金彭车业有限公司质量手册.doc

江苏金彭车业有限公司质量手册 0 质量手册目录编 号q/jsjpg0101-2013版本/状态c-0g江苏金彭公司管理标准q/jsjpg0101-2013质 量 手 册 版 本： c-0 受控说明： 发放编号： 编 制审 核审 定批 准日 期日 期日 期日 期2013年09月01日发布2013年09月01日实施江苏金彭车业有限公司 发布0质量手册目录 10.1手册发布令 30.2管理者代表任命书 40.3公司概况 50.4手册管理 61范围 82规范性引用文件 93术语和定义104质量管理体系114.1总要求114.2文件要求114.2.1总则114.2.2质量手册124.2.3文件控制124.2.4记录控制125 管理职责 145.1 管理承诺 145.2 以顾客为关注焦点 145.3 质量方针 145.4 策划 155.4.1质量目标155.4.2质量管理体系策划165.5 职责、权限和沟通 165.6 管理评审 176 资源管理 196.1 资源提供 196.2 人力资源 196.3 基础设施 196.4 工作环境 207 产品实现 21第1页 共45页7.1 产品实现的策划217.2 与顾客有关的过程217.3 设计和开发227.4 采购257.5 生产和服务提供277.5.1 生产和服务提供的控制277.5.2 生产和服务提供过程的确认277.5.3 标识和可追溯性287.5.4 顾客财产297.5.5 产品防护297.6 监视和测量设备的控制298 测量、分析和改进328.1 总则328.2 监视和测量328.2.1 顾客满意328.2.2 内部审核328.2.3 过程的监视和测量338.2.4 产品的监视和测量338.3 不合格品控制348.4 数据分析358.5 改进368.5.1 持续改进368.5.2 纠正措施378.5.3 预防措施37 9 认证产品一致性及认证证书与认证管理38附录1: 公司质量管理体系组织架构图40附录2: 质量管理体系职能分配表41附录3: 产品实现流程图43附录4: 程序文件清单44第2页 共45页附录5: 质量手册更改记录45江苏金彭车业有限公司质量手册 0.2管理者代表任命书编 号q/jsjpg0101-2013版本/状态c-0手 册 发 布 令为全面提高本公司满足顾客要求的能力及管理水平，保证“电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）”产品质量更好地满足顾客需求和期望，增强产品市场竞争能力，实现本公司质量管理的持续改进，本公司依据 gb/t19001-2008idt is0 9001:2008质量管理体系 要求标准，并结合本公司的特点，编制本c-0质量手册，以证实本组织的产品满足要求，达到顾客持续满意。质量手册规定了本公司质量方针、质量目标及对质量管理体系的总要求。明确了各个部门、岗位的职责和权限，对质量管理体系作了概括性的描述，符合国家有关的法律法规、政策和本公司的实际情况，是本公司质量管理活动必须遵循的基本法规和行为准则，是实施质量管理的规范性文件，是本公司全体人员必须遵循的质量法规，体现了本公司对顾客的承诺，同时向顾客提供了产品质量保证能力和进行质量管理体系认证、3c产品认证的依据。现予以批准颁布，自2013年09月01日起实施。本公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行。 总经理： 二一三年九月一日第3页 共45页管理者代表（质量负责人）任命书各部门：为贯彻执行gb/t19001:2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系工作的领导，特任命副总经理鹿世敏为江苏金彭车业有限公司管理者代表（质量负责人）。在承担原有职责的基础上，代表总经理行使以下职责：1.确保质量管理体系（包括强制性认证产品）所需过程得到建立、实施、保持和改进；2.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用，并组织实施；4.建立文件化的程序，确保不合格品不加贴强制性认证标志；确保获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志；5.定期或非定期向总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进需求；6.确保在全公司内部提高对满足顾客要求的意识；7.负责公司质量管理体系有关事宜的内部组织协调和外部联络。任期为三年，自2013年9月01日至2016年8月31日。 江苏金彭车业有限公司 总经理： 二一三年八月二十日第4页 共45页江苏金彭车业有限公司质量手册 0.4 手册的管理编 号q/jsjpg0101-2011版本/状态b-0江苏金彭车业有限公司是一家专业致力于“电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）”研发、制造、销售于一体的大型高科技民营企业。公司位于江苏徐州市徐州工业园区，总占地面积320亩，生产车间建筑面积220余亩。拥有多栋一流水准的现代化大型厂房和物流配送中心；拥有行业领先水平和汽车工艺标准的阴极电泳涂装线、无尘高温烤漆线，以及材料处理加工、焊接、磷化、整机装配等近40条现代化作业流水线；拥有各类具有行业先进水平的制造、检测设备，设计年产电动三轮车50万辆。江苏金彭车业有限公司始终恪守“理念蕴育发展，品质决定命运，信誉成就市场”的经营理念，始终坚持“以质量求市场，以诚信行天下”。凭借雄厚的技术、先进的管理理念，以及良好的服务赢得了广大用户的信赖，产品畅销全国，部分产品远销欧、美等国家。公司现有员工1900余人，其中各类技术及管理人才100余人。公司拥有较为专业的技术研发团队，一直和国内某些著名高等院校、专业科研机构等保持着密切的良好合作关系。公司的研发创新能力在全国同行业处于遥遥领先地位。多年来，我公司坚持走品牌化经营之路。“金彭”电动三轮车先后获得“年度推荐商品”、“知名商标”、电动车行业新锐品牌奖”、“诚信纳税单位”、“全国质量诚信承诺优秀企业”、“全国质量检验稳定合格产品”、“徐州名牌产品”、“徐州市质量奖”、“江苏省民营科技企业”等荣誉。公司以技术引领企业的发展，拥有“徐州市轻型电动三轮车技术研究中心”、“江苏省（金彭）四轮电动车工程技术研究中心”，向市场推出具有行业领先水平的“金彭牌”各类电动三轮车产品。公司严格执行“全员参与、持续改进、追求卓越、客户满意”的质量方针，在产品设计、制造、检测、运输等各环节严把质量关，以市场和客户的口碑垂树“金彭”品牌。近年来，江苏金彭车业有限公司已进入了快速发展期，面临着前所未有的战略发展机遇，发展势头极为强劲。在业务经营、市场拓展、产品研发、机 制创新等方面锐意进取、稳步前进，在当今群雄逐鹿的电三轮市场竞争中，金彭公司已经逐步奠定了其在行业内的领军地位。地址：江苏省徐州市工业园徐州大道电话真编：221011网址：第5页 共45页江苏金彭车业有限公司质量手册 0.4 手册管理编 号q/jsjpg0101-2013版本/状态c-00.4 手册管理本手册依据gb/t190012008质量管理体系 要求标准，运用质量管理原则，充分使用过程方法，结合公司质量管理体系实际编制而成，它阐明了公司质量管理体系的结构和过程，规定了各级人员的质量职责、权限和相互关系，是指导、协调质量活动和引导、约束员工质量行为的纲领和准则。0.4.1质量手册的批准与发布质量手册以总经理签署颁布令的方式予以批准和发布。0.4.2质量手册的管理部门质量手册由品管部进行管理，任何部门或个人不得翻印和发放。质量手册的颁发质量手册的发放分“受控”和“非受控”两种形式。a）受控版本的颁发范围为公司领导，各职能部门、内部审核员、认证机构存档。受控发放的手册应在封面盖“受控”印章，并注明发放号。b）为了投标而提供给顾客或其他目的而分发的手册，其有效性不作更改控制时，应在手册封面盖“非受控”印章。 手册的底稿（或磁盘）、受控发放记录与修改记录由品管部保存。0.4.3 手册持有者的责任：a）遵守手册管理规定，严格办理领取或更换手续；b）妥善保管，不得丢失、外借或提供复印；c）得到修改通知后，及时到品管部签收修改页并将其夹入手册；d）负责对手册提出修改建议，收集责任部门在使用手册过程中的意见，书面传递给品管部；e）调离公司或调换岗位无须使用手册者，应在调动前将手册交还品管部。0.4.4质量手册修订与换版为了保证质量手册的适用性，通常在下列情况下对手册进行修订：a）公司组织架构与质量职能发生重大变化时；b）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；c）组织的质量方针、质量目标发生重大变化时；第6页 共45页d）组织的资源配置，产品及市场情况发生重大变化时；修订实施质量手册修订可由各职能部门提出书面申请，说明需修订的内容及其理由，交由品管部汇集、修订，管理者代表审核，报总经理批准后，由品管部向所有受控手册的持有者发出修改通知，各持有者按本章0.4.3（c）配合作好手册修改工作。质量手册一般间隔三年进行一次全面修订，并作换版处理，手册版本号以大写英文字母a、b、c表示。每次发放新版本质量手册时，应收回旧版本，确保质量手册的唯一性和严肃性。第7页 共45页质量手册山东宏源工贸有限公司 0.4 手册管理编 号hygm/sc-2007版次/状态a/01. 范 围1.1总 则本质量手册依据gb/t19001-2008标准，规定了本公司质量管理体系要求，公司通过质量手册有效实施、质量管理体系有效运行和管理体系、产品的持续改进，向顾客证实：a）公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品；有能力消除、降低和预防产品质量特性不符合地发生，提高公司声誉和信誉、提高公司参与市场竞争的实力；b）公司通过质量管理体系有效运行，包括质量管理体系和产品的持续改进，保证公司制造的产品符合顾客要求和适用的法律法规要求，从而增强顾客满意。1.2 应 用 a)质量手册描述的质量管理体系要求，适用于本公司生产的电动车、三轮摩托车（燃油及电动车）的设计开发、制造、销售和服务的各个过程。b）根据本公司产品实现的过程，本手册描述的质量管理体系要求全面采用了gb/t19001-2008标准的各项要求，没有作任何删减，标准条款均适用。第8页 共45页2. 规范性引用文件2.1本企业质量管理体系覆盖范围的产品适用的相关标准：a）q/320305ybf01-2013电动三轮车b）gb17761-1999电动自行车通用技术条件c）gb/t3566-1993自行车装配要求d）gb24155-2009 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求e）gb/t24158-2009 电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件f）gb/t24157-2009电动摩托车和电动轻便摩托车 能量消耗率和续驶里程 试验方法2.2本企业质量管理体系适用的与质量管理体系相关的法律法规文件：a）gb/t19000-2008 质量管理体系 基础和术语。b）gb/t19001-2008 质量管理体系 要求。c）公司质量管理体系覆盖产品所涉及的相关国家标准、行业标准及其它相关的法律法规。d）产品强制性认证 工厂质量保证能力要求。2.3 本章2.2条款所规定的适用标准，在本公司质量管理体系中的引用部分，构成本质量手册的内容，且在发布时，所示版本均为最新有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用以上标准的最新版本的可能性。第9页 共45页3.术语和定义a)质量手册采用gb/t19000-2008质量管理体系 基础和术语标准确立的术语和定义。b)质量手册中的术语“产品”是指本公司生产或提供给顾客的电动车、三轮摩托车（燃油及电动车），也包括产品实现过程中正在加工和待加工的半成品。3.1常用术语和定义a）组织 指本公司江苏金彭车业有限公司（以“本公司”替代）。b）供方 向本公司提供产品的组织或个人。c）顾客 接受本公司产品的组织或个人。d）产品 本公司质量管理体系覆盖的实物产品及相关服务。3.2有关产品的术语和定义 a) 关键特性指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要功能的特性。b) 重要特性指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要功能的特性。c) 关键件含有关键特性的单元件。d) 重要件不含关键特性，但含有重要特性的单元件。e) 关键工序对形成产品质量起决定作用的工序。一般包括形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量控制难度大、易造成重大经济损失的工序等。f) 特殊过程当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现的过程。g) 首件鉴定对试生产的第一件零部（组）件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合设计要求的产品。 h) 定型对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续的活动。定型分为设计和生产定型。i）批次管理为保证同批产品的可追溯性，分批次进行投料、加工、转序、入库、装配、检验、交付，并做出标识的活动。第10页 共45页4. 质量管理体系4.1总要求4.1.1公司为确保所提供的产品充分满足顾客要求和期望，总经理策划按照gb/t19001-2008质量管理体系要求标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以有效地实施和保持，并持续改进其有效性，各相关部门按以下要求对各过程进行控制：a) 确定公司质量管理体系所需的过程，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量分析和改进的四大过程,也包括与其相关的具体质量活动的子过程。其中，产品实现的直接过程包括设计研发过程、与顾客有关的过程、工艺策划过程、采购过程、制造过程以及服务过程，支持性过程包括文件控制、培训、内部审核、数据分析、纠正预防措施、设备提供及维护等过程；b) 采用流程图和程序文件描述公司质量管理体系所需的过程及顺序、过程之间的相互作用及接口关系；（见附录：3） c) 制定程序文件、作业文件等，并运用这些文件规定的准则和方法，确保质量管理体系所需过程的有效运行和控制；d) 确保这些过程获得必要的人力、资金、设备等资源和顾客满意、产品符合性、过程运行的特性及趋势等信息，支持这些过程的运作；e) 对这些过程按规定的运行控制程序和要求进行监视、测量和分析，了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度；f) 根据分析的结果对过程采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司有关职能部门要按本公司的质量管理职能分配的职责和权限有效地对管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进等过程实施管理和控制。4.1.3经识别，本公司的外包过程有：部分设备大修过程、成品发运的运输交付过程。并按“7.4采购条款”要求对外包方进行评价和选择，与外包方签定合同或协议包括对设备大修质量、运输及时和安全性要求。定期对外包方的资质证明及相关能力进行评价，对外包过程予以控制。4.2文件要求4.2.1总 则 质量管理体系文件包括：a) 质量方针及方针内涵、质量目标及质量目标分解的文件；b) 质量手册；c) 标准gb/t19001-2008质量管理体系 要求规定制定并形成程序的文件和记录；第11页 共45页d）公司为确保过程有效策划、运作和控制所需的支持性文件和记录； 公司质量管理体系文件的载体形式包括：纸质、图片、样件、计算机软件、电子信息等。4.2.2质量手册品管部负责根据gb/t19001-2008标准的要求编制质量手册，由管理者代表审定，总经理批准后予以发布、实施。质量手册内容包括：a) 质量管理体系涉及的产品、活动过程、生产区域和场所；b) 建立质量管理体系所需形成的程序文件，并直接引用这些文件；c) 质量管理体系各过程及过程之间的相互关系、作用的描述；d) 质量管理体系过程有关记录的要求；e) 有关质量手册控制和管理的规定。4.2.3文件控制本公司编制和实施文件控制程序，由品管部对其质量管理体系文件进行控制和管理，各相关部门配合实施。a) 为确保质量管理体系文件的充分性、准确性、适宜性，文件在发放前由授权人批准；b) 必要时，公司应对现行有效使用的质量管理体系文件进行评审与更新，因评审或其他原因需对文件进行更新时，在文件发布前应再次批准；c) 品管部应编制全公司受控文件清单，以识别文件现行修订状态；d）品管部、产品规划部负责受控的质量、技术文件的管理。受控的质量管理文件应编印或加盖受控章、受控编号和版本号，技术文件加盖当年年号章。应确保与管理体系相关的使用处可获得适用文件的有效版本；e）管理者代表确定受控文件的发放范围，文件发放部门按其范围发放，确保与质量管理体系相关的部门及现场可获得适用文件的有效版本；f）文件保管应分类有序、标识清楚、易于识别、检索方便；g）确保策划和运作质量管理体系所必须的外来文件，使用前得到识别，并按适用范围控制其分发；h）防止作废文件的非预期使用，所有作废文件及时收回撤离现场，文件加盖“作废”印章，统一销毁，若需作资料保留时，则应加盖“保留参考”印章，予以保存。4.2.4记录控制 本公司编制和实施记录控制程序，由品管部负责归口实施，各相关部门配合实施。第12页 共45页 a）公司应控制建立的记录，以提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，具有可质量手册江苏金彭车业有限公司 4 质量管理体系编 号q/jsjpg0101-2011版次/状态b-0追溯、证实和依据记录采取纠正和预防措施的作用。记录应保持清晰、易于识别和检索；b）在记录使用前应对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定；以保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。4.3 相关文件4.3.1文件控制程序 4.3.2记录控制程序第13页 共45页质量手册江苏金彭车业有限公司 5 管理职责编 号q/jsjpg0101-2013版本/状态c-05.管理职责5.1管理承诺最高管理者郑重承诺：本公司严格遵循八项质量管理原则和质量管理体系要求，将顾客的需求和期望作为本公司的工作目标。在公司内部创造相互信任、相互沟通、重视人才、共享资源、成效显著和创造价值的氛围，建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下活动为其承诺提供证据。a）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性，通过相关程序在各过程实施中体现；b）制定质量方针，确定本公司总的质量宗旨和质量方向，推动质量管理体系的实施和改进，为制定和评价质量目标提供框架；c）制定本公司的质量目标，实现满足顾客要求、增强顾客满意的目标；d）确定各部门人员的质量职责和权限；e）总经理按策划的时间间隔主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；f）确保提供与建立、实施和改进质量管理体系有效性所必要的资源。5.2以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：a）通过市场调研、预测、顾客满意度调查或与顾客直接沟通的方式，了解顾客当前和未来的需求和期望；b）将顾客的需求和期望转化为本公司内部的具体要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），使本公司目标与顾客的需求和期望相结合；c）在本公司各个层次、部门之间应及时沟通顾客的需求和期望，使已转化成的要求得到满足；d）测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动和措施；e）处理好顾客的关系；f）兼顾顾客与其他相关方的利益，使其满足各自的需求和利益。5.3质量方针总经理以增强顾客满意为目的，依据gb/t19001-2008标准要求，针对本公司的实际情况，确保顾客需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品要求。特制定本公司的质量方针为：全员参与，持续改进；追求卓越，客户满意。5.3.1 质量方针的内容第14页 共45页a) 与本公司总体经营宗旨相适应、相协调；b) 适合本公司的生产和规模和产品特点；c) 对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；d) 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依层次逐层进行分解；e) 通过宣贯质量方针，使本公司各部门、各层次人员充分沟通、理解，充分认识到所从事活动的相关性及如何为实现目标做出的贡献；f) 在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜性进行评审。5.3.2 公司质量方针内涵说明a）全员参与：各级人员都是组织之本，全员充分参与是组织良好运作的必需条件。当每个人的能力、才干得到充分发挥时，将会为组织带来最大的收益。全体干部员工齐心协力、坚持质量第一，使生产和服务过程的策划和结果满足顾客的需求和期望； b）持续改进：持续改进总体业绩是组织的一个永恒目标，各级人员均要围绕着本岗位的工作职能和活动过程进行持续改进，对体系、产品、过程进行不断测评、总结和改进，从而实现质量管理体系不断优化；任何一个质量管理活动都遵循pdca的循环规则，进行持续改进，不断完善和不断提高。c）追求卓越：“追求卓越、铸就一流的品牌”的“全国三轮电动车制造行业旗手”的发展之路；通过采用国际先进标准、应用现代管理方法和制造技术、强化管理和不断持续改进创新等，使公司的产品技术水准和管理水平始终保持行业领先的地位，以最大限度追求卓越和为社会创造价值。d）客户满意：市场是养育故土，客户是衣食父母，本公司全体员工均要牢固树立客户是企业生存之本和下道工序就是用户的观点，时刻以客户为关注焦点，急客户之所急，想客户之所想，公司通过建立健全服务体系，用高质量的产品、优良的服务、良好的形象、严谨的作风和真诚的信誉