重庆建豪实业发展有限公司质量手册.doc

重重庆庆豪豪实实业业发发展展有有限限公公司司 chong qing jian hao industry development co., ltd 质质 量量 手手 册册 （依据（依据 gb/t19001-2008gb/t19001-2008 负责组织技术交底工作； 负责配合营销部做好技术标的投标工作； 负责编制产品的工艺文件及质量技术要求； 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：5 标 题：管理职责 版 次：a/0 第 18 页 共 44 页 负责工艺技术管理制度的起草和修订工作； 负责工艺技术资料的立卷、归档工作； 参与特殊要求合同和重大不合格的评审； 5.5.2.5.5.2. 管理者代表管理者代表 总经理任命 为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体 负责，包括： a) 确保按 gb/t19001-2008 和 gb/t50430 标准要求建立、实施和保持质量管理体系； b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)协助总经理对质量和环境管理体系的策划和管理评审； d)负责内部审核； e)负责质量和环境管理体系有关事宜的外部联络； f)组织质量和环境管理体系全员培训，提高全体员工“满足顾客要求”和环保的意识。 5.5.35.5.3 内部沟通内部沟通 5.5.3.1 总经理确保建立适当的沟通过程，明确沟通方法，促进公司内各职能和层次间的信 息交流，从而增进理解和提高有效性。 5.5.3.2 内部沟通可包括： a) 通过总经理办公会议、部门经理会议和全体员工大会三级会议对公司经营和质量管 理情况进行沟通； b) 通过部门内部的日常工作会议进行沟通； c)c) 通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求通过部门之间横向或部门内部纵向的联络、工作信息传递（工作联系单等）或要求 ( (部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等部门日常工作记录、报告、会议纪要、工作指示和工作检查等) )进行沟通；进行沟通； d) 通过对问题的反馈、总结、内部审核、管理评审及随后的纠正预防措施等进行沟通。 5.5.3.3 保持以上内部沟通记录。 5.65.6 管理评审管理评审 5.6.15.6.1 总则总则 总经理负责定期主持管理评审活动，对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：5 标 题：管理职责 版 次：a/0 第 19 页 共 44 页 宜性、充分性和有效性。一般情况下，管理评审每年进行一次，且任意两次管理评审的间隔 不超过 12 个月。当发生下列情况时，总经理可适时增加评审： a) 公司的质量管理体系发生了重大变化（如经营范围、组织机构、服务过程、资源状 况等重大变化）时； b) 发生重大质量或安全事故或顾客连续投诉时； c) 市场需求发生重大变化时； d) 法律、法规、标准及其他要求有重大变化时； e) 总经理认为有必要的其他情况。 5.6.25.6.2 评审输入评审输入 a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要（质量方针、质量目标 的贯彻及适宜性分析报告） ； b) 审核结果（内审/外审报告） ； c) 顾客反馈（顾客满意度/顾客投诉/顾客要求情况） ； d) 质量管理体系过程的业绩和产品的符合性，即过程活动的结果达到预期效果的程度 情况（过程能力和效果/产品质量报告） ； e) 产品质量状况和质量趋势； f) 预防和纠正措施的状况（预防/纠正措施分析报告/建议） ； g) 上一次管理评审的跟踪措施的实施情况（决议及实施情况报告） ； h) 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大 i) 变化而可能引起的体系的变更（顾客要求/环境变化/组织变化/产品变化等） ； j) 对有关产品、过程和体系改进的建议。 5.6.35.6.3 评审输出评审输出 管理评审输出以评审报告的形式体现，管理评审报告的内容包括： a) 评审目的； b) 评审日期及参加评审人员； c) 评审的内容及结论； d) 采取的改进措施。 5.75.7 本章支持性文件：本章支持性文件： 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：5 标 题：管理职责 版 次：a/0 第 20 页 共 44 页 质量目标管理程序 管理评审控制程序 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：6 标 题：资源管理 版 次：a/0 第 21 页 共 44 页 6 6 资源管理资源管理 6.16.1 资源提供资源提供 6.1.1 资源是建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、完成质量目标、满足顾客要求， 增强顾客满意的必要条件。公司最高管理层负责确定、提供和控制为实现上述目标所需的资 源，并明确管理、使用资源的各个部门的职责。 6.1.2 公司资源的管理部门如下： a) 人力资源 办公室 b) 生产设备 生产部 c)c) 监测设备监测设备 质安部质安部 d) 施工机具 工程部 e) 办公现场工作环境 办公室 f) 生产现场工作环境： 生产部 g) 施工现场工作环境： 工程部 6.26.2 人力资源人力资源 6.2.16.2.1 总则总则 本公司对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规 定要求。 6.2.26.2.2 能力、意识和培训能力、意识和培训 办公室根据公司质量管理长远目标制定人力资源发展规划 。负责识别从事影响质量 的活动的人员的能力需求： a) 组织编制岗位工作人员任职要求 ，应从教育、培训、技能和经历等方面对人员能 力进行判断； b) 提供培训（包括新员工培训、转岗培训）以满足岗位的能力要求； c) 评价培训及所采取措施的有效性。 6.2.36.2.3 培训过程培训过程 a) 每年初各部门向办公室报送本年度的培训申请，办公室制定本年度的培训计划（包 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：6 标 题：资源管理 版 次：a/0 第 22 页 共 44 页 括培训内容、对象、时间、考核方式等内容） ，经总经理或其授权人批准后下发各部门，并 监督实施。 b)b) 培训内容包括岗位培训、基本技能培训、专业提高教育、特殊岗位培训、安全教育、培训内容包括岗位培训、基本技能培训、专业提高教育、特殊岗位培训、安全教育、 质量管理知识和质量意识培训，依据岗位的要求，对不同岗位人员提出不同培训要求。对全质量管理知识和质量意识培训，依据岗位的要求，对不同岗位人员提出不同培训要求。对全 体员工开展经常性多种形式的质量意识教育培训，确使员工意识到所从事岗位工作的重要性，体员工开展经常性多种形式的质量意识教育培训，确使员工意识到所从事岗位工作的重要性， 以及如何为实现质量目标作出贡献。以及如何为实现质量目标作出贡献。 c) 培训一般分为外部培训和内部培训两种方式。 d)d) 培训效果评价：通过笔试、现场面试、实际操作、工作绩效等进行。培训效果评价：通过笔试、现场面试、实际操作、工作绩效等进行。 e) 办公室负责建立并保存员工培训档案。 6.36.3 基础设施基础设施 6.3.1 基础设施是实现产品符合性的物质保证。公司决策层依据产品实现过程确定、提供所 需的基础设施，并落实使用、维护部门的职责。 6.3.2 基础设施包括： a) 工作场所（办公楼、厂房与库房、施工现场）与相应的设施（水、电、气等） ； b) 生产设备、施工机具和检验设备及各种工具； c) 办公用的设施； d) 相关的软件； e) 支持性服务，如通讯设备与运输工具。 6.3.3 生产部负责生产设备的管理，编写管理制度及主要设备的操作规程，并按要求进行维 护、保养。 6.3.4 工程部负责施工机具的管理，编写管理制度及主要施工机具的操作规程，并按要求进 行维护、保养。 6.3.56.3.5 质安部负责监测设备的管理，编写管理制度及主要监测设备的操作规程，并按要求进质安部负责监测设备的管理，编写管理制度及主要监测设备的操作规程，并按要求进 行检定、维护和保养。行检定、维护和保养。 6.3.6 办公室负责建筑物及其附属设施、车辆、办公设备、通讯设备的管理，制定相应的管 理制度或工作程序。 6.3.7 办公室负责公司计算机软硬件系统的管理。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：6 标 题：资源管理 版 次：a/0 第 23 页 共 44 页 6.46.4 工作环境工作环境 6.4.1 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件。公司决策层负责对实现产品符合性所 需的工作环境加以识别和确定并提出管理要求。 6.4.2 生产部负责确定产品制造过程中环境因素（温度、湿度、粉尘等）对产品质量的影响， 提出工艺环境因素的控制方法和管理要求并付诸实施。 6.4.3 办公室负责改善、美化工作环境，提供充分的办公设施、用具及相应的后勤服务, 建 立和维持有利于员工的工作条件和适宜的工作环境。 6.4.4 工程部负责对施工现场的管理，为各项目部配置或租用适宜的办公场所并根据需要适 当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿； 6.4.5 生产部、工程部在办公室的指导和支持下，对现场操作人员进行安全法规的培训和教 育，对从事危险、有害的岗位或人员采取必要和适当的劳动防护措施。 6.56.5 本章支持性文件：本章支持性文件： 人力资源控制程序 施工机具和工作环境控制程序 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 24 页 共 44 页 7 7 产品实现产品实现 7.17.1 产品实现的策划产品实现的策划 对制作、安装过程在实施前进行策划，规定专门的措施、资源和活动，以确保制作、安 装过程和产品满足顾客和法律法规的要求。策划的结果应形成文件，如生产计划、施工组织 设计（方案）等。 产品实现的策划分两种情况进行： 7.1.17.1.1 投标过程中产品实现的策划投标过程中产品实现的策划 公司责成营销部与工程技术部在工程投标期间与顾客保持沟通，充分识别产品实现所需 的过程，在熟悉掌握有关产品要求、施工条件及其承包方式基础上，对产品的实现过程进行 策划。内容应包括（但不限于以下内容）： a) 确定项目的质量目标，包括工期和制作、安装服务应满足的相关法规和标准； b) 项目所包括的各阶段和流程，所需的人力资源、技术资料、设施； c) 制作、安装过程控制措施和保证措施，所需要的各种测量、检验、计算、分析活动； d) 各阶段和过程应形成何种记录。 7.1.27.1.2 工程中标后产品实现的策划工程中标后产品实现的策划 工程中标后，项目部应通过上级的合同交底，进行现场实地勘察，并参加顾客组织进行 的设计会审，识别产品实现所需的过程，在充分了解法律法规、产品质量要求，熟悉掌握制 作、安装施工条件的基础上，对产品实现过程（即铝合金、塑料门窗制作安装和玻璃幕墙安 装）进行总体策划，编制施工组织设计 ，对于重难点工程，在施工组织设计中加入 重、难点部分施工控制措施。 7.1.37.1.3 策划文件的编制、审批策划文件的编制、审批 投标前，生产计划由生产部经理主织编写，生产副总批准后执行。 施工组织设计由项目部主持编制，总工程师批准后执行。 7.27.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7.2.17.2.1 与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 25 页 共 44 页 7.2.1.1 营销人员通过与顾客接触、沟通和联络等方法，了解顾客的需求；在与顾客的洽谈 过程中确认以下要求： a)顾客（委托方）明示的要求，包括服务内容、项目地点、工期、费用、工程交付及 后续服务活动等方面的要求，通常在标书和委托合同（协议）中明确； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是习惯上隐含的要 求，如希望本公司提供的增值服务等； c)适用于铝合金、塑料门窗制作、安装和玻璃幕墙安装国家强制性标准及法律法规的 要求。 d)本公司附加要求。 7.2.1.2 营销部与顾客达成一致后以书面的形式(合同及其附件)对顾客需求加以明确。 7.2.1.3 营销部对于顾客的特殊要求，必要时向技术、生产、工程等相关部门征询意见。 7.2.27.2.2 与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审 7.2.2.1 评审应在向顾客作出承诺之前进行（如决定投标、投递投标书、接受合同以及接受 合同的修改） ，并应确保： a) 制作、安装要求已经明确，如工程内容、项目地点、工期、费用、工程验收及后续 服务活动等； b) 与以前表述不一致的要求已经解决； c) 本公司有能力满足规定的要求。 7.2.2.2 评审方式 根据工程规模采用授权人审批、传阅评审和会议评审等方式。本公司规定不同评审方式 的参与人员,并保持合同评审记录。 7.2.2.3 合同管理及修改 合同签订后，由办公室统一管理，并将合同复印件下发到各职能部门。 因某种原因需变更合同内容而形成的协议或文件必须依照合同评审程序进行审定，并视 为合同附件执行。办公室依据原合同发放范围，将修改文件发到相关部门。 7.2.37.2.3 顾客沟通顾客沟通 7.2.3.1 工程竣工验收后，由办公室负责收集顾客满意程度信息。 7.2.3.2 营销部负责对顾客的咨询、合同处理的结果（包括修改）进行沟通，根据需要将合 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 26 页 共 44 页 同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。 7.2.3.3 办公室将搜集到的顾客反馈信息及时传递给各业务部门，后者妥善处理顾客抱怨及 顾客投诉，以取得顾客的持续满意。 7.37.3 设计和开发设计和开发 对铝合门、塑料门窗设计过程实施控制，确保设计结果满足预期的要求。 7.3.17.3.1 设计和开发的策划设计和开发的策划 a) 项目来源：公司通过参与投标、顾客直接委托等方式取得设计业务和本公司签订的 制作、安装合同中的设计阶段。 b) 总工程师根据项目的类别、规模、技术难度等因素，选择并任命具有相应资格、工 作经验和能力的项目设计负责人和项目设计人员。 c) 项目负责人对设计内容进行分析、研究，编制设计计划 ，经总工程师批准后设施。 7.3.27.3.2 设计输入设计输入 a) 设计输入包括委托书、合同（协议） 、任务书、有关的法律、法规和标准、项目所需 的基础资料、过去类似的经验等，项目设计负责人应指定人员填写基础资料清单 。 b) 项目设计负责人对基础资料清单进行评审，在认为基础资料齐全、有效的条件 下签字认可，同意进入下道工序。 7.3.37.3.3 设计输出设计输出 7.3.3.1 设计人员椐设计计划 、 基础资料收集精单等开展设计工作，并编制相应的设 计输出文件。 7.3.3.2 设计输出文件除应满足设计输入的要求外，还应包含或引用施工安装验收准则（规 范） ，标出与建设工程的安全和正常运作关系重大的设计特性。 7.3.3.3 设计输出文件在放行前应得到授权人的批准。 7.3.47.3.4 设计评审设计评审 设计成果的评审应按设计计划书中计划的时间进行。项目设计负责人提交总工程师 评审。评审应形成书面记录或会议纪要。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 27 页 共 44 页 7.3.57.3.5 设计验证设计验证 公司通过复审的方式对设计成果进行验证。复审人员应根据初审意见逐条核对，并形成 复审意见。如复审认为满足要求，可在设计书上直接签字表示认可。 7.3.67.3.6 设计确认设计确认 7.3.6.1 为确保设计成果能满足规定的要求，应依据设计计划书对设计成果进行确认。 7.3.6.2 设计确认应在成功的设计验证之后进行，通常由包括甲方或政府主管部门以及有关 第三方参加的外部评审来实现。 7.3.6.3 确认的结果及必要措施的记录应予保持。 7.3.77.3.7 设计更改的控制设计更改的控制 7.37.1 由某种原因引起的设计更改，应重新按照评审、验证、确认的程序进行，并在实施 前得到有关部门的批准。 7.3.7.2 设计更改的记录由技术部负责保存，并将更改后的文件发放至有关场所和单位。 7.47.4 采购采购 采购过程包括有形产品（物资） 、无形产品（外包）两类。 7.4.17.4.1 采购过程（供方评价）采购过程（供方评价） 物控部和项目部分别组织对物资供应商和检验试验单位的调查评价，评价内容包括供方 的质量保证能力及产品或服务质量、技术保证能力、生产及供货能力、物资价格等方面。物 控部和项目部填写供方调查表供方调查表 ，评价结论报采购副总或工程副总批准。物控部和项目部 根据批准后的合格供方，编制合格供方名单合格供方名单 ，经总经理批准后生效。 7.4.27.4.2 采购信息采购信息 7.4.2.1 各部门根据需要编制采购计划或申请，明确采购物资名称、规格型号、数量、执行 标准等，经物控部负责人和采购副总批准后，由物控部实施采购。 7.4.2.2 对重要物资，依据所采购物资的数量，物控部与合格供方中的一家或数家签订采购 合同或采购协议，经授权人签字，加盖本公司印章后生效。采购合同/协议包括以下内容： 物资名称、数量、规格、等级、包装要求；质量标准、质量保证要求、验收规定、运输及保 险要求；付款方式、纠纷裁决方式；是否需要提供图样或实样；双方协商的其他要求。一般 物资，可直接从市场上采购。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 28 页 共 44 页 7.4.2.3 外包 项目部与供方（劳务外包单位）应签订书面形式的合同（合作协议、委托书等） 。合同 的内容包括项目名称、地点、工期、人员配置、费用、质量要求，经工程副总审批后提交给 分包方。当事人协商同意的有关修改合同的文书、传真、电报和图表，也是合同的组成部分。 7.4.37.4.3 采购的验证采购的验证 7.4.3.1 有形产品的验证： a) 由质安部和库房进行入场验证，填写验收记录或在发货单上签字认可； b) 由本公司在供方现场实施验证； c) 由甲方或监理公司在供方现场实施验证。 对后两种情况，物控部应在采购合同中规定验证的安法和产品放行的方法。 7.4.3.2 无形产品的验证 供方的服务质量，一般通过对服务过程和服务结果（以结果为主）的验收、评定、确认、 认可、会审以及运用效果等形式进行验证，由项目部负责实施。 7.4.47.4.4 对供方的动态管理对供方的动态管理 物控部和工程部每年 12 月组织对合格供方进行一次评价，并将考核结果记录于供方 绩效评定表 ，考核结论由采购副总或工程副总审批。 7.57.5 生产和服务提供生产和服务提供 7.5.17.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制 7.5.1.1 对铝合金门窗、塑料门窗的设计、制作、安装服务和建筑幕墙的设计、施工及服务 全过程进行有效控制，确保最终产品满足顾客的要求和有关法律法规的要求。 7.5.1.2 施工准备 工程部、项目部应按策划所形成的施工组织设计施工组织设计 ，落实各项施工准备，内容包括： a) 获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编制作 业指导书； b) 组织施工队伍、设备机具进场，搭建临时生产生活设施包括“三通一平” ； c) 向生产部下达生产任务，安排生产进度。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 29 页 共 44 页 d) 进行任务动员、安全交底教育及施工桩交接和复测； e) 办理开工手续。 7.5.1.3 安装、制作过程控制 a) 工程中标后，经营部负责对生产部、技术部、工程部及项目部进行合同交底，明确 有关产品质量要求（包括公司附加的要求如：创优工程等） 。 b) 工程部及项目部组织有关人员进行现场实地勘察，派人参加由设计单位组织的或本 公司技术部组织的设计交底会议，了解有关产品要求，通过对产品要求的识别，编 制施工组织设计和专项施工方案，进行技术交底、组织工程施工。 c) 生产部根据从技术部获得的领料单和工程需求信息，考虑库存情况，结合车间 的生产能力，于每月底制定下月的于每月底制定下月的生产计划生产计划 ，报生产副总批准后，发放到物控 部和车间作为采购、生产的依据。 d) 车间根据生产计划安排生产，凭领料单向库房领取所需物料，填写生产记 录。 e) 项目部负责每月编制施工计划，项目部技术人员按此计划的安排逐级落实技术交底， 施工队具体组织实施工程施工； f) 设备物资提供、产品检验试验、质量检查评定、特殊过程施工、工程交付的控制详 见采购控制程序 、 施工机具控制程序 、 产品质量控制程序 、 生产过程控制 程序 施工过程控制程序等。 7.5.27.5.2 生产和服务过程的确认生产和服务过程的确认 当某过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应对这样的过程进行确认。结合 制造、安装行业的特点，本公司将门窗制作、安装过程中的焊接、焊接、玻璃幕墙施工过程中的注注 胶胶作为特殊过程。确认工作包括： a)作业之前，技术负责人应对班组进行技术交底。 b)从事特殊过程的操作人员，应经过培训，考核合格后方可上岗。 c)使用适宜的设备，并保证设备工作在良好状态。 d)操作人员按施工方案和交底文件的要求进行操作，对过程的重要参数进行记录，作 为日后追溯的重要原始资料。 e)再确认：当现场作业条件、施工方案技术要求发生较大变化时，应对上述过程进行 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 30 页 共 44 页 再确认。 7.5.37.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性 在制作、安装过程中，对原材料、半成品、成品、工程使用适当标识，防止发生混淆和 误用，并在需要时实现追溯。 7.5.3.1 原材料采用标识牌、存放地点、进货验收单、进货台账、合格证、检验报告等对物 资名称、生产厂家、规格（型号） 、生产日期、进货时间、进货数量、检验状态等进行标识； 7.5.3.2 采用产品工序流转卡对产品特性进行识别； 7.5.3.3 分部、分项工程采用任务单、技术交底记录、施工日志、质量检评记录、工序交接 记录进行标识； 7.5.3.4 工程成品以竣工资料做标识； 7.5.3.5 采用分区、标示等方式对产品检验状态进行识别，如待检、合格、不合格、待定等。 7.5.3.6 可追溯性 可追溯性是指通过记载的标识，追溯产品历史、应用情况或所处场所的能力等。本公司 通过项目名称、项目编号、日期、标签、标记、记录、产品工序流转卡等实现追溯。在特定 的情况下，可追溯到各个环节的责任人，以便分析事故原因或证明所有过程和成果符合要求。 7.5.47.5.4 顾客材料顾客材料 对顾客(甲方)提供的财产进行控制，防止顾客财产发生损失、破坏，确保设计、制作、 安装服务满足顾客要求。 a) 顾客财产包括硬件（原材料、配件等）和软件（图纸、基础资料）两大类。 b) 对顾客提供的财产由项目部负责登记、标识、传递、保管，使用前验证其完整性、 正确性和适用性。 c) 各项目部应指定专人保护顾客财产，当发生丢失、损坏时，及时向顾客报告并记录。 d) 当工程项目按相关要求完成后，有关部门将顾客财产移交到经营部，由经营部负责 向顾客移交应归还的硬件和软件，并由顾客验收、签认。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 31 页 共 44 页 7.5.57.5.5 产品防护产品防护 7.5.5.1 原材料、半成品及设备防护 a) 搬运、贮存、包装、防护和交付应按规定的方法进行，以确保产品不受损失。 b) 对特大、特重、超长的构件、设备或易燃、易爆、有毒及贵重物资的搬运应规定作 业方法，以防止损坏和丢失，必要时应对搬运人员进行培训； c) 制作、安装过程所需物资、设备的贮存应符合下列要求： 需有适宜的贮存环境和防护措施，如：防火、防雨、防潮、防盗、防腐、防爆、 防污染等； 按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识； 对有时效要求的物资应做到定期检查，保证先进先出； 易燃、易爆、贵重物资必须专人负责，专库保管，符合法律法规规定。 7.5.5.2 施工半成品及成品的防护 必要时，应针对预制件、施工半成品、竣工工程，编制防护作业指导书，对其实施必要 的防护。 7.67.6 监视和测量设备监视和测量设备 对设计、制作、安装以及施工过程中使用的测量和监控设备进行控制，确保测量和监控 结果的有效性。 7.6.1 物控部负责监视和测量设备的采购，对供应商的评价按采购控制程序执行。 7.6.2 质安部设专人（计量员）管理监视和测量设备，建立监视和测量设备分类台账，统一 登记。 7.6.3 质安部负责编制监测周检计划表监测周检计划表 ，根据计划执行周期检定或校准。检定或校准合 格后方能发放使用。对不能溯源到国际或国家标准的监视和测量设备，质安部应编制自校自校 规程规程 ，报总工程师批准后，作为调校及校准的依据。如果试验软件或比较标准用做检验手 段时，使用前应予以校准。 7.6.4 需要时，进行调整或必要时再调整，以保证其准确性。 7.6.5 监视和测量设备的使用者，应熟悉监视和测量设备的性能、结构，应按照使用说明书 进行操作、维护、保养，以防因调整不当而使其校准失效。使用后要进行适当的维护和保养。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：7 标 题：产品实现 版 次：a/0 第 32 页 共 44 页 7.6.6 使用者发现监视和测量设备偏离校准状态时，应停止测量、施工或检测工作，及时报 告负责人。使用单位应追查使用该设备检测的部位，再评价以往检测结果的有效性，确定需 重新检测的范围并重新检测。 7.6.7 与监视和测量设备检定或校准有关记录由质安部保存。 7.7 本章支持性文件：本章支持性文件： 施工策划控制程序 项目投标管理程序 设计控制程序 采购控制程序 施工（含制作）过程控制程序 监视和测量设备控制程序 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：8 标 题：测量、分析和改进 版 次：a/0 第 33 页 共 44 页 8 8 测量、分析和改进测量、分析和改进 8.18.1 总则总则 8.1.1 根据本公司质量管理体系运作的特点和制作、按装行业要求，本公司对以下方面所需 的监视、测量、分析和改进过程进行了策划，并作出相应规定： a) 设计、制作、安装服务和产品的符合性； b) 确保质量管理体系的符合性； c) 持续改进质量管理体系的有效性。 在确定监视和测量方法时，应考虑使用数据分析方法或其他适用的方法； 8.1.2 应按策划的结果实施监视和测量活动。 8.28.2 监视和测量监视和测量 8.2.18.2.1 顾客满意顾客满意 公司将顾客满意度作为测量质量管理体系业绩的指标之一，以衡量质量管理体系的符合 性。为此须对甲方是否满足其要求的感受信息进行监视，并确定获取、分析和利用这些信息 的方法。 8.2.1.1 营销部每年组织一次顾客满意度的调查与评价。在调查前，办公室设计顾客满意 度调查表 ，由办公室按要求完成调查活动。办公室可以通过与顾客面谈、电话、传真等方 式收集顾客满意度调查表 。 8.2.1.2 调查与分析完成后，营销部编写“顾客满意调查报告”提交管理者代表和总经理。 内容包括顾客满意度、原因分析、建议采取的改进措施等。 8.2.1.3 顾客满意的信息须保持并作为管理评审的输入（见第 5.6.2 节） 。 8.2.28.2.2 内部审核内部审核 按策划的时间间隔进行内审，以验证质量活动和有关结果是否符合标准和质量体系文件 的规定，确保质量体系的符合性和有效性。 8.2.2.1 办公室负责制定年度内审计划年度内审计划 。内审计划应保证 12 个月内能把所有部门、所有 过程都至少覆盖一次，对较重要或问题较多的部门可适当增加审核频次，反之可适当减少审 核频次，但不得少于一次。 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：8 标 题：测量、分析和改进 版 次：a/0 第 34 页 共 44 页 8.2.2.2 在年度内审计划年度内审计划规定的审核时间到来前 15 天，管理者代表任命审核组长，成 立审核组。审核组长和审核员必须是经培训合格，且与受审核部门无直接责任关系的内审员。 8.2.2.3 审核组长制订审核实施计划审核实施计划 ，报管理者代表批准。 8.2.2.4 审核员按照审核组长的分工，编制内审检查表内审检查表 ，交审核组长审批。 8.2.2.5 审核员根据检查表策划的内容，通过谈、查、观察、测和追踪等方式进行现场 审核，收集客观证据，作好将审核记录。 8.2.2.6 审核组发现不合格，发出不合格报告，由责任部门对不合格事实进行原因分析，有 针对性地制定纠正措施，并确保实施。 8.2.2.7 审核员对不合格项进行跟踪，验证实施的有效性。 8.2.2.8 审核组长编制内部审核报告，经管理者代表批准后发放。 8.2.2.9 与内审有关的记录由办公室保存。内审结果作为管理评审活动输入的一部分。 8.2.38.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量 8.2.3.1 办公室负责确定需要监控的过程，它包括铝合金、塑料门窗设计、制作和安装以及 建筑幕墙的设计、施工过程的各个阶段，也包括本公司日常管理的过程。 8.2.3.2 过程监视和测量的方法： a) 内部审核； b) 工程质量、产品质量的监督检查，如入库检验、首检、巡检、分部分项工程验收、 竣工验收等； c) 质量目标实现情况统计和考核； d) 定期、不定期的内部会议。 8.2.48.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量 8.2.4.18.2.4.1 质安部负责按照相应的检测规程对进货物资和制作半成品、成品进行监视和测量；质安部负责按照相应的检测规程对进货物资和制作半成品、成品进行监视和测量； 8.2.4.2 项目部负责对各施工过程产品和竣工工程进行监视和测量；工程部、项目部负责组 织进行工程项目竣工验收，必要时公司相关职能部门参加。 8.2.4.38.2.4.3 原材料、半成品、成品检验试验，分部、分项质量检查评定及竣工验收应与检验项原材料、半成品、成品检验试验，分部、分项质量检查评定及竣工验收应与检验项 目一一对应，由负责检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获目一一对应，由负责检验的人员填写检验记录，经授权人签字认可才能放行和交付。除非获 得授权人员书面许可，否则：得授权人员书面许可，否则： 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：8 标 题：测量、分析和改进 版 次：a/0 第 35 页 共 44 页 a)a) 未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用；未经检验或经检验为不合格物资不得放行使用； b)b) 未经检验或经检验为不合格的制作产品不得入库或转序；未经检验或经检验为不合格的制作产品不得入库或转序； c)c) 未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序；未经检验或经检验为不合格的施工工序不得转序； d)d) 未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。未经检验或经检验为不合格的最终产品不得交付。 8.2.4.4 因工程急需对物资、制作产品或分部分项工程采取紧急放行时，应经主管领导或总 工程师批准，并取得监理单位和建设单位同意，但仅限于可拆换的部分。 8.38.3 不合格控制不合格控制 为防止不合格品非预期使用、安装或转入下道工序，公司制定不合格品控制程序不合格品控制程序 ， 以保证产品质量符合合同、设计和标准的要求。 8.3.1 不合格品分为一般不合格和严重不合格。 8.3.1.1 一般不合格品：指非主要部位、非主要工序出现的可以修复，不影响其内在质量和 使用功能，直接经济损失在 5000 元（含 5000 元）以下的； 8.3.1.2 重大不合格品：指不符合设计、标准要求，造成工程留有永久缺陷，直接经济损失 在 5000 元以上的； 8.3.28.3.2 质安部是不合格控制的归口管理部门，负责一般不合格的评审，参与严重不合格的评质安部是不合格控制的归口管理部门，负责一般不合格的评审，参与严重不合格的评 审，并负责结果跟踪。总工程师负责组织对严重不合格的评审，并做出处置决定。各部门负审，并负责结果跟踪。总工程师负责组织对严重不合格的评审，并做出处置决定。各部门负 责与严重不合格的评审。责与严重不合格的评审。 8.3.3 不合格的处置方式 a)a) 采购物资：退货并调换、让步接收。采购物资：退货并调换、让步接收。 b)b) 制作过程：返工、返修、报废、或让步接收。制作过程：返工、返修、报废、或让步接收。 c)c) 安装过程：返工、返修。安装过程：返工、返修。 8.48.4 数据分析数据分析 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会。 8.4.1 数据的来源 a) 与制作、安装项目质量有关的数据，如各种检验试验记录、工程验收报告、会议纪 要等。 b) 质量体系运行能力有关的数据，如过程的监视信息、质量体系审核记录和报告、管 重庆建豪实业发展有限公司 质质 量量 手手 册册 章节号：8 标 题：测量、分析和改进 版 次：a/0 第 36 页 共 44 页