管理制度汇编3.doc

目 录生产部管理制度2设备管理制度8仪表联锁管理制度12物资申购制度22生产线员工考核办法23劳动规范28品控部管理制度31检验仪器设备管理制度31采购部管理制度33采购部管理考核办35仓储物流部管理制度40物料领用制度42化学品管理制度44销售流程管理制度45销售部管理考核办法46企划部管理制度52公司宣传制度52财务部管理制度54用款制度54收款制度54行政部管理制度55印章管理暂行规定55工作服管理规定60佩挂工作牌的管理制度62员工公寓分配方案和管理办法64手机费用管理暂行规定70出勤管理暂行规定71工资管理暂行制度78员工出差暂行规定82车辆使用暂行制度86档案管理办法88员工奖励规定93员工违纪分类细则96员工违纪（违规）处罚标准100员工违纪处罚规定101人员招聘录用管理制度 4 80生产部管理制度第一章 总则第一条 为了保证正常的生产秩序，顺利完成车间的各项工作，特制订此制度。第二条 电池生产车间/生产部的主要任务是依据公司的生产安排，严格按生产线的工艺指导书和设备操作规程的规定组织生产，负责设备的日常维护和保养、安全生产等管理工作，确保生产的产品符合相关标准规定的要求。第三条 本制度适用于参与电池车间电池生产的所有人员。第二章 生产工艺第四条 电池生产线的生产工艺确定后不得随意改动。第五条 每个工序的工程师/技术员应深刻理解该工序的生产工艺，并负责作业指导书的编写、修改和完善。第六条 每个工序的工程师/技术员负责对操作人员工艺操作的培训工作，并指导操作人员完成工序工作。第七条 产品质量出现问题时，发现者应及时翔实上报。工艺主管了解情况后，应对问题原因作出合理判断。若是工艺原因，相关工程师/技术员应及时给出个人建议或者意见。第八条 工艺调整可由个人提出，但须经工程师/技术员的讨论并由总工程师同意后制定计划进行实验。实验结果合格后，新的工艺方案方能写入文件并实施。第三章 生产流程第九条 相关部门下达生产任务后，由生产管理部门编制生产实施计划，并向生产班组以书面形式传达。第十条 接到生产任务后，统计员协助班长组织领取和分发原材料。危险性原材料不宜在车间存放过多。第十一条 进行生产时，各个工序应该协调一致。第十二条 操作人员都要依照相关规定穿戴净化衣、帽、鞋和手套、口罩等。第十三条 生产时，操作人员不可随意离岗。第十四条 每个工序都应该如实、完整、清晰地填写交接班记录、材料使用记录和生产流程卡等生产表格。第十五条 入库时统计员完成向检验部门的报检工作，并及时收集生产数据，完成统计工作，包括日报、周报、月报。报表包括电池的转换效率和成品率、产量等的基础数据和分析。第十六条 检验部门在生产线上合理配置在制品检验人员，协助生产车间保证产品的质量。第十七条 关于报表及各类表格的填写。（1） 班次交接记录：记录每组、每班的生产基本状况，使下一班能够了解本班的各类信息，以保证生产的持续进行。由当班填写，本班结束时交于下一班。（2） 班组统计表格：统计每日每班生产状况，由班长填写，由统计员进行核查，记录内容作为日报的基础数据。（3） 工序统计表格：统计每日各工序生产状况，由班长填写，由统计员进行核查，每日报于生产主管和总工。（4） 生产报表：统计每日、每月全线生产状况，由统计员编写，生产主管、工艺主管核查，每日报于总工及公司高管。（5） 安全巡检记录：记录各个安全隐患点的巡检状况，由当班安全员填写。（6） 材料领用及消耗信息：记录每日每班原材料、辅助材料的领用及消耗数据，由班长填写，统计员保管。（7） 流程卡：记录每批产品的在生产线上的状况，由该批产品参与操作人员填写，班长及现场检验人员进行核查，由每日由统计员搜集、保存。（8） 工艺试验记录：用于工艺试验的审批，也作为试验报告。（9） 安装调试工作日志：在设备安装和调试期间，由各组长负责填写，详细记录每日的调试状况。（10） 设备管理表格：a生产设备购置申请、b生产设备验收记录、c设备维修记录、d设备标识卡，这四种表格的填写按照设备管理制度的相关规定执行。（11） 工序内部生产记录：用于记录本工序、本班的生产状况，由操作人员填写，组长核查，工序内部掌握。第四章 安全生产第十八条 电池车间生产上需要用到盐酸、氢氟酸、氢氧化钠、硅烷、氨气、三氯氧磷、氧气等腐蚀性、毒性、强氧化性物质，也有臭氧、氯气等废物的排出，同时一些工序有高温、高压、辐射或者机械传动，这些都关系到公司财产和个人的安全。每位员工都应该认真对待安全问题。第十九条 pecvd气源室应该由专人管理，主要负责源瓶的更换、开关气源，以及室内卫生、排风等。每次操作后都应该将门窗锁好，并要有“闲人免进”的警示。第二十条 气源室的管理人员都要经过严格培训，成绩合格后方可负责工作。操作时应该严格地按照安全规程进行。出现泄漏时应立即关闭总阀门，防止继续泄漏。泄漏较多或着火时，应撤离现场并立即报警。具体请参阅相关危险品安全资料。第二十一条 三氯氧磷的领用需要有总工程师的认可。扩散源瓶的更换要严格按照扩散炉设备操作规程，在班长或者组长的监督下一个人进行源瓶，另外一个协助。出现源瓶破裂验证泄露、扩散时，车间内ii区应马上开启全部排风阀门、关闭设备电源并从东侧安全门有序撤出；立即将现场状况上报给生产技术相关领导，必要时报警，保证人身财产的安全。第二十二条 操作生产设备时都应严格按照每个设备的操作规程进行。操作工规程应该由设备主管牵头、工艺工程师和设备维修工程师编写和完善，并监督实施。各类危险品的使用要严格遵循其安全规定，相关人员也要了解该危险品的物化性质。第二十三条 灭火器材、安全出口标志不可挪用，消火栓不可发生阻塞。每个人都应知道灭火器、消防栓的位置和使用方法。第二十四条 安全员定期对生产线所有设施进行巡检，及时发现和排除安全隐患。第二十五条 常规医疗急救用品存放在第二更衣室文件柜内，其他特殊安全用品放置于各工序文件柜内。以上文件柜都不得上锁。第五章 保密第二十六条 各类技术资料原件由设备主管备案负责管理和存储，一般只允许查看复印件或者电子版文件。所有技术资料都不得带出公司。第二十七条 关键技术参数及生产状况不可以任何形式告知公司以外人员。第二十八条 其他规定见公司保密管理制度。第六章 环境第二十九条 车间的净化级别分别是：扩散间（iii区）千级，清洗间（ii）十万级，更衣室、印刷间（i区）十万级。第三十条 车间外部环境（1） 进入电池车间前，应在入口处擦净鞋子（2） 进出应随手关门，天气有风尘时应关紧窗户（3） 大厅、走廊要保持地面、门窗的洁净，不可出现杂物（4） 车间办公室门窗、地面应洁净无污，桌、椅、柜、饮水机摆放整齐，书本、文具等办公用品放置规整，保持所有物品的整洁（5） 电池车间大厅、走廊内不吃零食、餐点，不吸烟，不饮用硬饮料。（6） 每个人都要保持自己穿戴的干净。第三十一条 车间内部环境（1） 进入净化间时，应先脱鞋再踏上地板/地毯，然后把鞋放入衣橱，按照自己的编号拿取并穿上净化服，然后由风淋室风淋后进入车间。（2） 人员进出车间不得走安全出口大门和物流门。（3） 在车间内部各区应做到出入关门，关门时不应用力过大。（4） 车间内不可带入各种食物以及除水以外的饮品，禁止吸烟。（5） 车间地面、门窗、操作台、设备、管道、工具、桌椅、水池、水杯、书本等要保持整齐、洁净，不乱放。不提倡在车间内喝水，水杯应带盖。水杯要统一放置于第二更衣室文件柜内。车间内外卫生由清洁员专门负责；操作区域内的卫生归属于各工序。洁具应统一放置于刻蚀机泵房内。（6） 成品、在制品、传送工具应放置整齐、明确。通道畅通无阻。（7） 操作设备时，对操作人员的洁净要求详见作业指导书的相关内容。第七章 违章第三十二条 车间每位员工都应该成为该制度违章行为的监督者。第三十三条 出现违章时，将根据车间及公司的相关规章制度解决。第三十四条 本制度的违章行为统一于公司其他管理制度。设备管理制度第一章 总则第一条 为使设备处于良好状态，以延长设备寿命，充分发挥效能，从而保证产品质量及设备的最佳效益。特根据国家有关设备技术管理的方针、政策、规定，并结合本公司实际，制定本制度。第二条 各级领导必须将设备管理和维护工作作为一项重要任务，使设备得到正确使用，精心维护，合理润滑，定期保养，保证生产设备处于良好状态，为生产需要服务。第二章 设备购置第三条 公司各车间的设备更新和购置，须填写设备购置申请单，由车间主管签字后交生产部汇总、报总工。由总工召集相关部门共同研究决定。第四条 设备更新必须结合企业技术改造规划，有重点，有步骤地进行，并认真做出经济评价，根据经济效益确定。属于以下情况之一的可以考虑更新：（1） 设备损耗严重，经修理后仍达不到规定的工艺要求。（2） 设备损耗虽然在允许范围内，但技术上已陈旧落后，经济效益差，需要性能更好的新型设备代替。（3） 设备役龄长，修理费用高，经济上不合算。（4） 上级规定的不准用的高能耗设备。第三章设备验收第五条 新设备进厂后，生产部负责会同使用车间共同拆箱验收，检查进厂设备的规格、型号、生产地与合同是否相符。如果不符，由生产部负责与供方及时交涉。做好备案记录工作，以便查考。第六条 会同使用车间选好安装位置，如需做基础由生产部提供地基图，交工程部负责施工。第七条 设备安装时，生产部会同安装部门做安装质量检查。设备安装完毕，由生产部组织验收，按技术规范进行验收。验收标准：（1） 是否达到合同要求和说明书所规定的要求（2） 机器运转是否达到设计能力（3） 设备生产的产品是否达到要求第八条 随机备件、易损件由使用部门入库保存。随机工具移交使用部门登记使用。随帐转帐到财务部固定资产帐卡。第九条 凡已安装列入固定资产的生产设备，未经生产部批准，使用车间一律不准以任何理由私自移动或借用。第四章日常管理第十条 设备的使用和维护、保养，实行班长负责制。新工人上机操作之前，车间应对其进行安全操作教育，内容包括设备的一般结构和性能，以及安全操规程、维护保养等知识。第十一条 班长必须按机种和本人相应技术等级经技术培训后，由车间对其进行技术考核。经考核合格后，方可成为正式班长。第十二条 场内重点设备的操作人员，由各车间提出定级定员名单，经生产部审查、总工批准后执行。定员确定后，人员应保持相对稳定，确需变动时应按上述条款规定执行。第十三条 操作人员应遵守操作规程，设备维护要达到四项要求（整齐、清洁、润滑、安全），熟悉掌握四懂、三会（懂结构，懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护、会排除故障）。第十四条 日常维护保养，由操作者进行。坚持班前进行检查、润滑，发现隐患及时处理。每周应对生产设备进行效验一次，发现问题及时处理。各车间应根据机器复杂程度，相应制定机器效验时间，生产部监督执行。第十五条 二级保养，以操作工人为主，设备工程师为辅，对设备进行局部解体和检查。清洗各部位，疏通油路，调整各部位配合间隙，紧固设备各部位，排除设备缺陷，达到外观清洁。第十六条 三级保养，以设备工程师为主，操作工人为辅，对设备进行全面检修，更换或修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗、换油，电气系统检查修理，达到完好标准。第十七条 根据设备使用和维护保养的要求，操作工人应履行以下职责：（1） 开始工作前，按使用说明书的规定，认真检查设备是否正常，先空车低速运转，正常后方可投入生产。（2） 设备运行过程中，要随时注意机器的运行情况，发现异常现象立即停车检查。（3） 设备运行中操作者不得做与生产无关的事，不得擅自串岗或离岗。（4） 必须按有关规定使用设备，不得超负荷运转。（5） 严格执行交接班制度，认真填写交接班记录，不得隐瞒缺陷，接班工人应在接班时认真检查设备的各部情况，如发现设备有故障或不清洁，应立即提出意见，必要时可拒绝接收并及时报告车间领导解决。第十八条 生产部车间定期对车间设备维护保养工作进行评估。评估结果应存档，并作为年终评选先进班组的依据。第十九条 在安排下达生产计划的同时，编制下达设备维修计划。第二十条 为了缩短停机时间，生产设备应保持一定的储备件。储备原则是：（1） 制造周期长的专用件（2） 同类型号的设备较多的零件（3） 制造周期长及专用件第二十一条 设备完好率和利用率的标准为：（1） 设备运转正常、测量仪表、仪器和润滑系统完好（2） 电器控制满足生产工艺要求和质量要求（3） 原材料及动力消耗正常，无泄露现象（4） 零件齐全，各种保险防护装置完整可靠第二十二条 设备完好率和设备利用率的计算方法为：设备完好率=（完好设备数量/全部设备数量）100%设备利用率=（使用设备数量/全部设备数量）100%第五章设备报废第二十三条 设备报废须严格执行的手续公司规定，由车间提出申请，送生产部鉴定后经总工批准，转财务处注销设备资产。第二十四条 精、大、稀、价值较高设备报废，应报总工批准和总经理批准。第二十五条 设备报废条件：（1） 设备主要结构严重损坏无法修复，效能已达不到最低工艺要求，无修复价值的；（2） 效率低，质量差、消耗大，无修复价值的；（3） 精度磨损严重，虽能使用，但效率低，不能适应现阶段生产水平的。仪表联锁管理制度第一章 总则第一条 为了保证公司生产装置安全、稳定运行、避免设备和人身事故，特制定如下仪表联锁管理制度。第二条 各工序必须严格执行联锁管理的要求，不得对仪表联锁进行任意改动和解除，切实作好联锁系统的管理及维护工作，保证联锁系统处于良好的技术状态。第二章 联锁系统的分类第三条 仪表联锁系统是指由“仪表发讯”构成的仪表联锁系统。其内容包括三个方面：关系到重大人身、设备或产品质量事故的联锁系统；关键设备和重要工艺系统的联锁系统；涉及全装置或大范围停车的联锁系统。第四条 根据天保公司生产的特点，联锁系统按其重要性分成a、b两类。a类是指特气系统与pecvd装置的联锁，包括下列三个回路：燃烧炉正常运行；燃烧炉故障；特气监视测量。其它装置的联锁全部划为b类。第三章 联锁值的修改第五条 由于工艺参数改变，需要修改仪表联锁值应由该装置工序长负责办理仪表联锁工作票，并经该装置长（工艺主管）审核同意，电仪主管审批同意后方可实施。第四章 联锁系统的试验第六条 在下列情况下必须对所有有关的联锁回路进行全面的检查和试验：1. 新建装置在单机或联动试车前。2. 单机设备或系统检修后。第七条 机、电、仪有关专业签字确认一次发讯仪表、逻辑控制系统、执行部分(如电磁阀、切断阀、放空阀、风门档板等)动作正确、利索、可靠，符合工艺控制要求，并做好详细记录。第五章 联锁系统的投运和解除第八条 投运联锁回路前必须检查并确认。1. 联锁回路经模拟试验动作正确可靠，各有关专业已签字确认。2. 联锁回路的旁路开关在解除位置。3. 联锁系统电源正常。4. 关联的气动执行器(切断阀、放空阀等)气源已经供上。5. 仪表一次阀门及二次阀门已经打开，一次发讯仪表及变送器等已经正常工作。 在进行上述检查和确认之后，再与工艺人员联系，方可将联锁回路投入运行。第九条 由于工艺原因要求解除仪表联锁回路时，必须办理仪表联锁工作票并采取必要的安全措施。由该装置工序长负责办理仪表联锁工作票，并经该装置长（工艺主管）审核同意，电仪主管审批同意后方可实施，a类联锁系统联锁解除还必须得到公司总工程师的批准。第十条 由于仪表方面的原因需暂时解除某一联锁回路时，应由仪表人员办理联锁工作票，经电仪主管批准后方可进行，在暂时解除联锁期间，工艺装置必须采取必要的安全措施。仪表人员作业完毕后应立即与工序长联系，将联锁回路重新投入运行。紧急情况下或中夜班，如需暂时解除某一联锁回路，由工序长批准执行。并于二日内补办有关手续。第六章 联锁系统的设备要求第十一条 必须具有鉴别第一事故的能力。第十二条 联锁电源开关的断/合位置，联锁旁路开关的投用/解除位置应有明显的标志。第十三条 室外安装的一次发讯仪表、开关型仪表及电磁阀等应有防雨、防水、防溅、防冻措施。行程开关、位置接点等应有防锈措施，保证接触良好。 第十四条 必须做到：联锁回路逻辑关系正确无误。第十五条 保证风门档板等类执行机构及润滑良好，动作自如。关联的执行机构如电磁阀、切断阀、放空阀、风门档板等动作正确、可靠。第十六条 各功能按钮及开关动作正确，标志明显。第十七条 所有指示灯、指示框、光字牌、plc中crt上的显示标志，动作正确，颜色符合原设计规范。第十八条 检查和试验结束后，工艺、设备、电仪等有关专业人员在联锁系统确认表上签字确认。天保公司变电所运行管理制度一、 值班制度 值班人员应按上级批准的值班方式和时间值班，如需要更改，应经单位领导或主管部门批准。 在值班时间内，应坚守工作岗位，不准迟到早退，不准擅自离岗。因故需要离开时，必须经变（配）电所负责人或主管领导批准，同时应有代班人员代值。 在值班岗位上，不做与运行无关的任何事情，变（配）电所的电话是生产工具，不准利用电话聊天。 要服从主管部门及电网调度部门操作命令，听从指挥，严格执行各种规程制度。 值班人员除维护设备、巡视设备及倒闸操作外，不得随意离开控制室。 应经常注意分析仪表的变化，准时抄表，定期进行检查和试验，对不正常情况要加强监视。 要认真做好各种记录，字迹清楚，正确详细，以备检查，不准马马虎虎，甚至乱涂乱画，伪造数据。 要认真执行工作票、操作票及各项制度，精心操作，认真做好交接班，巡回检查和定期试验工作。 按规定的路线时间，认真地巡查设备，详细填写设备的运行状况。发现缺陷要按缺陷管理制度规定及时准确地报告领导。 搞好文明生产，保持现场清洁。二、 交接班制度 变配电所的值班人员上下班时，必须履行交接班手续，接班人员应在正式接班前十五分钟到班，交接班应有记录，并由交接班人员签名。 正在执行倒闸操作时，接班人应拒绝接班，待交班人操作完毕方可接班。生病、酒后或精神不正常的人不得接班。如遇此种情况，交班人可拒绝交班，并及时报告领导处理。 正在处理事故，不得交接班。 交接前，值班人员应进行本值的工作总结，并将交接的有关事项填写在运行日志交接班记录簿内，交接时应交清有关内容，并陪同接班人员到达现场进行检查。 交接班工作必须做到交、接两清，双方一致认为交接清楚无问题后，在运行日志交接班记录簿上签名，交接班工作即告完成。三、巡回检查制度 变（配）电所的巡视检查，是保证设备正常运行和安全运行的有效措施，应在规定时间内完成。 高压配电装置的巡视，一般应由二人同时进行并遵守电业安全工作规程的有关规定。 巡视检查必须按规定的巡视路线进行，防止漏查设备。 巡视工作中，必须集中思想，仔细看听，设备的各方面都要注意到，重大设备如变压器应围绕其一周。 在巡视检查中发现的问题，应及时向领导汇报并在巡回检查记录簿中记录。四、 缺陷管理制度 变（配）电所应加强缺陷的管理工作，建立设备缺陷记录簿，记载所内设备存在的缺陷及处理情况。 在巡视、检修、试验及安装中发现的各类设备缺陷，应立即记入设备缺陷记录簿中。 缺陷发现后，应立即组织处理，缺陷消除后，也应记入设备缺陷记录簿中。 变（配）电所应定期对缺陷情况进行分析，一般半年一次，其主要内容有：在这段时间内设备缺陷的件数，已处理和尚未处理的情况，找出发生设备缺陷的原因，以提高运行管理水平。五、 培训制度 加强对值班人员的技术培训工作，以不断提高值班人员的安全技术水平。 培训工作以岗位练兵为主，有计划的进行技术业务学习、技术问答，规程讲解及反事故演习等。 技术业务学习以运行人员自学为主，每月组织一次技术集中学习辅导，每次不少于2小时，并在培训记录簿中详细记载。 技术问题每人每月一题，由电气负责人出题评分。 事故预想及演习，每半年一次，由电气负责人出题，集中评比，总结不足之处，以提高运行人员处理事故的能力。 技术培训工作，由电气负责人或班长负责。六、安全运行分析制度 变（配）电所的安全活动、运行分析工作由变（配）电所所长或班长负责。 安全活动、运行分析要按规定的时间、内容进行。 变（配）电所应建立安全活动及运行分析记录簿，按规定格式进行记载。 安全运行分析内容：1 分析“两票”的执行情况，规程执行情况；2 分析事故和异常情况；3 以设备的完好情况进行审核，缺陷分类，研究设备缺陷的原因和发展情况；4 分析电能、功率平衡和电压质量；5 培训情况、记录的填写、资料管理、文明生产等。七、 两票管理制度 正确执行电气操作票的实施细则和合格率统计办法的有关规定。 操作票、工作票按统一格式执行。 电气倒闸操作流程图执行，一般由副值填票，作操作人；正值审核，作监护人；由电气负责人签名批准执行。 工作票许可，终结等工作应按流程图进行。 供电部门及安装单位到用户变（配）电所工作使用的第一种工作票，用电单位要与工作单位共同签发（经供电部门批准有权签发工作票的人员签发），用电单位签发人负责审查工作是否必要，安全措施是否完毕以及是否符合现场实际的需要，工作单位负责所派人员是否适当和足够以及施工中的安全。 执行的操作票、终结的工作票，应按季或年进行汇总、装订成册，由电气负责人进行审核、统计合格率，一般保存两年。物资申购制度第一条 为求本公司的申购工作合理与统一起见，特制定本办法。第二条 物资申购过程中必须严格遵守本公司的各项规章制度，确保物料的申购符合工程和维护生产需要。第三条 生产部根据生产计划及办公用品的预算表，确认所需的物资，并核对库存量，如库存不足，填写申购单，必须将品名、规格、用途、数量及交期等详填写。第四条 经部门主管审核确认后，由统计员填写劳保、办公用品及原材料、备件的采购申请。第五条 申请提交总工程师确认，如果总工程师不认可，则重新安排申请内容。第六条 申请通过总工程师认可后，提交总经理审批。第七条 申请通过总经理审批后，提交采购部，采购部负责向申请部门反馈信息。第八条 生产部对于所请购材料，倘需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购单位，如因已订购，而于事后变更者，采购单位须即函复已订情形，并洽请购单位设法收受，或由请购单位负责会同采购单位与承售商协调解决，但尽可能避免之。生产线员工考核办法第一章 考核原则第一条 本考核标准规定了针对每个人、每个工序的考核方法。考核周期为月，即每月累计，结算与工资同步。第二条 每个人的满分是100分，壹分折合人民币10元。表现优秀的将适当加分作为奖励，在每项中与扣分相对应的是加分，加分分值比重高于扣分。每人每月得分为（100加分扣分），每人实发工资=额定工资得分/100。第三条 工序的扣分，直接责任人扣工序扣分的100%，组长扣80%，班长扣50%，本班、本工序其他成员扣30%（分值精确到0.1分）。扩散、pecvd两个工序的扣分值增加10%。工序每个人的扣分之和将超出工序的扣分。第四条 由于不可抗拒原因或者出现特殊的未在本办法中明确规定而带来的违反要求的，情况由主管以上管理层认可后，不扣分。第五条 班组长负管理责任，班组长本人违反规定的，采取合并处罚的原则。 第六条 本办法由生产管理（生管）进行监督、检查和评分，每月的评分结果由总工批准后交人事和财务部。生产管理失职的，生产管理本人的扣分值为漏项分值总和的20%（精确到0.1）。第七条 由公司高层发现的违规行为，扣分值为本办法细则中规定的2倍。第八条 每月将对扣分不高于10最少的生产组或者个人给予额外奖励，奖励分值不低于10与扣分值的差值。第九条 考核细则在实施过程中，出现交叉的，以扣发较重的一项为准。第十条 严重违法本办法扣分规定的，或者出现重大违规超出生产部处理权限的，交由公司处理。第二章 考核细则序号考核项目考核内容及要求评分标准考核对象2.1产量产量指标根据公司计划分别确定各工序产量指标。产量要达到这个指标。扣分值=（1实际产量/指标）50。例如，清洗工序产量指标为1000片，实际完成了900片，则扣分值=（1900/1000）50=5。如果完成了1100片，则扣50元，即加50元。工序/班组2.2电池质量质量指标各工序在制品合格率达到公司制定的工序质量指标要求。扣分值=（指标合格率实际合格率）50。工序/班组碎片指标各工序岗位严格按执行作业指导书的要求，减少碎片。具体考核指标见附表扣分值=（指标合格率实际合格率）30加分值=（指标合格率实际合格率）40个人质量管理严格控制产品质量，每位员工必须及时发现、及时处理出现的质量问题。严格执行生产管理制度。每次质量事故视轻重，扣10200元。个人成本控制严格按照定额进行生产，不可超出材料定额，努力降低生产成本。成本实现率超过100%每增加1个百分点扣20元，不足1个百分点的按1个百分点计算。工序/班组生产纪律严格执行作业指导书及在制品检验标准、生产管理制度。所有的条款中，对于没有严格执行的，一项扣2050元。个人2.3基础管理劳动纪律严格执行劳动规范，保持良好的工作状态。每违反1项，视情节严重情况，扣1050元。关系到生产的，班组长负管理责任。个人生产管理班组长应该理解每班的生产安排并向本工序员工宣布。应当了解车间的生产作业计划。不明确知道此计划的每人扣10元。个人安全卫生安全管理，卫生管理。要保证生产设备及人身的安全，生产环境要保持整洁。挪移破坏安全设施、各种标识的扣10元，有安全隐患的扣10元，工装、工具、产品等有明显的污物一项扣10元，垃圾分类不清、清理不及时一项扣10元，洁具不放于规定位置的扣10元，导致地面有积水的扣20元。个人技术管理能熟练掌握作业指导书和设备操作规程，并按照规定进行操纵。不能熟练掌握的，扣50元。作业指导书和设备操作规程损坏、丢失或者不在现场放置的，扣50100元。班组长负管理责任。个人物资管理严格执行材料定额规定，对物资及时办理出入库手续。用料超出材料定额的一项扣30元，不按时出入库、退库每推迟1天的扣20元，生产中浪费材料的扣50元，物品摆放不合理的扣20元。工序/班组设备管理设备上不可放置杂物，设备不可沉积污物，保证防护设施的完善，如实填写设备出现的各种异常现象及日常检查发现的安全隐患，保证设备、设施的完整性和稳定性。按照设备管理制度执行。违反要求的、关系到人身、生产安全或者产品质量、产量的，每1项扣50150元；其他扣10100元。工序/班组生产纪录填写认真、翔实、及时，严格按照生产纪录填写要求的规定。生产纪录一项不符合要求的，对个人扣分20元，2项40元，3项80元；组长及班长负管理责任。个人2.4质量体系按体系文件的要求，规范作业。1.整改单整改不及时或整改效果不明显，扣30元。2.纠正预防措施单不按时反馈到指定部门，扣30元。3.审核发现：建议项扣20元个一般不符合项扣30元个严重不符合项扣60元个工序各岗位碎片考核指标工序岗 位指 标工 序岗 位指 标清 洗工序长0.05%pecvd工序长0.10%装片/装载0.05%装片/卸片0.10%预清洗0.05%装片/卸片0.10%配液0%装片/卸片0.10%甩干0.02%装片/卸片0.10%扩 散工序长0.05%印 刷工序长0.30%装片0.05%印刷0.30%刻 蚀刻 蚀0.06%印刷0.30%腐 蚀甩干0.05%印刷0.10%测试0.10%包 装包 装0%劳动规范第一章 员工仪表仪容第一条 员工日常上班一律穿着工作服或净化服，佩戴工作牌。第二条 员工言行举止大方，着装干净整洁，仪容洁净，精神饱满。第三条 男士不得留长发、怪发，不留须；女士不得留怪异发型，长发应扎起，不化妆。生产人员不得留长指甲，不宜染发（彩色）。第四条 工作人员应注意个人清洁卫生，工作时间不佩带首饰。第二章 基本行为规范第五条 遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属各部门的管理实施细则。第六条 忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化修养。以积极的工作态度对待工作，不怕苦，不言累，养成良好的工作作风。第七条 爱护公司财产，爱护各种办公用具、生产设施和设备。严守公司各项工作机密；不得滥用公司名义；未经授权，不得向媒体透露公司的任何动向、技术资料和商业信息。第八条 未经批准，公司员工不得在外兼职工作。第九条 工作场所讲普通话，不得大声喧哗。第十条 提倡礼貌用语，称呼领导应呼领导为姓氏加职务。第十一条 接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。到领导办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门。第十二条 与同事讨论问题时注意自己的言谈、举止；保持良好心态，用语礼貌，语调温和。第十三条 出席会议必须准时到达会场并携带记录本，因故不能按时到会或不能到会者，应提前1小时内向会议主持人请假。车间内开会或者参加集体活动时，应按照班组的顺序排列好队伍，班组长站于队列的最前端。第十四条 出席会议应遵守秩序，关闭通讯工具，不喧哗、不窃窃私语，保持会场清洁；会议结束后按序依次退场。第十五条 与会人员应认真领会会议精神，做好会议记录，同时对会议决议要无条件服从和执行。第十六条 外出乘车，下级应坐在司机右侧，上下车时应先为领导开车门，后上先下。第十七条 工作环境应保持干净整洁，室内物品、办公用品、工具等摆放整齐有序，不得杂乱无章。下班前放置妥当所有物品，以防遗失、泄密。第十八条 生产员工严格按岗位操作规程操作，操作前先察看交接班记录表格，了解设备运转情况及物料情况。认真填写岗位报表，发现问题，及时报告并做好记录。随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。第十九条 应节约使用劳动保护用品、原材料、工具等，不得随意丢弃。有沾污的，应在清洗后继续使用；有损坏的，应拿原物更换领取新的用品。第二十条 填写生产记录、报告、报表等应书写工整字迹清楚，数据准确，描述简洁明了。一般报告或者申请类文件在文末应有落款和日期。第二十一条 不得在工作时间收听收看收音机、cd、mp3、mp4等。第二十二条 不得在工作时间抽烟，不宜在净化间内喝水，不应在车间内吃东西。不可在上班前饮用硬饮料。第二十三条 坚守自己的岗位，不串岗。不得将亲友或无关人员带入工作场所或生产车间，不得在值班时间留宿外来人员。第二十四条 贯彻“安全第一，预防为主”的原则，防止生产工作中安全事故发生。第二十五条 做好保卫、消防工作。下班前认真检查水、电、气等闸门，各种设施、设备安全装置，消除隐患，保障生命财产安全；遵守并严格执行消防制度，杜绝火灾发生。第二十六条 工作中不得行动迟缓、办事拖拉、消极怠工。第三章 附则第二十七条 本规范自发放之日开始实施，各部门应严格执行。将不定时进行抽查，发现违规者，将对其进行相应处罚，同时该主管负连带责任。品控部管理制度检验仪器设备管理制度第一章 总则第一条 为确保检验仪器设备的精准，防止因检验仪器设备的误差产生不良品，并延长检验仪器设备的使用寿命，特制定本管理制度。第二条 本管理制度适用于公司生产技术部及使用单位所使用的检验仪器、量规。第二章 检验仪器设备管理第三条 所有检验仪器、量规均需建卡，并指定专人负责保管、使用、维护保养及校正。第四条 为使员工掌握正确的使用方法，确保维护保养与校正工作的实施，凡有关使用人员均需参加培训，由质量技术部负责排定课程讲授，经考试合格者颁发上岗证，所有使用人员均须持证上岗。第五条 检验仪器设备应按照以下方法由使用人员进行维护保养：（1） 检测仪器设备应放置于适宜的环境。（2） 在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。（3） 按维护保养周期实施定期维护保养并作记录。（4） 长期不使用的电子仪器，宜定期插电开动。（5） 检验仪器设备如发生功能失效或损坏等异常现象时，一般由本公司现有人员进行修复，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托有资质的检测单位进行修复，经验收，确认性能符合要求方可投入使用。第三章 检验仪器设备校正第六条 检验仪器设备校正由生产技术部负责实施，并填写相关记录；在使用前后或使用中必须校正者，则由使用人随时实施，并填写相关纪录。第七条 根据检验仪器设备的法定校正周期，排定日程实施校正。第八条 如检验仪器、设备功能失效或损坏，经修复后，必须先校正方能使用。第九条 若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，需委托设备完善的其他机构代为校正，但必须要求提供校正证明。第十条 检验仪器、设备经有资质的检测单位检定后，认为必须汰旧换新者，以及因检验工作实际的需要，必须新购或增置者，应由质量技术部依本公司规定采购。第十一条 本办法经总工程师核定后实施，修正时亦同。采购部管理制度第一条 为强化物资采购管理，确保满足公司生产运作的需求，特制定本制度。第二条 采购经办人员接获“物资申购单”后应依申购项目的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价，如有下列情况则按相应的规定处理：（1） 若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经主管核发后，先请使用部门或申购部门签注意见后呈核。（2） 属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过申购量)，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。第三条 采购经办人员议价完成后，于“申购单”详填议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，部门主管在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购质优价廉的供应商。第四条 采购部主管应组织本公司生产部负责人或技术专家与供应商之间进行技术交流并确定技术附件第五条 技术交流后，采购部主管应与供应商进行商务交流。第六条 在确保采购物资符合质量求后，合同报给总经理审批，批准后，与供应商正式签订供应合同。第七条 物资验收付款（1） 主要原材料供应合同签订后，执行财务付款程序；主要原材料入厂，由质量技术部组织验收，无误后，入库；如有问题，通知采购部，由采购部与供应商协商解决。（2） 辅料和其他物资的采购在物资入厂检验无误后，执行财务付款程序。采购部管理考核办法第一章 总则第一条 采购人员必须遵守国家法律、法规，遵守公民道德规范，自觉维护企业形象。第二条 为更好地为公司生产、管理服务、体现公司良好的形象和精神面貌，调动采购人员的积极性、强化采购活动的行为规范，特制定本管理方法。第三条 采购及采购管理工作必须符合公司质量管理体系文件及其他相关管理文件的要求。第四条 采购部及采购人员的采购活动必须符合本管理办法，且对公司采购制度和流程负有保密的义务。第五条 本管理办法是公司质量管理体系文件的补充，属第三层次文件，与其他经营管理文件配合使用。第六条 本管理办法主要提出对采购部及采购人员的日常工作要求，并依法对采购部人员的采购管理工作进行绩效考核。第二章 组织与责任第七条 公司采购管理工作由采购部经理全面负责，采购部经理对总经理负责，采购部设部门经理、采购主管、采购工程师，采购部各级管理人员的具体职责见采购部职能及岗位职责。第三章 供应商管理第八条 供应商级别划分公司对主要原料供应商进行分级管理，级别分为a、b、c三类。（1） a类供应商有：多晶硅料供应商（如瓦克、德山等）；半导体锅底料；头尾料； ic碎片供应商。（2） b类供应商有：各地区单晶硅生产厂家；多晶硅锭生产厂家。（3） c类供应商为各地区组建分厂。第九条 供应商管理办法（1） a类供应商由部门主管制定或者直接跟踪并制定相应的跟踪计划，直接汇报到公司董事长；（2） b类供应商，由部门主管制定分配，决定跟踪计划，直接汇报到公司董事长；（3） c类供应商，由主管分配到员工并制定跟踪计划。第十条 采购部每周一上午召开部门会议，共同沟通采购信息，对客户进行分类，讨论上周未能完成的计划并分析原因，安排本周计划，并将计划落实到每个员工，并抄送会议记录给董事长。第十一条 供应商招待费用类客户招待费用控制在元以下每天，由董事长或者部门主管负责接待；类客户元以下每天，更高费用必须向董事长请示，类客户原则上不安排招待费用，如有需要必须向部门请示。第四章 辅助材料采购辅助材料供应商的考核标准：质量，价格，交货的及时性，是第十二条 否提供售后和现场服务。如果不具备以上几点可以进行其他供应商的选择。第十三条 辅助材料采购由部门主管将采购任务分配到辅材采购经验比较丰富的采购员，并按照上生产计划及时采购。第十四条 每种辅料采购需询价三家以上，须提交询价报告。报告内容应包括：三家以上公司名称，联系人，联系方式，报价单。第十五条 辅助材料采购不设有公关费用，产生费用由具体采购员负责，公司不给予报销。第五章 切片工作第十六条 本部门切片工作由专人负责，每两天（每周一、三、五上午）向部门主管汇报工作，每周提交工作报告，报告内容应包括：已经入库的硅片数量、未入库的硅片数量、目前在切片工厂未完成切片的硅棒数量、在我公司未完成切片的硅棒数量、目前国内市场切片价格、我公司目前切片价格、国内切片工厂的切片率、我公司目前切片率等内容。第六章 采购管理第十七条 部门主管因各人的实际工作量以及个人特长分配工作，安排员工的实际工作并向部门经理做出汇报，如：安排跟单，出差计划，入库等。第十八条 为了确保部门有效信息的及时沟通，保证信息的及时处理，整理供应商的情况，并汇报到部门主管，部门主管再进行分析决定供应商的跟踪计划第十九条 采购工程师每周须向部门主管提交报告，主管整理后汇报给董事长。报告内容必须包括：本周全部供应商跟踪情况，有无签订新的采购合同，有无原材料入库，有无新开发的供应商（名单、联系人），国内国际目前原材料的价格（原材料价格包括：多晶硅料公斤，多晶硅锭公斤，单晶硅棒（6和8寸）公斤，多晶硅片和单晶硅片（125，156）/片的价格）。第二十条 员工出差须向主管沟通说明并汇报，在出差申请单上说明出差目的地，工厂名称，和谁见面，见面的目的，预计出差的天数和花费。最后由部门主管签字。第二十一条 出差回公司后须提交出差报告。报告内容应包括：出差目的是否达到，后期怎样跟踪，预计什么时候能够签订供应合同。第二十二条 采购部出差人员必须在回公司一周内凭有效单据报销出差费用。第七章 业绩考核第二十三条 为确保原材料的采购，部门主管按照实际情况制定每月计划。第二十四条 如果因信息沟通或跟踪不及时（如：信息不共享）造成资源浪费或者不能按时完成董事长下达的任务，主管须向董事长作出解释并提出解决方案。第二十五条 每月业绩考核董事长按照部门完成的任务以及出勤率，提交报告的及时性为每位员工考核评分。第二十六条 为了保证能够及时沟通以及互相配合，各员工的业绩考核，部门主管进行考核评分。第八章 附则第二十七条 本管理办法由总经理批准后执行。第二十八条 本管理办法解释权归总经理所有。仓储物流部管理制度第一章 总则第一条 为确保库存物资安全，做到数量准确，质量完好，面向生产，特制定本制度。第二条 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。第二章 物资验收入库程序第三条 物资入库要应先进行检验，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；对于不合格品，应隔离堆放，督促采购员办理换货事宜，严禁投产使用。第四条 仓库管理员要同交货人核对清点物资名称、型号、数量是否一致，并认真填制入库单，对不合格的物资不予办理入库。第五条 采购员采购的零星物资需凭经审核、审批的采购申请表，并经申请人验收合格后方可办理入库。第六条 合同订购的及外加工的物资需由采购员凭经审核、审批的采购申请表、申请人填制的检验合格记录表方可办理入库。第三章 物资的储存保管第七条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分放，凡周转量大的落地堆放，周转量小的货架存放。第八条 物资的堆放应根据货物特点在堆垛合理安全可靠的前提下，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。第九条 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库管理人员擅自入库。第十条 仓库严禁烟火。第四章 物资出库程序第十一条 物资出库发放必须填制出库单，并报部门主管审批后方可领用。第十二条 零星材料的领用严格按照采购申请表执行，无申购计划不予领用。第十三条 正常生产用材料的领用需由各班组的领料人填制领料申请表，并报部门主管审批后方可领用。第十四条 已经出库的物资因无法正常使用交由仓库保管的，需由经手人写明原因并报部门主管审批。物料领用