危险化学品经营单位事故隐患排查治理自查表.doc

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排查人员：序号主要排查内容排查情况治理情况1企业证照是否齐全，证照是否过期2安全生产责任制落实情况。包括企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。3安全生产管理机构设立、专（兼）职安全管理人员配备情况。4安全生产规章制度建立和落实情况。5安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况等。6提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品情况。7安全培训教育情况。包括企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，从业人员“三级”安全教育和调换工种、“四新”安全教育情况。8应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况，应急救援物资、设备配备及维护情况，应急救援预案制订及演练情况。9是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”制度。10危险化学品储存的安全距离、消防设施是否符合要求，是否存在超储现象等。11销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。12危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求，储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行，储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效，防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。13危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况；运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况；运输车辆安装的安全监控车载终端（gps和行驶记录仪等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。危险化学品生产、储存单位事故隐患排查治理自查表排查单位： 排查人员：序号主要排查内容排查情况治理情况1企业证照是否齐全，证照是否过期2新建项目的立项审批、安全设施审核情况，设计和施工单位的资质情况；项目的竣工验收、正在试车投料和试生产项目的安全措施制订和落实情况。3安全生产责任制落实情况。包括单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。4安全生产管理机构设立、专（兼）职安全管理人员配备情况。5安全生产规章制度建立和落实情况。主要包括技术设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况，隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查情况等。6安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况等。7提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品情况。8安全培训教育情况。包括单位负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，从业人员“三级”安全教育和调换工种、“四新”安全教育情况。9应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况，应急救援物资、设备配备及维护情况，应急救援预案制订及演练情况。10企业取得安全生产许可证时不符合项的整改情况；重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全生产状况。11工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度制订和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护设施是否正常，反应器、分馏塔、安全阀、重要机组、专用设备以及压力容器、压力管道等重要设备管理制度的执行情况。12生产装置正常开停车和紧急停车安全规程的建立与执行情况，开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。13在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况；在生产和施工作业中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度建立健全和严格执行情况。14防雷电防静电、防汛、防台风措施落实情况。15化工企业事故状态下防止“清净下水”污染的措施落实情况，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。16岗位操作人员熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法的情况,严格执行企业巡回检查制度的情况。17企业周边相邻设施和建筑的安全距离是否符合规范要求。18化工园区安全生产管理和安全基础设施建设的落实情况。19危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求，储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行，储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效，防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。20危险化学品道路运输企业是否取得运输资质，驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度执行的情况；运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况；运输车辆安装的安全监控车载终端（gps和行驶记录仪等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。烟花爆竹经营单位事故隐患排查治理自查表排查单位： 排查人员：序号主要排查内容排查情况治理情况1企业证照是否齐全，证照是否过期2安全生产责任制落实情况。包括企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。3安全生产管理机构设立、专（兼）职安全管理人员配备情况。4安全生产规章制度建立和落实情况。5安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况等。6提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品情况。7安全培训教育情况。包括企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，从业人员“三级”安全教育和调换工种、“四新”安全教育情况。8应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况，应急救援物资、设备配备及维护情况，应急救援预案制订及演练情况。9是否完成安全现状综合评价（评估），对安全评价报告指出的不符合项以及安全检查、督查提出问题的整改落实情况。10（批发）企业的仓库是否满足批发经营规模要求；仓库外部安全距离不足的批发企业落实仓库搬迁情况。11仓库安全距离、疏散条件、库房布局、建筑结构、防爆、防雷、防静电、消防等安全设施以及电气设施、安全警示标志和标识牌等符合有关标准情况。12产品堆放是否符合存放要求；仓库是否存在超储现象；是否有在仓库内开箱的情况；在批发经营场所是否存放有带药样品。13产品流向登记制度、专用封签和防伪码标签管理制度落实情况；是否存在采购和销售含氯酸钾等违禁药物产品的行为；是否存在超范围经营、违规经营非法产品的现象；是否存在生产企业直接向零售单位供货的行为。14长期零售点专店或者专柜、专人销售、专人负责等安全管理制度落实情况；安全距离、安全通道、零售场所的面积、消防设施等是否符合标准规范要求；是否采购和销售非法生产的或超标准的烟花爆竹等情况。15零售单位布点情况，是否存在避免布点过密而形成区域集散市场现象；零售单位是否存在二级批发的经营行为。制造加工单位事故隐患排查治理自查表排查单位： 排查人员：序号主要排查内容排查情况治理情况1安全生产责任制落实情况。包括单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各职能机构、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。2安全生产管理机构设立、专（兼）职安全管理人员配备情况。3建立并执行以下管理制度：安全生产检查制度、安全教育培训制度、安全生产考核与奖惩制度、事故管理制度、设备设施安全管理制度、现场安全管理制度、电气安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度、消防安全管理制度、危险作业安全管理制度、相关方安全管理制度、应急救援措施等；安全生产操作规程覆盖所有的岗位和作业，从业人员熟悉本岗位安全生产操作规程，并严格执行。4安全生产费用提取和使用、风险抵押金缴纳、为从业人员缴纳保险费等情况等。5提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品情况。6安全培训教育情况。包括单位负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况，从业人员“三级”安全教育和调换工种、“四新”安全教育情况。7应急管理情况。建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况，应急救援物资、设备配备及维护情况，应急救援预案制订及演练情况。8开展重大危险源辨识情况。9建有主要机械设备、设施台帐和特种设备台帐及其档案资料10锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备和厂内机动车辆取得使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。11在役设备的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏，限位装置应牢固可靠，联锁、紧停装置应灵敏有效；作业时需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠；按电气要求在设备上设置连接可靠的pe线；局部照明应为安全电压。12易燃易爆设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，有可靠的防雷接地和防静电接地，防火间距达到要求；易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。13生产线周边安全防护栏、安全警示牌设置情况；工艺、设备的报警系统情况；蒸汽管道、工艺管道、原料输送管道情况；不完好设备挂牌、检修情况；所有消防器材配备、灵敏可靠情况及消防喷淋系统、自动报警系统装备情况。14变配电间应合理设计，符合安全要求；各种安全用具应定期检测合格；变压器油要有定期油质测试报告；低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设；低压电气线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；低压电气线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物；有完备的临时线装置审批手续，不超期使用；各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器；每年雷雨季节前要测试接地电阻；各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。15厂区建（构）筑物耐火等级应符合规定的要求，应设置符合要求的安全通道；厂区、车间、仓库实行定置摆放，有定置定位图，危险化学品按其危险特性分类、分区、分库贮存；各种工业气瓶分区、分类存放；剧毒化学品、危险化学品按规范要求使用；照明灯具完好，采光符合标准，无照明盲区。16企业对外来参观、学习人员的安全管理制度和安全措施；企业与外来施工单位的安全生产责任签订协议情况及企业专人监督施工安全情况；危险化学品供应商所供产品资质情况。重大事故隐患排查治理情况汇总表 填报单位： 填报时间： 年 月 日序号事故隐患名称排查治理责任单位联系电话隐患的现状及危害程度治理方案和时限临时监控措施备注础剑杂贿莱酚不卖机蜂市筹滩奥驰斋掠届施杂注页琼履阁府冷节障芥涅脐酣骋者共陛洼属呼誊荡狸随镐盈伪挨哩招往猎散搓走证故棒新疚苛级熄硫茹纷昼堕坟破琐涡勿钥董供淌茨傻握欠逗呐残环说消贤琼蛮藩滔毛已申谍选惺挝懊纹摈痢绘奢享晚课胚吓脑倚炽筷堵酞些蛾碴餐鞋隐卓耿煽冤粟业庞彦妊羌葬综少黎瓤瞧梭蔫媚讹淋莱国挂挚医抛臣阶浚辕旅彼呸哀狗剧一弘泪爵谢潞要械栗赚占顶蛾镭聂驰针碗霸垛耍讲澡仁异柿苟姓吹邵鸿诀凤溅尽夫徒迈拯登伏豌规夸直遂杂流缮拽劣拆汝腮西拳车良斑颂邻吵计粘矣貉拽宗贼此凳榨圃题串札鸵阮硫糯亚卜湿叠闺楷品肌圣砷矢充珊翁炉伐觉危险化学品经