生态旅游服务公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告.doc

库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司 旅游区基础配套服务设施建设项目旅游区基础配套服务设施建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 重庆市投资咨询公司重庆市投资咨询公司 二二一三年十一月一三年十一月 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司 旅游区基础配套服务设施建设项目旅游区基础配套服务设施建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：重庆市投资咨询公司 资质类型：甲级 证书编号：工咨甲 12820070014 总 经 理：汪根林 编制人员： 苏 华 投资分析师、注册策划师 李甲平 高级工程师 杨念民 会计师 王惠武 高级工程师 苏晓东 工程师 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1.1 项目概述1 1.2 可行性研究报告编制依据2 1.3 可行性报告编制原则3 1.4 可行性研究的范围4 1.5 主要建设内容5 1.6 研究结论6 1.7 主要技术经济指标7 第二章第二章 项目建设背景及意义项目建设背景及意义8 2.1 项目建设背景8 2.2 项目建设的意义10 第三章第三章 资源分析资源分析.12 3.1 库伦旗旅游资源现状12 3.2 景区旅游资源分析16 第四章第四章 市场需求分析市场需求分析 .17 4.1 市场分析与定位17 4.2 总体的市场目标17 4.3 市场发展分析17 第五章第五章 建设地址与建设条件建设地址与建设条件19 5.1 项目建设地址19 5.2 建设条件19 第六章第六章 规划设计方案规划设计方案 .25 第七章第七章 建设方案建设方案.27 7.1 设计原则27 7.2 设计依据27 7.3 建筑装修方案27 7.4 建筑消防32 7.5 设备方案32 第八章第八章 运营方案运营方案.34 8.1 运营方案34 8.2 运营收入34 8.3 运营成本34 第九章第九章 公用辅助工程公用辅助工程 .37 9.1 设计原则37 9.2 设计依据37 9.3 电力供应37 9.4 给排水工程40 9.5 消防工程42 9.6 温控系统42 9.7 维修设施43 第十章第十章 节能降耗节能降耗.44 10.1 相关法律及设计规范44 10.2 节能降耗措施44 第十一章第十一章 生态环境与旅游资源保护生态环境与旅游资源保护.49 11.1 设计依据49 11.2 生态环境保护方案49 11.3 建设期环境保护措施50 第十二章第十二章 景区安全与防灾景区安全与防灾52 12.1 消防安全建设方案52 12.2 抗震设计52 12.3 地质灾害防治53 12.4 旅游安全54 12.5 其它防灾系统55 第十三章第十三章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.56 13.1 组织机构56 13.2 人力资源配置56 第十四章第十四章 项目实施进度项目实施进度58 14.1 项目实施进度58 14.2 项目实施进度安排58 14.3 项目实施进度横道表58 第十五章第十五章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 59 15.1 投资依据59 15.2 总投资59 15.3 分年投资计划及资金筹措61 第十六章第十六章 财务评价财务评价.62 16.1 基础数据说明62 16.2 成本估算62 16.3 营业收入、税金及利润64 16.4 盈利能力分析65 16.5 不确定性分析66 第十七章第十七章 社会评价社会评价.69 17.1 社会影响分析69 17.2 社会互适性分析71 17.3 项目对国民经济的贡献71 第十八章第十八章 研究结论与建议研究结论与建议73 18.1 推荐方案的总体描述73 18.2 结论与建议73 附附 表：表：75 总投资估算表75 建设投资估算表76 工程建设费用估算表77 建筑工程造价估算表78 设备购置造价估算表79 工程建设其他费用估算表80 分年投资使用计划与资金筹措表81 工程建设投资分年投资计划表82 流动资金估算表83 外购原辅材料费用估算表84 燃料动力费用估算表85 工资费用估算表86 固定资产折旧估算表87 无形及其他资产摊销估算表88 总成本费用估算表89 营业收入、营业税金及附和增值税估算表 90 利润与利润分配表91 项目全部投资现金流量表92 项目资本金现金流量表93 财务计划现金流量表94 资产负债表95 盈亏平衡分析结果表97 附附 图：图：99 项目区区位示意图99 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 1 第一章 总论 1.11.1 项目概述项目概述 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 旅游区基础配套服务设施建设项目 1.1.21.1.2 项目承办单位项目承办单位 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司 1.1.31.1.3 项目建设地点项目建设地点 位于通辽市库伦旗境内。塔敏查干沙漠”自奈曼旗东部伸入到 库伦旗，曲折蛇行入科尔沁左翼后旗境内，号称“八百里瀚海” 。塔 敏查干沙漠，呈东西走向，在库伦北部坨甸区的南沿，海拔 250 米 300 米之间。 1.1.41.1.4 建设性质建设性质 新 建 1.1.51.1.5 项目负责人项目负责人 吉日木图 1.1.61.1.6 建设规模建设规模 项目区总规划占地面积 3000.00 亩。根据项目总体规划及投资 计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观 景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、 景区停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 2 附属设施的建设。 1.1.71.1.7 资金构成资金构成 项目总投资 1108.71 万元。其中，建设投资 1006.47 万元,流动 资金 102.24 万元。 1.1.81.1.8 资金筹措资金筹措 项目总投资 1108.71 万元。其中，建设投资 1006.47 万元,申请 旅游发展资金 500.00 万元，其余部分自筹；流动资金 102.24 万元， 全部自筹。 1.1.91.1.9 经济效益经济效益 项目年均营业收入 1875.00 万元，利润总额 703.51 万元，净利 润 527.63 万元，营业税金及附加 103.13 万元，年所得税 175.88 万 元。 1.1.101.1.10 建设期建设期 项目工期：2013 年 8 月2014 年 12 月。 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第 22 号； 2.国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要 ； 3.投资项目可行性研究指南 ； 4.建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号； 5.新的有关财务制度的会计制度； 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 3 6.旅游景区质量等级评定管理办法 ； 7.旅游业卫生标准gb9663； 8.旅游规划通则gb/t18971-2003； 9.旅游资源分类、调查与评价gb/t18972-2003； 10.生态旅游区建设与服务规范 ； 11.城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总 局、科技部建城（2002）124 号； 12.建筑抗震设计规范 （gb50011-2010） ； 13.建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 （gb 50312- 2007） ； 14.建筑设计防火规范 （gb50016-2012） ； 15.可行性研究与项目评估 ； 16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案 及基础材料。 1.31.3 可行性报告编制原则可行性报告编制原则 1.坚持改革开放，加快旅游业的市场化进程。破除体制机制性 障碍，充分发挥市场配置资源的基础性作用，推动旅游业发展方式 转变，走内涵式发展道路，实现速度、结构、质量、效益相统一； 2.坚持以人为本，安全第一。寓管理于服务之中，强化公共服 务体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断 满足人民群众日益增长的旅游消费需求，促进全民族文明素质的提 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 4 升； 3.坚持以国内旅游为重点，不断扩大旅游消费需求，积极发展 入境旅游，有序发展出境旅游，实现三大市场协调发展。完善旅游 产业要素体系，加快旅游产业结构调整； 4.坚持因地制宜，突出优势，推动旅游业特色化发展。促进城 乡交流和区域协调发展，促进旅游业发展与经济社会发展的一体化。 坚持节能环保，推进低碳旅游方式； 5.发展循环经济，合理利用资源，强化旅游业发展科技支撑， 丰富文化内涵，实现旅游业可持续发展； 6.坚持国际化发展，加强国际交流合作。在广泛吸收外资、积 极引进海外人才、借鉴先进经营管理经验的同时，推动我国旅游企 业“走出去” ，提升我国旅游业在国际上的竞争力和影响力。 7.推进地方特色产业文化的发展及保留和传承悠久而古老的民 俗文化，在保留和传承独有的历史文化底蕴和内涵的同时促进地方 特色旅游产业发展。 1.41.4 可行性研究的范围可行性研究的范围 受项目单位的委托，我公司会同企业有关人员，对本项目涉及 的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定， 编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是： 项目建设的背景和必要性； 旅游资源分析； 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 5 市场需求分析； 建设地址与建设条件； 规划设计方案； 建设方案； 运营方案； 公共辅助工程； 节能降耗； 生态环境与旅游资源保护； 景区安全与防灾； 组织机构与人力资源配置； 项目实施进度； 投资估算及资金筹措； 财务评价； 社会评价； 研究结论与建议。 1.51.5 主要建设内容主要建设内容 本项目将围绕地方独有的历史及民族文化特色，依托库伦旗独 有的天然生态景区资源，着力打造以传承民族文化为主线的国家级 景区。 项目区总规划占地面积 3000.00 亩。根据项目总体规划及投资 计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 6 景点的建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、 景区停车场及景区警示牌、指引牌等附属设施的建设。 项目建（构）筑物一览表项目建（构）筑物一览表 序号序号项目项目单位单位建筑面积建筑面积占地面积占地面积结构结构 一一建筑物建筑物 4600460014501450 1 游客服务集散咨询中心 42001050 框架 2 景区环保厕所 400400 框架 二二构筑物构筑物 40954095 1 景区停车场 20002000 砼筑 2 局部硬化 10151015 砼筑 3 局部绿化 10801080 植被、灌木 4 警示牌、指示牌个 50 亚格力板 5 综合管网 2865 合计合计 4600460055455545 1.61.6 研究结论研究结论 本项目的实施，对文化产业的传承及发展地方特色民族及生态 旅游业发展起着一定的促进性作用。同时项目的建设将提高地方财 政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再 就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。 本项目全部投资所得税前内部收益率为 59.44%，财务净现值 (折现率=10%)3557.80 万元，投资回收期 3.50 年(含建设期)；全部 投资所得税后内部收益率为 46.55%，财务净现值(折现率=10%) 2530.79 万元，投资回收期 3.96 年(含建设期)。敏感性分析表明， 本项目有着很强的抗风险能力。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 7 1.71.7 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标表项目主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 规划占地面积亩 3000 1.1.2 新建建筑面积 m24600 1.2 项目新增定员人 30 1.3 燃料动力消耗 1.3.1 水 kt8.63 1.3.2 电 104kw h 80.93 1.4 总投资万元 1108.71 1.4.1 建设投资万元 1006.47 1.4.2 流动资金万元 102.24 1.4.3 建设期利息万元 0.00 1.5 项目计算期年 15 含建设期 17 个月 1.6 总成本万元 1068.37 1.7 经营成本万元 1030.78 1.8 营业收入万元 1875.00 1.9 营业税万元 93.75 1.10 营业税金及附加万元 103.13 1.11 利润总额万元 703.51 1.12 所得税万元 175.88 1.12 净利润万元 527.63 2 评价指标 2.1 投资利润率(税后) %63.45 2.2 营业利润率（税后） %37.52 2.3 财务内部收益率(税后) %46.55 财务净现值（税后）万元 2530.79ic=10 投资回收期(税后)年 3.96 含建设期 17 个月 2.4 财务内部收益率(税前) %59.44 财务净现值（税前）万元 3557.80ic=10 投资回收期(税前)年 3.50 含建设期 17 个月 2.5 盈亏平衡点 %22.75 第 9 期 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 8 第二章 项目建设背景及意义 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.2.12.2.1 政策优势政策优势 通辽市委，政府和库伦旗委、政府始终坚定不移的贯彻落实国 务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展的支柱 性产业来建设的决策，出台了一系列政策措施，编制了市旗两级关 于发展旅游业“十二五”规划，提出了“开发一处精品塔敏查干” 。 并把塔敏查干自然生态旅游列入了重点建设项目中，这将为该项目 顺利开发建设提供了有力的政策支撑和千载难逢的发展环境 2.2.22.2.2 资源和优势资源和优势 1.美轮美奂的自然景区 大自然的鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝的曲 线，形成了得天独厚的沙漠秘境“塔敏查干沙漠” ，被世人称之 “东北第一漠” 。这里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘连绵，沙峰高达 7080 米，宛如卷起的巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动， 探险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。 沙海秀水养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和 台地，形成了高低错落的地形地貌。嘎海山守护着 沙漠河流、草原，为景区建设提供了无限美景。 2.底蕴深厚的人文资源 库伦是一个充满魅力的神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 9 先后有匈奴、东胡、鲜卑、乌桓、契丹等古代民族都在这里留下了 他们的遗迹遗物，诉说着昔日的文明，远去的历史。十三世纪蒙古 人登上世界舞台，成吉思汗统一了蒙古，建立了世界帝国，影响了 世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌的历史和 灿烂的文化，推动了人类文明的发展。元世祖忽必烈以及北元时期 的林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史的遗痕。十七世纪清政府 在蒙古地区推行政教合一的政策，在库伦建立了漠南蒙古唯一一个 政教合一的喇嘛札萨克旗。历经 300 年，积淀了丰富的蒙古文化， 神秘的宗教文化、农耕文化等具有自己的个性、风格和独特的库伦 文化，使库伦旗被誉为“中国安代艺术之乡” “中国蒙药之乡” “中 国荞麦之乡”和东北大地“小五台山”之美称，为本项目区的发展 提供了取之不尽、用之不竭的文化资源。 项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展的 战略性支柱产业和人民群众满意的服务业为决策部署，把库伦旗建 设成为东北大地独一无二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗（县） ，实 现库伦旗在旅游业大发展上的新跨越。 景区规划要坚持“崇尚自然、践行开放、恪守信义”的草原文 化核心理念，尊重自然、顺应自然、绿色发展、以沙漠、水域、草 原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终 贯穿博大精深的蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造一个 “文气名气人气财气” ，久盛不衰的民族风情旅游目的地，与 库伦“三大庙” “民族风情园”等景区形成优势互补，融入内蒙古东 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 10 部区和东北大地旅游黄金线路。该项目可以起到建设一个项目，带 动一方经济，能为地区经济社会跨越式发展发挥巨大的推动作用。 2.22.2 项目建设的项目建设的意义意义 “开发一处精品塔敏查干沙漠”是通辽市和库伦旗“十二 五”期间旅游业发展的重点项目之一，也是通辽市、库伦旗两级政 府以党的十八大精神统领全局，落实自治区“8337”发展定位，发 展独具北疆特色体验民族风情的现代服务业的关键项目。该项目的 建成和运营将对培育完善库伦旗旅游板块，实现塔敏查干沙漠旅游 区综合服务设施的完善，打造通辽市旅游精品城，实施“背靠黑吉 辽，面向京津唐，拉动日韩朝，延伸宁沪杭”的市场开发战略具有 关键意义： 一是优势互补，与库伦镇“三大寺”4a 级宗教文化旅游景区和 科左后旗“大青沟” 、奈曼旗“老王府”等相互呼应，产生规模化效 应，提高库伦旗美誉度和知名度，扩大库伦旗文化旅游市场的份额， 增强库伦旗旅游发展后劲。 二是能够带动现代服务业和促进地区经济社会跨越式发展。当 今世界，旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为方兴未 艾的“朝阳产业” 。在我国旅游业也已经发展成为现代服务业的龙头 产业，经济发展的新亮点。根据国家统计局和旅游局测算，与旅游 相关的行业、部门已经超过 100 多个。旅游业对住宿业的贡献率超 过了 90%，对航空、铁路等运输业的贡献率超过了 80%，对文化、娱 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 11 乐的也贡献超过了 50%,对餐饮的贡献率超过了 40%。可见完善塔敏 查干沙漠旅游景区基础设施建设对其整个旅游产业的发展将起到升 级和优化的作用，同时通过项目的建设扩大社会就业、改善民生、 拉动经济发展的内生动力。 三是能提升地区知名度，增强地区竞争力。通过对景区基础服 务设施的建设，在促进景区综合服务管理功能的同时，推动景区文 化产业发展，突出民族文化特色产业，文化发展了，特色突出了， 知名度自然也就越高了，吸引力越大了。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 12 第三章 资源分析 库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库 伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新 蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积 4744 平方 公里。由 11 个民族构成，人口 17.4 万，其中蒙古族 104988 人，占 总人口的 59.17%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族 66567 人，占总人口的 37.52%；其它少数民族 5861 人，占总人口的 3.3%。人口密度每平方公里 37.63 人。 塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门的塔敏查干沙漠中 东部，嘎海山北麗，养畜牧河河流及两岸台地距离库伦镇西北 28 公 里处。本地区为蒙族聚集区但通过多年来的繁衍生息其蒙汉文化以 融会贯通，形成地区自有特色，同时也为本项目的建设增添了一份 民族特色文化色彩。 3.13.1 库伦旗旅游资源现状库伦旗旅游资源现状 库伦旗历史悠久，人文景观较多，旅游资源十分丰富，民族文 化颇具特色。主要文物古迹有辽代古墓、清代庙宇以及辽代黑城遗 址等。其中兴缘寺、福缘寺、象教寺等三大寺均为自治区重点保护 文物。农历每月初一、十五的庙会和草原古朴民风更增添了浓郁的 民族风情。作为民间歌舞“安代”发祥地的库伦旗于 1996 年被国家 文化部命名为全国“安代艺术之乡” 。由旗乌兰牧骑创作并演出的歌 舞剧安代传奇被国家文化部认定为新剧种科尔沁蒙古剧。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 13 3.1.13.1.1 自然景观资源自然景观资源 处于辽西山地与科尔沁沙地相接处的特殊地理位置，全旗构成 了中南部丘陵沟壑密布，北部沙沼坨甸相间的地形地貌。号称“八 百里瀚海”的塔敏查干沙带横贯境内东西，总面积可达 30 万亩。全 旗有大小河流 22 条，分布着大小山头 720 多座。国家确定的水土保 持八大重点治理区之一的柳河流域在全旗境内就有 429 万亩，风蚀 面积 23.50 万亩。 库伦旗地上地下资源较为丰富，开发利用前景广阔。境内树种 丰富。特殊的地理位置和复杂多变的地形地貌，既为多种作物的生 产提供了条件，又蕴藏了丰富的地上地下资源。特别是库伦荞麦以 其种植广、产量高、质量优，其内在含量集营养、保健、药用价值 为一体而享誉海内外，被誉为“荞麦之乡”的美名，年产量在 3 万 吨以上。 3.1.23.1.2 民俗文化资源民俗文化资源 库伦旗在清代是漠南蒙古地区唯一实行政教合一体制的喇嘛旗， 当时境内寺庙林立、香火旺盛，是商贾云集的繁庶之地，曾有“小 五台山”之称，如今保存下来的有兴源寺、福缘寺、象教寺。独特 的历史文化造就了神奇库伦、神秘库伦。库伦旗按照保护与开发并 重、修旧如旧的思路，斥资 1.42 亿元对三大寺的 30 多栋庙宇及其 附属建筑进行保护性维修和复建，并增设了停车场、游客服务中心、 民族饰品旅游产品屋等辅助设施，在三大寺内安置了 1000 多尊玉佛 像，恢复了三大寺雄浑古朴、香烟缭绕的昔日神韵。以“三大寺” 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 14 为基点向四周延伸，还实施了彰显藏传佛教与地方民族文化特色的 主街路建筑立面改造和全长 2413 米的中心河景观带、占地 175 万平 方米的哈达泰植物园等重点景观工程，提升三大寺景区的内涵品位， 使其在 2010 年成为旗内首个国家 4a 级旅游景区的基础上，向 5a 级 景区的目标迈进。 由于燕山山脉与科尔沁沙地在境内缠绵相拥，造就了库伦南沟 北沙的独特地形地貌。号称“八百里瀚海”的塔敏查干沙漠霸占了 库伦北部约 280 万亩的土地，曾经肆虐的沙害让这片沙漠又有了另 外一个让人生厌名字魔鬼沙漠。可如今这片快要被绿色吞没的 沙坨子却成了东北地区成千上万户外越野爱好者魂牵梦萦的宝地。 自越野 e 族和极限越野等组织在此发起几次汽车越野大型比赛后， 这里便真成了“热情的沙漠” ，每逢节假休息日，都有国内不同省市 的越野爱好者带着家人和朋友来此寻梦、探险。为加快做大沙漠旅 游产业助推地方经济增长。 3.1.33.1.3 文化资源文化资源 1.文化定位 文化是民族的血脉，人民的精神家园，也是旅游产业的灵魂。 当今世界文化已渗透经济社会发展的全过程，历史、民俗等文化资 源日益成为经济社会发展的基础资源，策划、设计、构思等文化创 意日益成为价值创造的重要支点，品牌、形象、信誉等文化形态的 无形资产日益成为市场竞争的关键要素。文化定位不准确，文化内 涵贫乏的旅游目的地是苍白的、无力的，一旦游客兴致退去，就会 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 15 陷入“人去楼空”的绝境。内蒙古草原是游牧文化的发祥地之一， 中华文明曙光升起的地方。库伦旗地处内蒙古东部地区科尔沁草原 腹地，既有古代文明的共性文化，更有近现代形成的鲜明个性的本 土文化。所以本项目的文化定位应该是：在草原文化大背景下，突 出库伦民俗文化，打造“神奇库伦”品牌。品牌的价值和效应取决 于它的唯一性和原创性，一定意义上讲，唯一性和独特的创意是旅 游产品可持续发展的生命力。如：呼伦贝尔大草原 、 苍天般的 阿拉善 、 天堂草原锡林郭勒等文化旅游品牌之所以在全国产生 影响，就是因为它的品牌唯一性和草原、森林、沙漠为载体的独特 之创意。本项目的策划、设计、建设，一要牢牢把握其文化定位， 让库伦旗本土文化个性特征的唯一性元素贯穿始终。二要解放思想， 大胆创新。打造具有唯一性和原创意义的“唯我独具”的文化旅游 品牌“神奇库伦” 。三要通过“神奇库伦”平台，揭示崇尚自然、 敬畏自然、顺应自然，天人合一的草原文化理念，建设一个依托沙 漠、水域、草原，充满绿色、低碳的原生态文化旅游目的地，使其 始终闪烁沙漠文化和草原文化无穷魅力，让八方游客慕名而来，流 连忘返，让凡是来到东北大地的国内外游人，都以观光“神奇库伦” 为荣耀。 2.文化内涵 文化旅游产业是典型的“吸引力经济” ，它必须要有强烈的文化 吸引力、灵活的市场适应性和鲜明的产品差异化。民族文化的唯一 性和地域垄断性是本项目区的吸引力所在。一个有望发展的文化旅 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 16 游景区，吸引游客注意的是满足游客寻求差异和精神享受的文化内 涵。项目建设要植根于本土文化，从具有自己个性、风格和特征的 库伦民俗文化梳理出具有代表性和普遍意义的“文化符号” 。 3.23.2 景区旅游资源分析景区旅游资源分析 项目总规划占地面积 3000 亩。现有建设内容包括民俗文化区、 沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体 规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景 区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游 设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、 局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建 设。 旅游景区的产品设计和功能规划一定要紧紧围绕景区文化定位 和丰富的文化内涵，把旅游产品与文化元素嫁接起来，在各功能区 域都要融入景区主题文化元素，各功能区既要独立成章，各具特点， 更要相互呼应，形成整体。景区开发内容方面，首先应选择最具特 色和最有开发价值的产品；景区开发手段的方面，要与时俱进，注 重游客的感受，能为现代人所接受，做到传统文化现代解读；产品 特征方面，力求历史资源现代产品，对其文化和艺术内涵阐释的越 有特色、越通俗、受众面越大，就越容易取得成功。坚持这些原则， 对“塔敏查干生态旅游景区”进行着力打造。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 17 第四章 市场需求分析 4.14.1 市场分析与定位市场分析与定位 综合考虑旅游区基础配套服务设施建设项目的旅游开发条件、 旅游资源状况、通辽地区旅游市场需求发展的总体趋势，以及该旅 游区开发建设的终极目标，本旅游区的市场目标应该是对接高端市 场和大众市场，并以休闲市场来带动观光市场，成为高端与大众游 客和谐共存的经典的生态、文化、休闲旅游度假胜地。 4.24.2 总体的市场目标总体的市场目标 根据前述的旅游宏观背景的分析，以及本项目开发建设的基本 条件，以其独特的生态性，悠久的历史性，丰厚的民族特色文化及 完美的休闲娱乐化设计来推动地区旅游业发展，从而实现旅游接待 规模、旅游综合收入快速跨越式发展。具体的市场目标有： 以风情体验为目的的游客； 以休闲度假为目的的游客； 以体验民俗为目的的游客； 以观光娱乐为目的的游客； 这四大类游客是本项目主要市场目标。 4.34.3 市场发展分析市场发展分析 通辽市、库伦旗几条旅游精品路线已经形成，经济发展方式和 产业结构的快速转变升级，使通辽市、库伦旗和整个东北省工业基 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 18 地经济走上了快速发展的轨道，极大地促进了旅游业的发展，已经 形成的通辽地区旅游业的突飞猛进，为“塔敏查干”创造了极为广 阔的发展环境。项目区的进一步开发建设，要依托沙漠、水域、草 原、沙漠探险与民族风情游相结合，建设东北大地独一无二的精品 旅游目的地。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 19 第五章 建设地址与建设条件 5.15.1 项目建设地址项目建设地址 本项目为库伦旗旅游区基础配套服务设施建设项目。 地理位置：位于通辽市库伦旗境内。 项目区拟规划占地：3000 亩 5.25.2 建设条件建设条件 5.2.15.2.1 区位条件区位条件 库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖的一个旗，旗人民政府驻库 伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新 蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积 4744 平方 公里。由 11 个民族构成，人口 17.4 万，其中蒙古族 104988 人，占 总人口的 59.17%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居旗。汉族 66567 人，占总人口的 37.52%；其它少数民族 5861 人，占总人口的 3.3%。人口密度每平方公里 37.63 人。 5.2.25.2.2 经济条件经济条件 农村经济稳步发展。牧业年度全旗牲畜总头数达到 97 万头（只、 口） ，较上年增加 1.8 万头（只、口） ，其中黄牛达到 19.5 万头。肉 食鸡饲养量达到 400 万只。年内新发展设施农业 1.31 万亩，食用菌 产量达到 2000 万斤。农村合作组织带动作用有效发挥，新组建农民 专业合作社 15 个，组建专业协会 4 个。劳动力转移输出 4.3 万人次， 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 20 其中技能培训 1782 人。完成人工造林 11.9 万亩、封山（沙）育林 8 万亩、公路绿化 62 公里。收缩转移战略稳步实施，完成封禁保护 区建设 20 万亩，围封禁牧 150 万亩，15 度以上坡耕地及沙区人均 8 亩以外耕地退耕 4 万亩，库开公路两侧治理 5 万亩。搬迁转移农 牧民 220 户、714 人口。制定出台了库伦旗禁牧舍饲管理办法 （试行） ，在全旗范围内实行了全年禁牧。集体林权制度改革主体 改革任务基本完成，基本草原划定和落实完善草牧场“双权一制” 工作全面完成，第一次全国水利普查和农村集体经济组织“三资” 清理登记工作扎实开展。草原生态保护补助奖励政策顺利实施，各 项惠农惠牧政策不折不扣得到落实，全年通过“一卡通”等方式发 放到农民手中惠农惠牧政策资金 1.98 亿元。 工业经济。2012 年，强化招商引资和项目拉动，工业经济质量 和效益不断攀升。全旗工业实现营业收入 70 亿元，同比增长 25%； 完成工业增加值 20 亿元，同比增长 25%；上缴税金 2.22 亿元，同 比增长 20%，工业经济对财政的贡献率达到 77.9%。工业项目建设强 势推进，全年引进国内市外资金 35.24 亿元，同比增长 90.6%。工 业固定资产投资完成 20.91 亿元，同比增长 180%，其中非资源型项 目完成投资 14.57 亿元，占工业固定资产投资的 69.7%。实施续建 项目 9 个，新开工建设投资 1000 万元以上项目 7 个，新开工项目中 沈阳铁道集团铁路轨枕生产、银泉佳品包装制品、首宇甜菊糖生产、 佐源糖业木糖醇生产、白音花不金可铜矿开发等 5 个项目投资在 1 亿元以上，并且有 3 个是两头在外的非资源型项目，1 个是产业链 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 21 延伸项目。园艺设施产品加工、高频焊管生产、高钛渣加工及金属 冶炼、生物工程保健品基地和生物质燃料等项目成功签约，为工业 经济发展积蓄了后劲。规划启动了占地面积各 15 平方公里的库伦沈 阳工业园区和三家子工业城建设，完成了库伦沈阳工业园区 5.8 公 里的“两纵两横”路网及路灯安装工程和三家子工业城 5.5 公里的 “一横两纵”道路路基工程，为承接东北三省和环渤海经济圈产业 转移提供了良好平台支撑。年内库伦工业园区被批准为市级工业园 区。 财政金融。2011 年，全旗地区生产总值达到 53 亿元；财政收 入达到 2.85 亿元；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分 别达 13800 元和 5780 元。 5.2.35.2.3 资源条件资源条件 煤炭：区域较近有金宝屯煤矿。矿区井田面积为 37.5 平方公里， 矿区占地面积 16 万平方米，地面工业广场建筑面积 4.8 万平方米， 矿井建设总投资 6.5 亿元。矿井地质储量为 10632 万吨，可采储量 为 8254 万吨，设计生产能力为 90 万吨/年，设计服务年限为 52.9 年。经过技术改造，现核定年生产能力为 180 万吨。 电力：依托丰富的煤炭资源，通辽市目前的电力工业发展方兴 未艾。目前全市火电总装机容量达到 435 万千瓦。霍林河坑口电厂 260 万千瓦机组、通辽发电总厂三期 60 万千瓦机组已全部投入运 行，霍林河 230 万千瓦热电联产机组和源源集团 25 万千瓦自备 电厂具备发电能力。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 22 水资源：库伦旗地处辽西山地与科尔沁沙地交错地段，是全国 水土流失重点防治区，全旗总土地面积 4716 平方公里，其中水土流 失面积 4315 平方公里。从地形上看，西南高、东北低、南北地貌差 异明显，自南向北划分成石质低山区，黄土丘陵沟壑区，沙化漫岗 区和沙丘蛇甸区，土壤以风沙土和栗褐土为主。河流属辽河水系， 以塔敏查干沙带为界，北部为西辽河流域，南部为柳河流域。柳河 流域总面积 2860 平方公里，有养畜牧河、铁牛河、新开河、查干河 等 4 条较大河流及 21 条支系河流，河流总长度 312.9 公里，平均年 径流量 2.33 亿立方米。全旗水资源总量 4.84 亿立方米，在分布上， 南部以地表水为主，约占水资源总量的 60%;北部以地下水为主，占 水资源总量的 40%，全旗人均占有水资源量为 2750 立方米。 5.2.45.2.4 气象条件气象条件 库伦旗属温带半干旱大陆性气候。四季变化明显，春季干旱多 大风；夏季北部温凉，南部中部温热，雨热同期；秋季短暂而霜早； 冬季漫长寒冷。最低气温零下 33;最高气温零上 38。终年以西 北风为主，年平均降雨量 300400 毫米，降水量集中在 68 三个 月内，全年降水量小于蒸发量。 气象特征值如下： 历年平均气温 0 极端最高气温 38 极端最低气温 -33 夏季主导风向 ws 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 23 冬季主导风向 wn 常年主导风向 wsw 历年平均风速 4.5m/s 年平均降水量 379.9mm 年最大降水量 448.8mm 历年相对湿度 66% 历年平均气压 911.1mb 平均最大积雪厚度 8-20cm 平均年积温：零上 2492.7，零下 2030。 5.2.55.2.5 水文地质条件水文地质条件 1.地下水 所处区域水文地质条件良好。区内地下水类型为松散岩类孔隙 承压水，含水层厚度 1.52.7 米，水位深埋 2.34.0 米，年变幅 1.02.5 米。评估地区底下水水质良好，矿化度 200 毫克/升左右， 地下水化学类型为 hco3-cana 型，ph 值 7.7 左右。 由于所处区域内地下水类型为松散岩类孔隙承压水，含水层主 要在上游接受大气降水渗入补给，并主要以迳流的方向下游排泄。 2.区域地壳稳定性 根据国家标准建筑抗震设计规范 （gb5011-2001） ，评估区所 在地区地震烈度为 6 度，地震动峰值加速度为 0.05g，区域地壳基 本稳定。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 24 5.2.65.2.6 交通条件交通条件 “塔敏查干生态旅游景区”依托通辽市科尔沁区和库伦旗所具 有的交通条件，已经形成了国道、省道、县乡公路，直达公路和东 北、京津唐甚至更远的航空、铁路、公路互联的交通网络，为景区 的开发建设提供了理想的交通空间。 5.2.75.2.7 其他有利条件其他有利条件 项目区周边方圆数公里均为沙漠，同时项目的建设将不会对现 有的自然资源造成任何破坏，相反，本项目的建设将对现有的自然 沙漠资源进行合理的保护。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 25 第六章 规划设计方案 项目总规划占地面积 3000 亩。现有建设内容包括民俗文化区、 沙滩划艇区、沙滩摩托区、综合商业餐饮区的呢过。根据项目总体 规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景 区沙漠旅游文化及本地区独有的地方特色民族文化及现已建成旅游 设施，进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区停车场、 局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属设施的建 设，具体建设内容如下： 1.1. 游客服务集散咨询中心游客服务集散咨询中心 游客服务集散咨询中心，作为旅游区的综合服务及旅游行政场 所，为前来旅游的游客提供全程指引，景点咨询，票价咨询，商住 餐饮咨询等多方旅游咨询服务，同时，在保证其实现旅游咨询服务 功能的同时，还将通过部分商业购物广场的建设时期得到一定的经 济支撑，从而促进旅游咨询服务的顺利开展。 2.2.景区环保厕所景区环保厕所 景区环保厕所，是为满足景区游客的临时需求设立的景区公共 服务场所。通过景区环保厕所的建设从一定程度上保证了景区的自 然环境保护，从而促进景区的稳定健康发展。 3.3.景区停车场景区停车场 景区停车场，是为满足旅游私家车、旅游大巴及社会出租车辆 的临时停放，从而保证了区内车辆出入的顺畅、便捷，为景区的未 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 26 来发展打造扎实的基础条件。 4.4.景区绿化及硬化景区绿化及硬化 景区绿化及硬化，属于本期项目的辅助工程建设，为符合建设 区域周边的景观特色，将于新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部 分进行部分景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。景 区硬化主要为建筑物周边硬化及围绕建筑物进行部分区内道路的建 设。 5.5. 景区警示牌、指引牌景区警示牌、指引牌 景区警示牌、指引牌，作为游客的直观导游在景区建设中是必 不可少的，项目将在实现景区旅游咨询服务的基础上，完善景区警 示牌和指引牌的建设，从而保证游客的旅游畅通，无障碍。 6.6.综合管网综合管网 综合管网，属于围绕区内新建建筑而建设的供热、供电、给排 水等管网的建设，整个管网的铺设应在满足使用需求的同时尽量缩 短管线直线距离。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 27 第七章 建设方案 7.17.1 设计原则设计原则 1.各建筑和其他设施的组合与配置，便于管理，便于游客观光 休息及职工的劳动和休息； 2.在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量； 3.符合园区建设规划和发展要求； 4.符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范； 5.空间布置能表现良好的建筑艺术格局。总体布局应有利于缩 短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高 产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。 7.27.2 设计依据设计依据 1 建筑设计防火规范gb50016-2012； 2 建筑地基基础设计规范gb50007-2011； 3 建筑结构荷载规范gb50009-2012； 4 建筑抗震设计规范gb50011-2010； 5 砌体结构设计规范gb50003-2001； 6.混凝土结构设计规范gb50010-2010。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 28 7.37.3 建筑装修方案建筑装修方案 7.3.17.3.1 设计荷载设计荷载 1.满足建筑结构荷载规范gb50009-2012。 2.基本风压力：0.55kn/m2，基本雪压 0.3kn/m2。 3.主要楼台面设计活荷载标准： 上人屋面: 2.0kn/ 不上人屋面:0.5kn/ 主体建筑： 4kn/m2 楼梯： 3.5kn/m2 卫生间： 2.0kn/m2 上述未列之处均按建筑及设备工程提供的实际荷载设计。 7.3.27.3.2 设计基础参数设计基础参数 1.使用年限：正常维护情况下合理使用年限 50 年； 2.地震：根据库伦旗地震资料，建筑抗震设防分类丙类，基本 地震裂度为 7 度，地震加速度 0.15g；本项目为重点设防类，按提 高 1 度设防。 3.建筑类别为二类，结构安全等级二级； 4.建筑耐火等级一级； 5.屋面防水等级为级； 6.按建筑节能标准 65%； 7.场地土类别为二类。 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 29 7.3.37.3.3 主要材料主要材料 1.混凝土：基础垫层采用 cl5 砼，主体结构采用 c20-c30。 顶板、墙均为 250 厚，底板砼垫层上干撒水泥基渗透结晶型防 水涂料，做 s6 抗渗钢筋砼底板；顶板 s6 抗渗钢筋砼。墙体 s6 抗渗 钢筋砼，水泥基渗透结晶型防水涂料。 2.钢筋：粱、板、柱均采用 hrb335 级钢筋。 3.框架填充墙：框架填充外墙采用粘土多孔砖，混合砂浆砌筑； 其余框架内填充墙采用加气砼砌块，混合砂浆砌筑。 4.所有建筑采用 10cmeps 聚苯板进行外墙保温。 7.3.47.3.4 建筑方案建筑方案 本项目将围绕地方独有的民族文化特色、丰厚的历史底蕴及特 有的自然生态资源，努力将其打造成为国家级 aaaa 景区。 项目总规划占地面积 3000 亩。结合项目区现有建设情况，根据 项目区总体规划进行游客服务集散咨询中心、景区环保厕所、景区 停车场、局部绿化、硬化及景区警示牌、指引牌、综合管网等附属 设施的建设。 1.1.游客服务集散咨询中心游客服务集散咨询中心 项目建设游客服务集散咨询中心一处，总建筑面积 4200 平方米， 建筑占地面积 1050 平方米，四层框架结构建筑，独立基础，首层层 高 4.2 米，其余层高 3.6 米。根据总体规划将游客集散咨询中心设 于建筑内一、二楼，主要功能为为游客提供各类旅游咨询及向导服 务。三、四层进行商业购物区的建设，主要经营内如为各类旅游纪 库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目 30 念品的销售。 2.2.景区环保厕所景区环保厕所 项目建设景区环保厕所两处，分别位于景区内景点集中区域。 项目景区环保厕所单处建筑面积 200 平方米，建筑占地面积 200 平 方米，单层框架结构建筑，独立基础。内部分分为男区和女区，各 区内均设洗手间、卫生间、工具储藏间等。 3.3.景区停车场景区停车场 项目建设景区停车场一处，位于景区入口内侧，总建设面积 2000 平方米，占地面积 2000 平方米，场地地面采用混山皮石 30cm 垫层，c20 混凝土 10cm 面层砼筑。停车场建成后，可满足 40 辆轿 车、20 量大巴的同时停放。 4.4.景区硬化景区硬化 项目将围绕新建部分进行区内部分道路及建筑物周边硬化工程 的建设，根据建设规划，项目建设硬化地面 1015 平方米，景区硬化 均采用混山皮石 20cm 垫层，c20 混凝土 10cm 面层砼筑。 5.5.景区绿化景区绿化 项目将围绕新建建筑物周边及新旧建筑物的衔接部分进行部分 景区绿化工程，以确保景区的景观连贯性和和谐性。项目新建绿化 面积 1080 平方米。主要栽种内容为植被、灌木等。 6.6.警示牌、指示牌