、日本、东南亚等地市场。 公司连续十年获得*省农业银行aaa级信用企业，*年“*”牌干肉制品被认定全国销量第一。2006年“*”牌肉制品获得*省名牌产品，“*”牌注册商标先后被认定为*省著名商标、中国驰名商标。*年，公司参与修订三项肉制品国家行业标准。近五年均被评为*省农业产业化重点龙头企业，*年被评为*省品牌农业重点企业，*年被国家农业部认定为第四批农业产业化重点龙头企业，是肉干、肉松国家标准的主要起草单位。公司先后通过iso9001、iso14001、haccp、美国fda（含sid注册）、halla、iso22000、brc、ifs等多项国际认证。成为全球众多商家首选的食品供应商。通过近25年的市场开拓，现集团公司已在全国各省、市、县、镇开设500多家厨师专营店，在国际、国内的连锁商超生鲜区设置店中店近300家，包装产品主要的销售渠道在国内、国际连锁商超铺市近2000家，同时，通过特通渠道开拓民航、监狱、大专院校等机构。集团公司产品已进驻沃尔玛、好又多、家乐福、新华都、永辉等国内外著名的商超集团。在各大卖场设立“厨师”的店中店形象、包装产品陈列、专营店的开发，既直观、卫生、又新鲜、经济实惠，取得了突破性的营销成果，获得广大消费者和商界的一直好评，被推崇为厂商合作 “双赢”的典范。现年销售收入近11亿元。目前“*”产品远销东南亚、俄罗斯等国家和地区。集团公司拥有一批高素质营销专业人才组成的强有力营销队伍，竭诚以“顾客至上，质量第一”的服务宗旨，更大限度地满足市场需求。自然人*：男，汉族，生于*年*月，*人，少年时代因家贫被迫辍学经商，在多年的商海中拼搏自修大专工商管理专业。*食品有限公司成立于*年，位于*市*区*，公司占地20000余平方米，总资产5000万元，公司从日本、德国、瑞士等国家引进当今世界先进的肉类加工生产流水线，生产车间全部实施自动化工艺参数、控制系统，按照标准一流、生产一流、产品一流的方针建设成为中国西部专业从事肉制品深加工的科技型企业公司。*产品以海拔3000米以上雪域半野生牦牛肉为原料，结合中西式肉类生产工艺和先进的加工设备，公司已经开发出酱卤系列、高温火腿肠系列、西式低温系列、速冻调理品系列、休闲系列等五大类100多个品种。公司产品畅销西南三省，销售网络覆盖全国十多个省、直辖市，在行业和消费者心目中树立了良好的品牌形象。 “民以食为天，食以安为先”，在公司迅速发展的同时，公司领导高度重视产品质量，视质量为企业生命，以质量求发展。公司始终把质量安全作为发展的基础和动力，在*年通过了iso9001质量管理体系和iso22000食品安全管理体系认证，于*年*月公司通过了商检部颁发的出口产品注册基地相关证书，拥有自营进出口贸易权，*年内力争公司产品进入国际市场。*食品公司计划在3-5年内在产品结构上完成“大众品牌”向“国内品牌”战略的转移，使公司从西南三省走向全国，实现年产值6亿元、利税6000万元的经营目标，5年内力争公司产品进入国际市场。2009年3月公司通过了商检部颁发的出口产品注册基地相关证书，拥有自营进出口贸易权。2.3.2 公司研发能力及技术依托1、公司研发能力*食品集团公司现有专业技术及大中专毕业生500多人，占职工总数的25%，在同行业中有较强的技术优势。在肉制品深加工行业中，以传统工艺为基础，溶入现代烹饪工艺，不断创新，在肉制品生产领域积累了较为丰富的经验。主要的产品以猪、牛肉制品为主，在产品口味上深得消费者喜爱。其制作工艺与众不同，在原料制作方面，引进国内外较为先进的真空滚揉机对原料进行处理，使主要原料与配料之间能达到充分的混合与吸收，并且能充分保持肉类纤维的柔性，产品外形、理化指标上均达到国内外同行业领先水平，同时，在产品的烘干技术上，采用蒸汽烘干与远红外加热烤箱、微波烘干杀菌等工艺相结合，通过技术攻关及长期的摸索，制定出一套行之有效的温度与时间上的控制指标，解决了烘干过程容易出现焦化现象，使微波烘干技术能在该项新产品生产领域上得到有效的应用。“厨师”食品通过以上的制作工艺，确保了产品质量的稳定、健康、卫生。2、项目技术依托单位项目技术依托单位主要为*研究设计院。该院始建于1942年，主要从事食品工程、发酵工程、酶工程、应用微生物工程等方面的应用研究与配套工程设计，为我国同行业中知名的科研院所之一。该院拥有10700的办公大楼和3000的中试车间,以及三个科技型企业，配备有先进的研究与开发设备。已获科研成果300余项，获得国家、部省等各级科研成果100余项。有“*省食品发酵工程技术中心”、“中国工业微生物菌种站*站”、“国家农产品保鲜工程技术研究服务（培训）中心”等10多个研发、信息、学术、咨询机构挂靠该院。2001年该院被中国企业工业协会授予“中国食品工业20大科研和教育机构”。该院与国内外食品和发酵科技界、企业界有着广泛的联系，与日本、美国、西班牙、德国等十多个国家和地区建立有长期的科技交流和合作关系。2.3.4 公司财务状况1、资产负债状况*2、损益状况*2.4 项目提出的必要性2.4.1项目建设的意义由于*食品集团公司在*本地的生产达到了一定的高度，在适宜的异地创建特色农产品深加工示范工程的时机已成熟，也是进一步增强集团公司在未来市场竞争力的需要。项目的建设，有利扩大集团公司多元化的生产规模，降低生产成本，取得更大经济效益。食品工业是农副产品面向市场的后续加工产业，在提高农副产品的附加值中占有最大比重，对带动农业产业化，调整农业结构，弱化二元经济结构，进而提高加入wto环境下我国农业的国际竞争力，具有战略意义，也是食品工业的重要任务之一。*食品集团公司作为*省政府授予的“农业产业化重点龙头企业”，通过多年的积累，在资金、技术、管理、研发及品牌优势，建全的销售网络基础上，继续扩大产业链，已形成产供销一体化。本项目的实施，将进一步扩大生产规模，取得更好的经济效益，并能推动当地农业产业化的发展。2.4.2项目建设符合国家发展农副产品深加工的产业政策我国作为农副产品生产和消费大国，农业已连续数年丰产有余，而农副产品加工业长期以来，并未有效带动农业的发展，导致农产品价格低、销售难、农民收入增长慢等问题。为此，近年来，我国政府决定在全国范围内大力扶持农产品深加工产业，提升技术和设备的研究开发能力，彻底改变农村农产品深加工的结构，通过农产品深加工改变目前我国农产品滞销状况，使其有出路，同时促进农产品品种调整，使农民增收，缓解农村、农民、农业问题，以尽快提高农产品的原始创新能力和核心竞争力，带动农村经济发展。2.4.3项目的建设有利于增加劳动力就业公司新建肉制品等农副产品精深加工生产线，将新增劳动力3200人。通过发展农民专业合作组织，建设2.87万亩无公害食用菌、果蔬标准化种植基地，将辐射带动8200户农户进行无公害食用菌及果蔬种植，可有效解决当地农民就地就业的问题。项目新增产值约260000万元，新增利润约22431万元，按每增加1万元利润，可间接拉动1-1.5人就业计算，将间接拉动22431人-33646人的就业，有效缓解社会就业压力，其社会效益十分显著。第三章 市场预测 3.1肉制品加工行业总体概况随着经济的发展和人民生活水平的提高，中国居民的饮食习惯和饮食结构也发生了巨大的变化，人们不再仅仅满足温饱需要，而开始重视食品的营养、卫生质量、加工工艺、外观包装，越来越多的人开始追求品味、消费品牌。应该说，对于食品行业而言，市场是巨大的，然而竞争也是激烈的。加入世贸组织后，中国的食品企业面对的不仅仅是国内同行的竞争，更有来自国外公司尤其是那些财大气粗的跨国公司的压力。国内企业在资金、技术、管理、人才等方面都处于劣势，洋品牌在很多领域抢占了他们的市场，同时他们还要考虑如何立足国内、走向世界的发展战略问题。因为经济全球化的到来，仅仅满足于国内市场是很难与那些跨国公司抗衡的。目前中国肉制品加工业仍处于初级发展阶段，深加工产品的比重仅为肉类总产量的4%，远低于国外的40%，发展的空间很大。未来精深加工的肉制品、冷却肉、小包装肉类需求有较大的增长。中国肉制品行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存；行业集中度比较低。双汇、金锣、雨润三家肉类行业龙头企业屠宰生猪仅占中国生猪屠宰总量的4%不到，而美国前三家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。2007 年中国肉制品行业仍保持良好发展态势。机构研究数据显示，中国已经成为世界最大的肉类产销市场，2006 年肉类总产量达到7524 万吨，人均占有量达到58 公斤，肉类加工较上年同比增长38%，畜禽屠宰加工增长53%，肉制品及副产品加工增长27%。2003-2007 年中国肉制品产值年均复合增长率（cagr）达到22%，2007 年中国肉制品加工行业全年产值达到1512.6 亿元，同比增长25.5%。目前，中国的屠宰及肉制品产业非常分散，全国肉类行业有2.5 万家畜禽定点屠宰企业，其中规模以上企业2686 家，行业集中度比较低。而且中国屠宰及肉制品行业的行业竞争并不是太激烈，行业整合高峰还没有来到，行业龙头企业在行业整合过程中发展空间巨大。3.2 肉制品行业主要产品市场分析3.2.1 冷鲜肉制品产品市场分析发达国家的超级市场里基本上都是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒，如双汇等已经开设肉类连锁店，大批量生产销售冷鲜肉，冷鲜肉经济、实惠、方便，深受消费者的欢迎，有放心肉之称，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为本世纪中国生肉消费的主流和必然的发展趋势。3.2.2 低温肉制品产品市场分析肉制品生产由于加热杀菌温度不同，可分为高温肉制品和低温肉制品。高温肉制品一般指高温高压加工的肉制品，加热杀菌温度在115以上，如铁听罐头、铝箔软包装肉制品、耐高温收缩薄膜（pvdc）包装灌制的火腿肠等。这种高温肉制品的肉蛋白质过度变性，部分营养损失，肉纤维弹性变差；肉质太烂不结实，伴有过熟味，失去固有的风味，但货架期长，保质期更长达4个月以上。低温肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到75-85，通过杀菌处理加工而成的肉类制品。产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。在加工中，肉蛋白质适度变性，基本保持原有弹性，肉质结实有咀嚼感，最大限度保持原有营养和固有的风味，在品质上明显优于高温肉制品，但货架期短，保质期数天至十多天，不便长途运输和保存。低温肉制品因其加工技术先进，科技含量高，营养损失少，产品风味特殊，色泽鲜亮，现已风靡欧美市场，成为世界性的产品。从目前来看，中国高温肉制品的市场份额大大高于低温肉制品，但从长远来看，随着人们认识和生活水平的提高，高温肉制品的市场会逐渐缩小，低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击，并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯，低温肉制品将会成为中国肉制品未来发展的主要趋势，低温肉制品增长良好，低温肉制品是近年来增长较快的产品系列，也是行业发展的重点。3.2.3 中高温肉制品产品市场分析肉制品是人们日常生活中必不可少的食品。中国目前的生肉消费主要以热鲜肉与冷冻肉为主，肉制品消费中高温肉制品占有很大的比重。中高温肉制品的市场发展前景较为乐观，现在中国肉制品的产量不到全部肉类生产总量的10%，而国外发达国家这一比例一般为40-60%，随着经济的快速发展，肉制品的生产量今后的几年将会有较大的提高。中高温肉制品的营养、卫生、食用方便、携带方便的优势是低温肉制品不可比拟的，高温肉制品是高温高压处理过的产品，基本上已无菌，常温下有较长的货架期，很适合目前国内冷链不完全，肉食品储存卫生条件差的市场环境。高温肉制品中拿作为带动中国肉食品加工业迅速发展的火腿肠来讲，从市场消费上看，中国十三亿人口，八亿在农村，据不完全统计火腿肠总产量的60%以上是在城镇被消费的，只有不足40%在农村市场消费。今后几年随着农村经济的发展，农村市场将进一步扩大，火腿肠销量也将持续增长，另外，其它的西式罐头品近几年消费量也增长迅速，中式罐头类产品由于其营养美味一直深受广大消费者的欢迎。目前影响生产的最大瓶颈在于企业生产规模小，加工技术落后，今后的几年中，随着加工技术的进步，中式罐头类产品将是高温肉制品中发展最快、潜力最大的一类；海鱼类罐头的高蛋白、美味、富含dha、深海无污染的优势成为消费者的一个选择，但受价格和消费习惯的影响，目前与中式和西式罐头类相比，国内的消费量还不是很大，随着经济的发展，今后的一二十年才会是海水鱼罐头类的消费高峰期。高温肉制品面临产品结构升级。2008 年上半年，高温肉制品产量同比有所下降。产量下降源自销售量下降。作为传统的方便食品，高温肉制品市场需求增长逐渐减缓，不断上涨的价格也一定程度上抑制了消费需求增长。3.3竞争能力分析由于宣传力度不足，人们对肉制品深加工产品的了解和认识普遍不足。肉制品深加工产品目前主要存在于一些饭店、快餐店当中，远远没有达到进入百姓家庭的能力，人们对于肉制品深加工产品了解比较贫乏。市场开发能力严重不足也是一个主要问题。由于规模和地域限制，肉制品深加工企业没有能力进行全国范围内甚至地方范围市场宣传策划，没有畅通市场渠道，生产规模太小，分摊成本太高，导致市场运转不畅。产品结构不合理，不丰富，并且供应配送体系严重滞后。需要进行深入系列产品开发。应该追踪肉制品更多加工途径，进行有效转化，丰富产品类型。目前产品包装类型、包装设计、包装材质等不能满足市场的需求，提高包装品位将有利于开发都市市场。肉制品深加工产品国际出口量比例非常低，与我国农业大国地位极为不相称，国际市场开发力度薄弱；生产企业需要提高自身产品的综合包装和品牌的包装水平。由于我国劳动力和生产资料低廉，在国际贸易中应该具有较强的竞争力。虽然全国肉制品深加工厂家都具有一定规模，但由于生产区域限制，尚无大规模企业。经过调查发现，影响人们购买肉制品深加工产品的主要因素是价格因素，对于包装、品牌等方面重视程度还不够。从我国的现状来看，肉制品深加工的发展要突出地域性来加快发展，建立强大市场营销网络，促使肉制品深加工产品早日丰富居民的餐桌；注重包装精美、规格多样，展示美味餐桌形象，适应wto的要求，采取国际化的生产出口策略，加强无公害肉制品生产加工过程的管理，以国际化和国内两种市场为发展目标。将肉制品深加工产业发展成为我国肉制品产业的新的增长点是完全有可能的，本项目实施多元化、国际化产品结构，起点高、规模大，具有较好的市场竞争能力。*食品集团公司在传统肉制品加工行业中，通过近25年的摸索、研制，结合台湾和日本的生产工艺，了解各地的饮食习惯及口感需求，其生产规模和技术水平已在全国达到领先的地位，近年来，集团公司又创新了以下产品：1、软包装罐头产品集团公司通过市场调研，结合国际的环保意识，将原有传统的罐头制品用铁皮罐装改良为软包装罐头产品，具有储存方便、食用方便、降低成本、达到环保等特点，此创新得到了广大消费者的青睐。是集团公司近年来开发的新产品。其关键技术在产品的杀菌工序上，通过产品的杀菌如何控制食品的细菌不在产品中残留，达到有效的杀菌目的，同时又不致使产品发生杀菌过头而影响产品的风味，公司技术人员在这方面已积累丰富的经验，同时借鉴国外同行特别是日本同行在这方面的生产经验，近年开发的新产品如：软包装香菇猪脚腿、软包装香菇肉酱、土豆烧牛肉、霉菜扣肉等产品在市场上非常畅销。实践证明集团公司的技术改良，在同行业罐头食品中已取得领先的地位。2、即食香肠：即食香肠是集团公司近年开发的新产品，它通过技术改良解决了在销售过程中储存困难，饮食不方便的缺陷。此项创新的技术是经过原料的精心筛选，通过腌制过程中的控制及外形包装材料的改良，采用独特的杀菌工艺，使其在保证产品质量的储存条件下，降低了生产成本，取得了较好的效益。该产品特点是在常温下有较长的保质期，又有良好的食用风味、口感及营养成分等。产品投放市场后，被消费者誉为“北有双汇，南有厨师”。3、米烧制品：集团公司近期开发的米烧制品是通过膨化的技术改良，结合产品的特点，将膨化米烧的穿孔部位，灌入肉松、鱼松、鸡松、牛肉松等产品，形成夹心米烧制品。其技术难点是要改进它的技术设备，通过大米在膨化过程中，强行将肉松灌入大米中间进行膨化，然后经过包装在市场销售。此产品的特点：既营养又卫生、口感好、是休闲旅游的方便食品。3.4建设规模的拟定全国肉制品深加工产业中，大型规模化企业较少，产业集中度很低，“小而全”、“处于中间状态”的企业居多，规模经济较差，在全球性金融危机后，淘汰或重组了部分中小规模企业，国内肉制品深加工产业总体生产规模将相对减少；而随着我国西部大开发的进一步深化和国家40000亿投资拉动内需，给肉制品深加工产业将带来巨大商机。近年来，随着改革开放、市场经济的发展，电讯、交通的便捷，生活水平的提高，市场状况的变化，中国大陆的消费能力得到了大幅度的提高。国际化大卖场，如：沃尔玛、家乐福、麦德龙、好又多等大举进入中国消费市场，给中国的终端销售方式带来了一场革命，使传统的流通市场慢慢的萎缩。国际卖场的进入也给“*”创造了有利的商机，*食品集团公司也适应时代的需求，及时改变营销策略，抢先一步在各大卖场设立厨师“形象专柜”，既直观、卫生，又新鲜、经济实惠，此举取得了突破性的营销成果，获得广大消费者和商界的一致好评，被推崇为厂商合作获取“双赢”的典范。销售额逐年上升，品牌知名度也不断提升。为开辟一条适合集团公司发展较长远的道路，走出“*人”自己的路，集团公司制定了在全国农改超、菜市场、步行街、繁华小区开设专营店的经营策略，目的是为了使“*食品”通过创新、规范，采取各种的销售方式提高集团公司的销售量，提升集团公司的市场占有率。项目建设单位已从事多年的肉制品深加工和销售，具有成熟的食品生产营销经验；项目建设单位目标市场定位于我国大中城市和国际市场，市场需求量巨大，产品定位于年产9万吨肉制品等农副产品精深加工系列产品，符合建设单位的资金实力和逐步开发市场潜力的现实，符合市场发展的根本要求。项目建设单位充分利用已有的销售网络体系，充分把握产品的质量和售后服务，产品的销售市场有充分把握，市场风险较小。3.5产品供求现状及预测3.5.1肉制品国际市场产品供求现状据有关资料统计全世界年肉类产品总产量约24500万吨，全球人均占有量为38.15公斤，其中发达国家人均肉类产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均肉类产品消费量不足5公斤。在肉类产品消耗品中，人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟肉制品消费站内整个肉类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟肉制品达7000万吨以上。随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。过去10年，世界肉类产品消耗量增加了41%。经预测，今后10年全球肉类产品销量将增加50%左右，人均消耗量可达50公斤，年消耗量可达30000万吨以上，其中，高低温熟肉制品可达15000万吨。由此可见，在国际市场上，肉制品深加工行业发展潜力是巨大的。3.5.2肉制品国内市场产品供求现状与预测我国是畜牧大国，近年来随着农畜业政策改革放开，我国肉类生产取得了巨大的进步，肉类总产量占世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为51.5公斤（高于世界平均水平），其中猪肉制品占65.6%，年产量达4350万吨，人均占有量约33.7公斤。由于我国为典型的中式就餐国家，猪肉消费以生鲜肉消费为主，方便快捷、营养卫生的高低温肉制品消耗量仅占2.5%左右。随着我国加入wto，国内政治形势、经济形势稳步发展，人民安居乐业，社会安定团结，势必拉动医疗业、房产业和食品业的快速发展，在过去的10年，中国的肉制品业发展翻了一番，在今后的10年内，肉制品业至少增长50%以上，肉制品消耗将达到9000万吨，人均占有量约60公斤，其中猪肉制品预计将达到6000万吨左右，人均占有量约45公斤。由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在肉制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温肉制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到6公斤左右，全国年高低温肉制品需求量可达800万吨。因此，国内高低温肉制品的市场具有较大的发展空间。3.5.3 果蔬产品国际国内供求现状果蔬产业是农民现金收入的主要来源和农村经济的增长点。随着我国农业产业结构的调整，果蔬种植面积呈现快速增长的趋势，发展果蔬生产，已经成为各地种植业结构调整的重要内容，成为农民增收的有效途径。近两年，我省引进了一些国内外果蔬新品种，加上生产技术水平和产品质量的提高，使果蔬出口创汇逐步扩大。不但食用菌和加工蔬菜出口逐年增长，而且鲜菜、鲜果也打开了俄罗斯市场。但目前我国果蔬加工量所占份额很少，与国际标准相差悬殊。现在我国果蔬的生产成本和价格仅为发达国家的1/81/10。当务之急是瞄准国际市场，扩大适于国外消费习惯的果蔬种植规模，提高品质、开创名牌，增加果蔬加工和出口数量。因此，提高质量、开创名牌，进一步加大我省果蔬产品的出口额，尽快与世界接轨，是我国果蔬发展的方向。本项目根据目前国内外肉类食品、果蔬食品市场供需情况和拟占领市场消费特点，项目产品以“精品、绿色、安全”为质量准则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运营方式，以高档产品创品牌、以中档产品占市场，具有广阔的发展空间。3.6产品生产及销售方案3.6.1市场定位项目产品目标市场定位于以国内市场为主，逐步开发国际市场。3.6.2产品